采购管理制度

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采购管理制度

采购管理制度1

为简化、标准办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公

司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其

中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工

作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对照核查、对量大价高的

物资价格进行对照审查核实、并催促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、

物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责

申购方案审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月采购、

领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保

管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对照核实、对量大价高的

物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控

制本钱费用支出。

三、流程原那么

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政

人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原那么：由各部门主任每月25日前集中申购一

次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起

临时申购。

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四、采购流程

〔一〕流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照比照

询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按

照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，

一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单

一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱

费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》〔附表3〕时，需同时提交当月

《盘存表》〔附表1〕及《领用登记表》〔附表2〕，均需由总经理一并审核后，

提交至公司行政人事部备案。

〔二〕采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工

作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制本钱费用原那

么，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

〔三〕库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分

类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周

围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量

保持通风。

〔四〕物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》〔附表2〕。

采购管理制度2

为了加强公司根本建设的经营、财务管理,标准采购工作流程,进一步提升

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公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供给保障,根据公司建

设开展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其

从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司

的各种管理制度、采购管理流程,本着效劳煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自

律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所

有经济行为的合理性和经济性。方案科负责对采购方案的审批,确保采购行为的

合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期

采购方案,上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购方案和零星采购方案,保质保量、及时准确地为基建

施工提供采购效劳,并就供给的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等

要素及时征求施工单位的意见,改良缺乏。

5、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理

化建议。

采购管理制度3

总那么

一、为了标准公司的物资采购，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供

给，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的根本标准。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式

上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、方案员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购方案的制定，采购合同的签订及保管；

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4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下

发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部

对帐。

五、物资采购遵守的原那么

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供给商名录时，采购远近搭配的原那么；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格

比效劳的原那么，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可

采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购本钱，公司实行按月上报采购方案。采购部编制采购方案

时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，防止物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购方案，在每月的23日前

向采购部报下月的采购方案，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整

所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承当30%；同

时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原那么、采购方案进行采购，做到不错

订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数

量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承当、

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包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况

下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师参谋联系

后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部

应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认前方可采购使用单位愿意

接受的代用品，否那么，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原

因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格

型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供给商进行沟通，及时进行

退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批

后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员

对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员

带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管

员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日

前，将欠款压缩到20万元限额内。

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1、根据本院《根本用药供给目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管

员提出药品采购方案，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，

采购方案应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购

工作。

3、药品采购员根据采购方案，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采

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购。

4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规

定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采

购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应

由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行

药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品

生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复

印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的

企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企

业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材

料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式

和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信

誉，售前售后效劳好)。

7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保

存《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或

《进口药品通关单》。

9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

10、集中招标品种按有关规定采购。

11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，

经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员

会批准后，可纳入常规供给商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供给商或生产商联系

退货或协商处理解决。

13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情

况，把市场供给与临床用药有机结合起来。

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14、药品采购员应注意改良采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交

采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不

定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以

任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监

督。

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一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完

成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需

求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招

标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体

流程为：处室填写“物品购置申请单〞→处室主任审批→总务主任审批→分管

副校长审批→常务副校长审批→校长审批〔不能在区教育局装备中心记帐购置

的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批〕。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按方案要求进行物品采购。

二、物品采购制度

1、各类物品原那么上由总务处统一组织采购，需入库登记前方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业

人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采

购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，

做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求

1、采购前应对多家供给商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标

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方式，选择供给商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确

保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予成认，不予报销，后果

由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的'责任。

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为了标准采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制

定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及

相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物

资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的

部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总

务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的

质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和

库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;

医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护

理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库

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的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，

库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时

的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证〞，各主管

部门负责“三证〞资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单

进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车

辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生

材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原那么与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购;必须坚持秉

公办事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的原那么，并综合考虑质量、

价格及售后效劳等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购方案后应迅速组织相关人员(一般不少

于3

人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出采购。在采购

物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经

久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可

采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而

采购

伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法:

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实

施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物

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资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限

予以审批。

3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东

会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，

由医院采购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，

由院长审批。

五、采购程序

1、方案和立项:

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士

长拟定采购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按方案采购。原

那么上每月采购二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及

数量)，结合医院根本用药目录拟定采购方案单报药剂科主任签署意见，报经分

管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长

征求院长同意后，及时交采购中心采购。

(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供

植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室

的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、

院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平

安使用。

2、调研、论证、询价。

物资采购方案立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科

室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并

如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依

据。

3、招标、议标

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医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招

标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、

业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品

名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验

报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格前方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日

期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、

质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5

万元以上设备原那么上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分

管院长

审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招

标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求方案表，

采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购方案、价格、物资入库、

物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采

购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处分的权利。

采购管理制度7

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为保证企业正常生产，降低生产本钱，增加经济效益，特制度以下采购管

理制度：

一、适用范围：

本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤

炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。

办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

二、采购管理制度：

1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼金、礼品及宴请；

2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低

采购本钱；

4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门

员工两人同时参与，并在过磅单签字；

5、所有采购必须事先得到批准，未报方案并经审核、批准的，除急需物资

外不得采购。

三、采购流程：

〔一〕采购方案：

1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月

采购方案，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安

排；

2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所

需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；

〔二〕询价比价：

1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供给商进行价

格、质量比照，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供给商；

2、供给商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换

供给商，并履行上报程序；

〔三〕签订合同：

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1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规

定；

2、合同原那么上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；

3、签订合同时原那么上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、

一批压一批、货到付款等形式；

4、所有签订的合同均须交付财务部一份。

〔四〕收货入库：

1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不

允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；

2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部

门员工过磅，并在过磅单上签字；

3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供给商、材

料名称、数量、单价〔不含税〕、金额等工程，仓库保管员点收后签字，并保存

入库单存根联；

4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总

签字后，将财务联交财务部；

5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。

〔五〕付款：

1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请

表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副

总、总经理签字，方可付款；

2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。

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一、目的

为了标准公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金

的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优

先的原那么进行，特制定本规定。

二、适用范围

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本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，

以及公司活动用品等零星物品的采购。

三、管理职责

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

四、内容

〔一〕申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由

行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工假设因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤

填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购置。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级

审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购置。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

〔二〕常规物资采购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括效劳、质

量、产品质量、价格、售后效劳等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

〔三〕非常规物资采购方式

1、非常规物资指除开发工程设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司

所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实

施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

〔四〕其它

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1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类

采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手

续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系

维护人员上门保养，完善售后效劳。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销

账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签

订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需

求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行

政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

六、本方法自发布之日起执行。

集团年月日

采购管理制度9

零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关

规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:

1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材方案,用材方案必须详细

注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司

批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

3、材料采购根据用材方案,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见

附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样

品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确

定供货商并对样品进行封存。

第16页共33页

4、材料供给根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时

间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收

送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件

3)。根据施工队提出用材方案表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填

写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科

或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科

或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

采购管理制度10

为标准原材料的采购程序、节约采购本钱、满足经营的需求、提高经济效

益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对

各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条根本原那么

1.廉洁自律，严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量，处理

好与供给商的关系，不接受供给商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守采购标准流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物

品，在满足公司需求的根底上最大限度降低采购本钱;

3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文

档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购本钱并保证采购质量;

4.所有采购，必须事前获得批准。未经方案并报审核和批准，除急购外不

得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品工

程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购

置，不得随意变更供给商;

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

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第二条供货商确实定原那么

1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上

有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业

化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效

劳三方面来进行比拟尝试。

3.确定供货商：在使用两个月的根底上、由财务人员、厨师长、采购人员

提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货

合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供给商;一份财务

部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的

行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原那么

1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后

需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字

后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间

为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的

调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、

酒水的原那么，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原那

么，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要

详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还

价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也

是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

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6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

第四条采购的定价原那么

1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分

两次入市场寻价，在市场调查的根底上，每半月制定一次，零星物品的采购价

格不定期进行。

2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨

价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执

行。

3。价格管理原那么：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其

最高限价范围如下：

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价

格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供

货价格波动太大，其定价原那么可适当放宽。

第五条审购程序

(一)耗用物品的审购程序

1、对于经常性工程的采购应由所需部门每月固定时间定期报方案，申购单

一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规

格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意

前方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写

明，限时购置。

(二)自购菜品的申购程序

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1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采

购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书

面形式通知采购人员进货。

第六条采购数量确实定原那么

为提高经济效益，降低本钱，减少资金占有，应根据勤进快销的原那么，

按单采购的原那么来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件

及送货时间，提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采

购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存

条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的

用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量某发货天数最高库存量=每日需用量某15天

第七条：货物的验收原那么

(一)验收的质量标准：

根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

(二)验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差

异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员：

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间：

每日上午9：30---10：00下午4：30

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(五)验收程序：

1、由库管人员填写“入库单〞或“鲜货食品验收单〞注明所收商品物资的

数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员

签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单〞的商品物资(菜

品)，使用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理

(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

(二)、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入

库。

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

(三)、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表〞，但凡库存超过100天，都要上“黑名单〞，上报部门

负责人。

(四)、发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长

签字的“收货单〞数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店

面大堂经店长签字同意后出货。

第九条采购事项

1、采购人员应严格按照“申购单〞所列商品物资(菜品)的数量和《原材料

鉴别标准》以及有关定价原那么进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变

化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得

同意前方可购置。

第21页共33页

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、

单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财

务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，

严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理

的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单

独列明并说明原因。

采购管理制度11

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必

要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原那么

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重

视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质

量、价格〞的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及

考前须知填写“物品申请单或采购定单〞。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单〞上注明“紧急采购〞字样，

以便及时处理。

3.假设撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必

要的损失。

(三)采购流程

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1.采购经办人在“物品申请单或采购定单〞内需填写所购物品的估算价

格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单〞交到财务部

进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份

交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供给商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进行，

并对供给商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表〞批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知

财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表〞向供给商下单并以电话或

传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手

续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核

准签字前方可报销。

2.物料采购付款必须见供给商提供送货单及我司开出的入库单、采购定

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单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为标准

1.采购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、比价后

填写定“采购定单或物品采购申请单〞。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿

赂;假设因严重失职或违反原那么作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提

交机关处理。

三、附那么

1.各部门需要采购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务

部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图：

采购管理制度12

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并

对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购方案，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响最终产品使

用或平安性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。〔一级〕

2、一般物资：构成最终产品非关键局部的物资，它一般不影响最终产品的

质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。〔二级〕

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料

等。〔三级〕

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三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比

拟，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责

建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类

别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适

当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息〔如供方其他用户对其产品质

量的反应〕；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的效劳和技术支持能力〔如堆栈件供给，维

修效劳等〕；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供给重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经

样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，

可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供给辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人

员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入

《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评

价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预

防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改良的，应取消其供货资

格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定

表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他〔如价格、

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售后效劳等〕占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供

方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供给物资的进货验

证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购方案

业务部主管根据本单位的《月生产方案》及库存情况编制《月采购方案》

及库存情况编制《月采购方案》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购方案》、《采购单》，按照采购物资技术标准

在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确

品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等

方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单〞的形式执行。

采购管理制度13

(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生平安,必须定

点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数

量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购置病死畜禽

等动物食品。

(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标

志(质量平安认证)。

(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加

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工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入

标志,认准“qs〞标志。严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。

采购管理制度14

第一条目的

为标准〔以下简称公司〕行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公

司行政物资合理配置，特制定本制度。

第二条本制度所称行政物资管理

指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、

报废、清查等一系列管理工作。

第三条行政物资分类

公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。

一、固定资产〔价值20某某元以上〕，如打印机、电脑、空调、投影仪

等；

二、低值损耗品〔价值1999元以下〕：

〔一〕价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办

公桌椅等；

〔二〕价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。

1、部门所需品：传真纸、复〔写〕印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、

回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品：签字笔〔芯〕、圆珠笔〔芯〕、铅笔、笔记本、双面胶、回

形针、信笺纸等。

第四条管理部门

行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。

第五条适用范围

本制度适用于公司全体组织及个人。

第一章行政物资采购

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第六条行政物资采购条件

以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：

一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；

二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

第七条行政物资采购流程

一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写

《行政物资采购申请单》〔详见附件1〕；

〔一〕价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经

理审定；

〔二〕价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审

核后董事长审定；

二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购

部联系采购；

第八条行政物资采购要求

一、行政物资一般由采购部向供给商采购,电子类行政物资〔如个人计算

机〕,可以经董事长同意并授权相关部门〔如信息部〕采购；

二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库

存物资不够应及时添置。

第二章行政物资入库

第九条行政物资入库条件

经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手

续。

第十条行政物资入库流程

一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；

二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所

列各项指标，对照质量和数量；

三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细

表》〔详见附件2〕同时备份存档。

第28页共33页

第十一条行政物资入库要求

一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现

象；

二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件

等工程，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；

三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填写物资入库

单，办妥手续前方可入库；

四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物

资回收时因保管、使用不当或成心损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。

第三章行政物资领用

第十二条行政物资领用依据

一、被规划为公司固定资产的行政物资，在员工入职时按各职等对应标

准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，原那么上不再增补，假

设破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；

二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法

那么(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或

人员的工作状况随时调整发放频率，同时低值损耗品的领用实行以旧换新原那

么，但纯消耗品不在此列〔如信纸等〕；

第十三条行政物资领用流程

一、不同价值的行政物资的领用流程如下：

〔一〕价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领

用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；

〔二〕其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》〔详见附

件3〕，按同等价值行政物资采购报批标准申请，并经行政部负责人和分管行政

副总经理双审核，总经理审定前方可领用，同时在领用登记簿上注明明细；

三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后

存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。

第十四条行政物资领用要求

第29页共33页

一、本着节约与自愿的原那么，可不领用或少领用的应尽量节约；

二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定

经济赔偿；

三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行

政部提出行政用品申领要求；

四、物品领用后，遵从谁领用，谁管理的原那么。个人物资由申请者个人

负责，部门物资由该部门负责人负责，具体界定范围参考本制度第三条；

五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；

第四章行政物资报修

第十五条行政物资的报修条件

以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物

资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。

一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；

二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏。

第十六条行政物资报修流程

一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品，由物资使用人先行联系信息部

技术人员进行初期检查、维修、调试；

二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政

物资，由物资使用者向行政部提出维修申请，并填写《行政物资报修申请单》

〔详见附件5〕，按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；

三、行政部物资管理员凭审定通过的《行政物资报修申请单》联系维修单

位维修，并将申请单存档；

四、修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记

录单上签字；

五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程

办理相关手续。

第十七条行政物资报修要求

一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的，也可报行政部维修，但产

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生费用须个人承当；

二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的，维修费用由借出者个人承

当；

三、行政部作维修记录时必须将《行政物资报修申请单》附在维修簿上存

档，以便公司日后的物资清查管理。

第五章行政物资报废

第十八条行政物资报废条件

以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：

一、被划分为公司固定资产的行政物资；

二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维

修价值。

第十九条行政物资报废流程

一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；

二、由行政部物资管理员填写《行政物资报废申请单》〔详见附件7〕，详

细填写物资分类号，编号，名称，规格型号，单价，数量等资料；

三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审，并

提出报废初审意见，有再利用价值的交还报修人员，无再利用价值的交由分管

行政副总经理和总经理双审核，董事长审定并作报废处理；

四、行政部物资管理人员根据《行政物资报废申请单》所列名目，向部门

收回报废物资；

五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账，做到

帐、物同时注销。

第二十条行政物资报废要求

一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符，除因无法妥善存放的物资

专项报废外，物资报废每年年终进行一次；

二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等

相关人员会同鉴定，按照物资报废流程严格执行；

三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废，应由个人或部门负责

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人写出详细报告并根据损失程度承当经济赔偿；

四、报废物资一经批准报废，必须将实物交回行政部处理，不得随意丢

弃；

五、凡有修旧利废价值的，应充分实现其再利用价值，进行物资维修工

作，不得随意做报废处理。

第六章行政物资清查

第二十一条行政物资清查条件

公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。

第二十二条行政物资清查流程

一、在行政物资清查工作开始之前，由行政部负责人布置清查工作，确定

清查范围、时间和应到达的要求；

二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资

进行核对，并跟据《行政物资领用申请单》、《行政物资入库明细单》和《行政

物资出库明细单》做具体校对，同时物资管理人员应停止行政物资的收发活

动，将物资分类摆放有序，严禁实物流动；

三、物资清查中发现帐实不符，应及时查明原因，以书面形式给出相应处

理意见〔如盘亏的从账面销除，盘盈的估价入账等〕，并按照价格根据物资采购

报批标准上报相关负责人审核、审定；

四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定。

第二十三条行政物资清查要求

一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查，每年年末会同物资使用部

门、财务部等部门进行年度盘点，并将工作记录装订成册保管存档；

二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清

查过程中，除了要保证清点数量准确外，还要关注各类行政物资的价值有无减

损、有无超储积压、浪费等现象；

三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的，必须按审批程序经相关领

导审核批准后才可处理，否那么一律不准自行调整；

四、清查中假设遇固定资产缺失或质量上的问题〔如超期、老化、变质或

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损坏等〕，应及时用书面的形式向相关领导汇报，如因台帐管理人员等由于疏忽

等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符，须视具体情况给予经济处分。

第七章附那么

第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行，责任落实到岗位，失责将

按相关制度惩办。

第二十五条本制度的修订及解释归属行政部。

第二十六条本制度签发之日起生效，假设与此前相关文件冲突，以本制度

为准。

采购管理制度15

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、

政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的方

案，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元〔含500元〕以下的(来源：〕低值易耗品和日常办

公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在

500元以上的大宗款物品或500元以上的支出工程由办公室负责人报请局分管

领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，

对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用

人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必

要的领借手续，一旦丧失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人单独行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。

严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容

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要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐

全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。