质量体系

质量体系框架

1.1.质量方针和目标

本公司的质量方针是：

信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优质、最适用、最简洁的

解决方案、软硬件产品和服务品质。

专业：常年致立于系统集成领域。

技术优势：专业的集成设计与实施队伍，一流的产品、一流的人才。

信誉：对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。敬业服务：公司有优质、规范的企业文

化，有良好的专业培训。工程师队伍专业素质和职业教育深，敬业精神高。

最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。

最优质：有明确的服务规范，配备专业的系统工程师，并通过热线电话，服务信息反馈等客户

服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、优质的技术服务。最适用：在主流行业沉积了多

年集成的优秀方案。

最简洁：规范的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求简洁、规范。

公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。公司的质量目

标是：

强化质量管理，追求客户满意，奠定持续发展基础。

本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组织目标

以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。

1.2.质量环

在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种：

系统集成质量环

软件开发质量环

质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种质量环的图示见附件）。

质量体系要素

公司选择GB/T19001—2000国家标准质量管理体系一一要求，并结合公司实际，建立公司质量体

系，质量体系共有39个要素。

公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动。

公司质量体系要素清单如下表：

质量体系要素表

序号编号质量体系要素

质量体系-管理职能

101

质量目标控制

202

质量策划

303

质量体系文件控制

404

质量记录管理

505

管理评审

质量体系一资源管理

606

资源管理

707

培训、意识和能力

质量体系-系统集成（产品实现）

808

客户信息及客户档案控制

909

项目售前立项控制

1010

项目标书（项目建议书）控制

1111

合同评审

1212

项目总实施计划控制

1313

系统需求分析

1414

硬件网络系统设计与评审

1515

采购控制

1616

硬件网络系统安装、调试及交付验

收

1717

应用系统概要设计

1818

应用系统详细设计与实现

1919

软件客户化

2020

项目验收测试和交付

2121

项目总结

2222

项目支持维护

质量体系应用软件开发（产品

实现）

2323

软件立项控制

2424

软件开发计划

2525

软件质量计划

2626

软件需求

2727

软件设计

2828

软件实现

2929

软件测试和测试状态

3030

软件产品发布确认

3131

软件产品支持维护

质量体系-支持活动（产品实现）

3232

配置管理

3333

规则，惯例和约定

3434

评审，验证和确认

3535

分承包商（委托开发）控制

质量体系一测量•分析和改进

3636

内部质量审核

3737

不合格控制

3838

产品度量

3939

纠正和预防措施

14质量体系组织结构

公司依据体系管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“公司质量体

系组织结构图”

人

力

资

源

部

系

统

集

成

部

客

户

服

务

部

行

政

部

董

事

IlliJillIUIlliij,llIlli

壬会

监事会

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=

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总经理

项目评审委员会

1.5.职责分配

公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系，特别强

调了以下人员/岗位的质量职责：

总经理：

负责制定公司项目发展规划，确定各部门发展方向；

负责贯彻GB/T19000—ISO9001:2000质量管理与质量保证系列标准，贯彻执行

国家有关质量方针和法规；

主持制定公司质量方针、质量目标；

定期组织召开质量会议，组织质量分析、质量改进；

组织实施管理评审；

对公司项目质量、服务质量全面负责。

管理者代表：

负责组织建立、实施和保持公司的质量体系；

定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况；代表公司负责就质量体系有关事宜与外部

各方进行联络。

项目评审委员会:

负责组织对项目进行阶段性评审；

及时组织处理项目实施中较大的质量问题；

负责配置管理要素实施。

项目及质量管理部：

审核项目实施及开发关键阶段文档，并提交项目评审委员会评审;

协助项目评审委员会组织项目关键阶段评审；

项目及产品文档的归档管理；

监督检查项目实施计划的执行情况；

协调项目执行过程中资源配置

市场部主要职责：

负责组建售前项目组；

支持配合售前项目组开展售前工作；

客户信息及客户档案的管理和控制；

业务发展策划；

新产品上市的策划；

分承包商评定；

采购分供方评定。

研发部主要职责：

负责软件项目组的组织；

负责软件开发规则、惯例和约定的建议和实施；

支持配和软件开发项目组开展软件开发工作；

支持配合售前项目组开展售前工作。

系统集成部主要职责：

负责集成项目组的组织；

支持配和集成项目组开展项目实施工作；

支持售前项目组开展项目售前工作。

客户服务部主要职责：

负责集成项目的技术支持；

负责软件项目技术支持；

负责公司统一的热线支持；

支持配合售前项目组开展售前工作。

商务部主要职责：

负责项目采购；

负责分供方评定。

行政部主要职责：

公司日常事务处理；

资源提供。

人力资源部主要职责：

人力资源管理；

进行公司管理制度培训；

组织岗位技术培训等。

售前项目组职责

负责合同签订前的项目售前所有工作；

协调客户与项目实施组的关系。

集成项目组主要职责：

负责本项目开发的组织管理；

负责按质量体系文件组织项目开发；

负责项目全过程开发及组织，进度控制，保证最终项目质量。

软件产品项目组主要职责：

负责项目的需求分析；

负责项目的软件概要设计；

负责项目的软件详细设计等；

负责项目的编码，最终实现有关软件设计；

负责项目的测试工作。

1.6.质量体系要素职责分配表

软件质量体系要素职责分配表

部门要素

总

经

理

管理

者代

表

项目

评审

委员

会

项目

及质

量管

理部

市

场

部

研

发

部

系统

集成

部

客户

服务

部

售

刖项

目组

项目

组

商

务

部

人力

资源

部

行

政

部

质量体系-

管理职能

质量目标控

制

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

质量策划☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

质量体系文

件控制

☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

质量记录控

制

☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

管理评审★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

质量体系-

资源管理

资源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

培训、意识和

能力

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

质量体系一

系统集成

客户信息及

客户档案控

制

☆☆☆★☆

项目售前立

项控制

☆☆☆☆☆☆★

项目标书（项

目建议书）控

制

☆☆☆☆☆☆★☆

合同评审☆☆☆☆☆★☆

项目总实施

计划控制

☆☆☆☆★

系统需求分

析

☆☆☆☆★

硬件网络系

统设计与评

审

☆☆☆☆★

采购控制☆☆★

硬件网络系

统安装、调试

及交付验收

☆☆★☆

应用系统概

要设计

☆☆☆☆★

应用系统详

细设计与实

现

☆★

软件客户化☆★

项目验收测

试和交付

☆☆☆★

项目总结★☆☆☆☆

项目支持维

护

☆★☆☆

质量体系一

应用软件开

发

软件立项控

制

★☆☆☆☆☆☆

软件开发计

划

☆☆☆☆★

软件质量计

划

☆☆☆☆★

软件需求☆☆☆☆★

软件设计☆☆☆☆★

软件实现☆★

软件测试和

测试状态

☆★

软件产品发

布确认

★☆☆☆

软件产品支

持维护

☆☆★☆☆

质量体系-

支持活动

配置管理☆★☆☆☆☆☆☆

规则，惯例和

约定

☆★☆★☆☆☆☆

评审，验证和

确认

☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

分承包商（委

托开发）控制

☆★☆☆☆

质量体系一

测量、分析和

改进

内部质量审

核

☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

不合格控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

软件度量☆★☆☆☆

纠正和预防

措施

☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

备注：★为负责部门，☆为执行和配合部门