工装管理

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工装、工具管理办法

第一章总则

第一条:工装、工具管理是公司管理工作的重要组成部分,目的是

提高工装、工具管理水平,提高生产效率，为企业增加经济效益。

第二条：保障工装、工具的正常供应、使用,降低工装、工具消

耗费用,更好地服务于生产，促进公司的发展是工装、工具管理的方

向。

第二章组织机构与职责

第三条：公司建立以公司主管副总经理领导的工装、工具管理组

织机构（见附表）。

第四条：公司工装、工具管理实行分级管理。设备科是公司工装、

工具管理的职能部门,负责全公司工装、工具的全面管理和管控单位

通用工装、工具的订购工作，各使用单位负责本单位的工装、工具的

管理工作。

第五条：设备科职责

1、在公司的领导下负责对公司各单位的工装、工具业务工作进

行指导、监督、检查、评定等全面管理工作。

2、贯彻执行上级有关的政策和制度，并且负责制定公司工装、

工具各项规章制度.

3、负责制定公司工装、工具管理工作目标。

4、负责合理调剂公司各单位的工具使用。

5、负责开展工装、工具新技术应用工作.

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6、负责组织通用工装、工具年度价格的比值比价招标工作，制

定本公司年度通用工装、工具价格手册。

7、负责汇编公司工装、工具的年度、月份需求计划.

8、负责通用工装、工具的采购合同的签订和供应.

第六条:公司各单位职责

1、负责编制通用工装、工具计划,并按时上报设备科。

2、建立工装、工具台帐，保管卡片、个人领用工具卡片。

3、负责本单位专用工装、工具的设计、采购、验收、入库.

4、负责组织本单位量具、工装等的周期鉴定工作.

5、负责检查本单位工装、工具现场使用情况。

6、贯彻执行公司各项工装、工具管理制度。

7、准确及时完成公司业务管理部门交办的各项工作。

第三章工装、工具的分级管理

第七条：工装、工具分级管理的原则与划分

(一）按照股权比例、管理权限、组织特性、地域关系及与公司

经营管理关系的关联度，将成员单位的工装、工具管理层级分为管控、

监管和指导三类,分别设定不同层级单位的工装、工具管理责任，建

立管理关系,为实行集团化工装、工具管理模式奠定基础。

（二）工装、工具管理分级的划分

1、管控类：＊＊＊公司、＊*＊*公司、＊**＊公司、*＊＊＊公

司、及公司总部所属职能部门。

2、监管类：*＊*分公司、＊＊**公司、*＊＊＊公司、＊＊＊公

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司。

3、指导类:*＊＊*公司。

第四章工装、工具业务管理程序

第八条：专用工装设计

1、使用单位工艺部门根据过程策划,提出工艺装备设计任务

书，经审批后进行统一编号并组织设计;

2、工装图纸设计完成后，按有关规定进行工艺审查和标准化

审查。

第九条:工装、工具的制造与订货

1、通用工具、工装的订货详见《通用工具、工装订购管理办

法》

2、生产单位的专用工装，由各生产单位负责承制或委托制造、

订购；

3、公司各职能部门使用的专用工装,由使用单位提出计划上报

设备科,由设备科组织实施;

第十条:工装、工具的验收、入库:

1、首批订货的专用工装和重复订货的大型、精密工装,由各单

位在使用前进行验收,填写“工艺装备验证书"，并保存。

2、专用工装的验收由采购部门负责组织完成，参加人员包括

工艺人员、检验人员、工装管理人员、设计人员和工装制造单位的有

关人员。验收合格的工装方可投入使用,不合格的由采购部门负责协

调解决.

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3、专用工装的入库由保管员负责检查合格证、工装外观、数

量及附件，确认无误后签字入库,不符者由订货人员负责协调解决。

4、通用量具、仪表、力矩搬手等由公司质量保证部或集团公

司计量检测机构进行检测合格后粘贴合格证入库，不合格品由订货人

员负责返厂退换。

5、其它通用工装、工具只作外观和数量检查，合格后入库，

不合格品由订货人员负责返厂退换。

6、合格品入库由订货人员开据验收单一式四份，保管员签收.

第十一条：工装、工具的保管：

1、使用单位凭工装“缴库单”和“鉴定合格证”或“验收单”

办理入库并建立台帐,并将“缴库单”和“鉴定合格证"或“验收单”

保存完好。

2、使用单位对工装的防护按《工艺装备状态控制管理办法》执

行，确保工装完好。

3、操作者借用工装时,保管员先检查附件的完整情况和鉴定有效

期限,合格的工装方可办理借用手续。

4、工装、工具借出归还时,保管员应检查外观质量及附件的完整

情况，发现问题及时上报、处理.

5、库内工装、工具必须做到帐、物、卡相符.

6、工装、工具入库后应做到四号定位（排、架、层、位）、五五

化摆放，整齐美观，存取方便。

7、库内工装、工具妥善保管，不得生锈、损坏、缺件。

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第十二条:工装、工具的鉴定：

（一）工装的鉴定

1、使用单位负责对在用工装进行周期鉴定,工装的周期鉴定按

《工艺装备周期鉴定管理办法》执行。

2、对需鉴定的工装应建立“工艺装备周期鉴定计划台帐”和“工

装周期鉴定履历卡片"，并且保存完好。

3、工装鉴定人员须具备相应的资格,持证上岗。

4、工装鉴定人员按工装图纸和技术文件的要求对工装进行鉴定，

并做好相应记录.

5、鉴定合格的工装须粘贴合格标识，鉴定不合格的工装须进行

隔离，并下达修理通知.

6、对于模具类工装，采用末件验证的方式来鉴定。由使用单位

的检验人员、工艺技术人员通过对前一批次生产产品的末件进行检

验，如末件合格，则说明模具合格;末件不合格，则说明模具不合格。

7、经验证合格的模具，填写“模具合格传票"后方可投入使用，

并将“模具合格传票”保存完好，经验证不合格的模具或模型，须进

行隔离,并下达修理通知。

（二）量具的鉴定

1、量具使用前必须按要求进行鉴定，并贴合格标签。

2、外购量具到货后三个月内发现不合格由订货人员负责解决，

三个月以上发现不合格品由使用单位负责解决。

3、使用单位负责联系有关部门进行量具鉴定。

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4、现场使用的量具必须在鉴定有效期内,禁止超期使用，一经发

现,设备科有权停止使用并提出处理意见。

第十三条：工装、工具的修理、报废:

1、对于经鉴定不合格的工装、工具，由使用单位组织修理;

2、修理后的工装、工具须重新进行鉴定；

3、对于经修理无法恢复合格状态的工装、工具,由使用单位办理

报废手续。

4、使用单位填报的报废单经主管领导审批后,和报废工装、工具

于每月28日～30日交设备科审核，废品由设备科统一交到一机集团

公司废品回收科处理。

第十四条：工装、工具的盘点：

1、工装、工具的盘点分为过半盘点和年终盘点，由使用单位组

织进行.

2、盘点工作必须认真核对帐物,盘点表经主管领导批准后，一式

三份，同时将电子版一并上报设备科。

3、盘点表经设备科审核后返使用单位一份，使用单位按盘点表

更正帐本.设备科将盘点表汇总后报公司财务审计部和一机集团公司

生产安全部。

4、通用工具盘点盈亏不应超出标准，如超出标准，使用单位主

管领导应做出处理决定再上报。具体标准如下：

钻头类千分之三车刀类千分之五

磨具磨料千分之五硬质合金千分之五

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五金工具千分之五其它各类为零

第十五条：工具丢失的处理:

工具丢失由使用单位开据丢失（报废）单交设备科审核，并将赔

款交财务审计部后，使用单位方可消帐。赔付标准如下：

1、家庭适用工具：按原价扣40%～100％；领用不足一年扣100%;

领用不足二年扣80%；领用不足三年扣60％；领用三年以上扣40％。

扣款项目:射钉器、扳钳类工具、组锉、木工锯、改锥、木工斧、

剪刀类、钢卷尺、钢锯架、热风枪、热熔枪、玻璃刀、磁力钻、手虎

钳、电工刀、电烙铁、万用表、电笔、盘秤等。

2、贵重工具丢失按原价扣30%～100％；领用不足一年扣100%；

领用不足二年扣70％；领用不足三年扣50％；领用三年以上扣30％。

扣款范围：各种表类、各种卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千

分尺、块规、各种机床附件、风电动工具、吊链、千斤顶、工具箱等.

3、其它各类工具丢失，按原价扣20％～100％；领用不足一年

扣100％；领用不足二年扣60％；领用不足三年扣40％;领用三年以

上扣20%.

4、由于责任事故造成工具严重损坏，视情节扣10%～50％.

5、工具被盗（指发生被盗案件），由所在单位工具主管部门领导、

主管(厂、部级）领导和公司保卫干事签字，视情节扣款处理。

6、离退休人员丢失工具按原价20％扣款.

7、金刚石丢失或损坏，由使用单位责任者写出书面材料，所在

车间主任和单位主管领导签字后，经设备科主管领导审批后按原价

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5~10%扣款。

8、所有刀具类丢失，由各单位工具主管领导决定酌情按原价5～

10％扣款，签字后，由设备科生产准备科办理扣款手续。

9、丢失工具扣款金额按最新价格计价.

10、各单位凡丢失工具必须按规定填写“工具丢失(毁坏）报废

单”，并核查注明领用日期.

第十六条：职工的调动：

1、职工本人所借工装、工具如数交还。

2、职工本人所借工装、工具如果报废，按报废程序办理手续。

3、职工本人所借工装、工具如果丢失,按丢失程序办理手续，报

设备科,经核准后,到财务审计部交款.

4、只有按上述情况办理后,方能在调令上签字，否则其后果由签

字者承担.

第十七条：工装、工具的现场使用管理：

1、操作者按工艺规程和技术要求正确使用工装、工具；

2、操作者在使用工装、工具过程中，要做好工装、工具的日常

维护，如清理油污和切屑,合理搬运，防止磕碰、锈蚀等损伤；

3、鉴定周期内的工装、工具，操作者在生产过程中发现存在问

题，立即停止使用,通知本单位工具计划员组织鉴定或修理;

4、工装、工具使用完毕后操作者应清理干净，保证工装、工具

附件齐全,及时返还库房。

5、现场使用的工装标识齐全，符合现场和安全管理要求。

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6、工具箱、工位器具等摆放整齐.

7、手持风电动工具必须符合安全使用要求。使用Ⅰ类电动工具

应装设漏电保护器,否则必须戴绝缘手套并站在绝缘垫上使用。

第十八条:工装、工具分级管理工作布置、检查指导与考核

根据各单位所属不同类别，设备科按照公司要求分别布置工装、

工具管理工作，对包头本部单位完成情况进行现场检查指导，对异地

单位完成情况检查采取异地单位上报完成情况和定期赴异地单位检

查指导方式，按照检查结果落实考核。

第五章考核

第十九条：各单位必须严格执行本管理制度及其它有关规定,对

于违反制度规定，影响公司生产或造成公司经济损失的单位和个人，

根据公司有关规定和工装、工具业务管理考核实施细则进行处罚（见

附录)。

第六章附则

第二十条：本管理制度与上级文件规定不一致时,以上级文件规

定为准。

第二十一条：本管理制度自下发之日开始执行。本管理制度解释

权归设备科。

第二十二条：附加说明

（一）本制度由设备科提出.

（二）本制度由设备科编写。

(三）本制度自颁布之日起实施.

(四）本制度解释权归设备科

附录：工装、工具业务管理考核实施细则：

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1、年度工装、工具计划及月领用计划,按要求日期上报,违规一

次扣减50元。

2、工装、工具订货计划，每季上报一次,未上报扣减100元；未

按时上报扣减50元。

3、计划表和盘点表封皮采用统一格式，按规格要求填写清楚，

必须有计划员编制、主任审核、主管领导审批，方能生效,每发现一

条不合格扣减50元。没有按规定时间完成盘点,每天扣减100元；各

单位在次月5日前把上月工具统计报表报设备科生产准备科,违规一

次扣减50元.

4、任何单位和个人不准私自采购通用工具，发现一项违规现象

扣减300元。

5、临时急项，不得超过月领用计划的20％，超出计划扣减100

元。

6、每月28日～31日期间进行业务检查，库房无人或主管计划

员无故缺席每人扣减50元。

7、库区卫生及工具摆放不符合要求，每一项扣减20元；严格执

行库房管理制度，如违章一项扣减20元。

8、帐、物、卡不相符，每发现一处扣减20元.

9、风、电动工具每季要进行一次安全性检测，并填写安全检测

记录，不进行检测,每台扣减200元；不符合要求每项扣减50元。

10、风、电动工具必须有编号，以便管理；没有编号每项扣减

50元.

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11、抽查各种量具、封存的要有封存手续，现场流动的必须在鉴

定日期内，发现超期或手续不全者每项扣减50元。

12、工装、工具需返修的必须填写返修单，没有填写就下修，发

现一项扣减50元。

13、现场抽查工装、工具使用情况，发现违反操作规程每一项扣

减10—50元.

14、现场抽查工装、吊索具用前安全检查记录，发现不合格每一

项扣减100元。

15、抽查工装的各种软件，如填写不符合质量认证要求，每一项

扣减50元。

16、工具入库后，由采购人员填写验收单，注明单价、规格、数

量，并签字，保管员复查数量和表面质量,认可后签字即可。领用单

由领用人和保管员签字即可，没有按要求填写每一项扣减50元。

17、报废单由使用单位填写，经主管领导审批后，报设备科生产

准备科审核，加盖设备科专用章后方可消帐；遗失单注明价格、领用

日期，报设备科生产准备科，审核，赔款，款项交财务部后加盖财务

章,方可消帐。不按规定每一项扣减50元。

18、报废的工具、工装,任何单位不得私自处理，由设备科生产

准备科统一处理，违者每一项扣减100元.

19、现场抽查工位器具和工具箱的摆放情况，不符合定置图摆放

的，每发现一次扣减50元。

20、现场吊索具和钢丝绳必须在安全状态下使用，发现一次不符合项，

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扣减200元。