医院管理

医院的管理制度

医院的管理制度

医院的管理制度1

认真贯彻"预防为主，防消结合"的消防工作方针和上级有关消防安全规指

示，结合本部门工作，做好消防工作。严格遵守消防条例、法规、防火制度和操作

规程，发现问题及时汇报，制止任何违反消防制度的行为。

1、布置和组织本单位的防火宣传教育工作，制定防火安全制度，消除火

灾隐患。

2、对本部门的防火重点要专人负责，采取必要的安全措施和健全各项防

火安全，发现隐患及整改。

3、维护保养消防器材和消防设备，不得随意挪动和损坏。

4、做好上班前、下班后的安全检查工作。

5、发现火险积极扑救并及时准确报警，控制火灾发展。

6、熟悉本岗位的环境、设备、物品及安全操作规程，做好班前班后的防

火安全检查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防设备的摆放位置、使用

方法、并做好保管工作。

7、对存放易燃易爆危险品的地方或物资库，严禁吸烟和动用明火，各类

物品按条例有关规定存放，保持安全通道的畅通。

8、不准在办公室存放易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，对暂时使用的易

燃、可燃品要。及时清理。不准将衣物放在台灯罩上烘干或在室内、房间内焚烧物

品，下班前要关闭电脑等用电器。

9、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用电烙铁或其他电热

工具时要注意防火安全，人离时要切断电源。

10、不准乱拉乱接电线，因工作需要时必须经行政部批准。

11、外来施工人员须在医院内夜间作业时，必须由行政部批准并安排专人

实施安全管理。

医院的管理制度2

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制

定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科

及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资

采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购

的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务

科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资

的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和

库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗

设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；

药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入

库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库

存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收

时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部

门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库

单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、

办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的

仓储部门是护理部―耗材库；药品的仓储部门是药剂科―药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉

公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售

后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不

少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采

购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久

耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购

可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职

而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实

施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤

物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予

以审批。

3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东

会审批4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医

院采购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实

施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、

护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原

则上每月采购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品

种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经

分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管

院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3

天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科

室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院

感科的'规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使

用。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科

室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实

向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招

标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人

员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括

品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报

告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒

日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数

量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5

万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分

管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标

采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4―5日和20―25日集中报送采购需求计划

表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、

物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制

度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

医院的管理制度3

一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支

出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金

额，由领导批准后提取。

三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户

的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。医院应当定期检查、清

理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。医院应当加强对银行结束凭

证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远

期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，

套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立

和使用银行账户。

五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行

存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查

明原因，及时处理。

六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库

存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。

七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填

写《支出凭单》，注明用途及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成

本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。

八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示，

以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。

九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金

收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。