材料管理制度

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原材料采购管理制度

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付

款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制

度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面

或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、采购计划和审批程序应当明确;

三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购

方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职

责为：

市场部：

一)、采购计划审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、采购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收;

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第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限

和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，

堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业

务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购

登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互

核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与

公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标

准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计

划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验

收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评

价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经

营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购

可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采

购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

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第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、

质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常

情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件

以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实

性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管

理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用

款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措

施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付

款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应

商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，

及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，

定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当

采取措施，及时加以纠正和完善。

原材料采购管理制度（二）

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为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定

本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务

科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相

对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低

廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其

供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计

划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等

级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原

材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手

续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二

人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料采购管理制度（三）

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身

体健康和食品安全

2、适用范围

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适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部

门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货

比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为

餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节

约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料

必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市

场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和

维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种

商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必

须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持

“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，

成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业

室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会

计，餐厅售卖会计，采购员。

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5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应

包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可

证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

____对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生

产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易

责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗

取合法供应资

格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提

供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取

其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每

月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应

商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠

及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供

应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采

购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价

格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原

则形成小组决议。

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____对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行

监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签

名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

____对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司

造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提

供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

____对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报

告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成

食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

附件

附件一《餐厅原材料验收标准》

附加说明：

本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：

本规章审核人：

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原材料采购管理制度（四）

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2.原材料管理制度范文(五)篇

原材料采购管理制度（五）

5.办公用品采购管理制度(三)篇

原材料采购管理制度（六）

第一条原油罐区是安全生产的重要部位，根据国家和集团公司的有关规范、

标准、规定，结合管道储运公司对原油罐区的管理现状，为进一步加强罐区的安

全技术管理，特制定本规定。

第二条适用范围：原油罐区

第三条罐区安全管理规定

1、罐区消防系统

(1)应设独立的高压消防水系统，其消防给水管道应环状布置，进水管不少于

2条，并有可靠的水源；消防用水量应能满足扑救罐区最大火灾时配制泡沫用水量

与储罐的冷却用水量之和，其压力为0.7-1.2Mpa。

(2)消防给水干管的管径最小不应低于200mm。

(3)大容量的独立罐区，应用用固定式泡沫灭火系统。

(4)采用液下氟蛋白灭火系统，应在单向阀之后安装密封爆破片，截止阀处于

常开状态；浮顶罐不宜采用液下灭火系统。

(5)罐区消防道路靠近罐区一侧严禁种植妨碍消防作业的树木。

(6)罐区应设环形消防道路，当受地形限制时，可设置

回车专场的尽头式消防道路，其面积不小于15m____15m。

(7)为保证大型消防车通行，消防道路的转变半径不小于9m,净高不小于4.5m.

2、罐区的防雷和防静电

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(1)所有罐必须设防雷接地。贮罐防雷接地点不应少于____点，接地点沿贮罐

周长的间距不宜大于30m,接地电阻应小于10欧姆。为便于正确测接地电阻，接地

线应作可拆装连接。

固定顶钢罐，当顶板厚度大于4mm时，可不装设避雷针(线)；浮顶罐可不设

避雷针(线)，但应将浮顶与罐体用两根截面积不小于25mm2的软铜线作可靠的电

气连接。

压力贮罐不设避雷针(线)，但应作防雷接地。

罐区不宜装设消雷器。

(2)钢罐和管道均应作防静电接电。

钢罐的防雷接地设施，可兼作防静电设施。

每组防静电接地体的电阻应小于100欧姆。

____上罐的扶手需安装消除上罐人体的静电导出装置。

(3)贮存易燃液体的浮动式金属罐顶，应用挠性跨接线与罐体相接，不应少于

2处，跨接线须选用截面不少于25mm2的软铜绞线。

3、罐区的仪表和安全监控设施

(1)罐区的仪表和安全设施必须按时维护保养，确保完好。

(2)贮罐发生高低液位报警时，必须到现场检查确认，采取措施，严禁随意消

防报警。

(3)贮罐布置集中，总储量较大的罐区应逐步实现计算机监控管理，对贮罐的

液位、温度、压力、进出口阀门工作状态实施监控，计算机监控系统应能快速巡

回检测，具有各种限制值报警及异常状态参数的存贮功能。

(4)贮罐的主要进出口阀门逐步实现自动控制，若有困难，可采用手动阀门信

号回讯器，实现计算机监控。

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(5)贮罐进出油时，现场阀门开关的状况在控制室要有明显的显示，避免误操

作，并有防止误操作的检测、安全自保等措施，防止跑油，冒顶等事故的发生。

4、防火堤及罐区排水系统

(1)用毛石或砖砌的防火堤要用混凝土覆盖内表面和堤顶，应能承受液体静压

且不渗漏。

____(2)管线穿堤处应采用非燃烧材料严密封堵。新建管线不宜采用穿防火堤

方式。

(3)防火堤积水排出口应设在防火堤外，并设易于操作的开关阀门，其开关状

态必须使远处易于辨认。罐区的水封井不能代替排水开关阀门。

雨季防火堤内积水，要及时排出，排出后立即关闭出水口阀门。

(4)罐区排水系统与仪表电缆沟

5、进出入罐区的安全管理规定

(1)进入罐区的施工人员以及作业机动车辆、施工机械，必须按规定办理特别

通行证，通行证必须具有时效性，标明行车路线并放在易检查处。严禁携带烟火

等进入罐区。

(2)车辆安全阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行

驶，按指定位置停放。

6、罐区宜有适量的安全警示和安全标志牌，贮罐应有罐号及所贮存物料的名

称标志，管线应标有管号及物料名称和走向。

7、上罐注意事项

(1)上罐前手触盘梯的铜片，以消除人体静电；

(2)不应穿化纤服装和带钉的鞋；

(3)罐顶禁止使用非防爆的手电筒及电器；

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(4)固定顶油罐同时上罐人数不应超过____人，且不应集中在一起，上浮项罐

的浮梯不应；

(5)雷雨时，禁止上罐；遇在5级以上大风时，禁止上罐。

8、罐区管理的一般要求

(1)罐区应清洁，防火堤内不准有杂草、油污、火源及易燃物。

(2)罐区内的防火堤不可随意开口；

(3)罐区排水不准将水排到罐区内，防火堤内的雨水应及时排放；

(4)罐区不应装设非防爆电气设备和高压架空线路；

(5)油罐顶无油污、无积水。

第四条罐区内施工安全规定

(1)有关部门必须对进入罐区的施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资

质水平和安全保证条件等进行确认。执行《改扩建、检修施工作业安全管理规

定》。

(2)进出罐内作业必须严格执行《进设备作业安全管理制度》。办理进设备作

业票，有关部门批准后，现场在确认设立安全监护人后，方可进入设备作业等。

(3)在罐区内动火必须严格执行《安全用火管理制度》。办理工业用火作业

票，在动火手续得到主管部门批准后，现场落实安全用火措施，经监护人确认后

方可动火，一张火票只能用于一处。用火人要持有效的特殊工种作业证上岗，实

际用火人要与用票上的人员相符，如临时更换用火人要办理手续，方可动火。

(4)在罐区临时用电必须严格执行《临时用电安全管理规定》。必须办理用电

票，持票作业。电工作业要严格执行“三票”制度，进入罐内所使用的临时照

明，要采用安全电压和防爆灯。移动式电器具要加设漏电保护装置。罐外临时用

电设备要有防雨、防潮设施。严禁乱接乱设电源。