医院管理制度

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医院管理规章制度模板7篇

医院管理规章制度模板篇1

人力资源部主要负责医院人事相关工作，包括员工招聘、

入职、培训、考核、定岗、离职、以及办理职工保险相关手

续等人事管理工作。

1、员工关系与招聘

（1）负责编制医院人员招聘计划，并组织实施；负责

人才信息网络、招聘渠道、人才数据库建立和管理；

（2）负责新员工入职、试用期管理；负责建立健全人

才测评标准和甄选流程；主持人力资源的录用、任免、调动、

晋升、辞退等。

（3）协助医务科、护理部审定医护人员的执业资质和

技术职称；

（4）负责编制、修订员工手册，并组织培训、签收。

（5）负责单位劳动合同、养老保险的规范管理。

2、培训与发展管理

负责编制医院员工培训计划，并组织实施；组织建立员

工的职业生涯发展计划，制定员工激励政策并组织实施。

3、薪酬和绩效管理

（1）建立健全医院科学、合理的薪资体系及考核体系；

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定期组织对各类员工进行岗位综合评估；

（2）负责员工劳动关系管理（社保、劳动合同签定、

解除、离职转岗程序、员工档案）；

（3）负责员工基本工资核算；按医院的福利政策负责

员工福利发放。

医院管理规章制度模板篇2

1、根据国家对医院实行金额管理，差额补助超支不补，

结余留用的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范

围内。

2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达

的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的

原则进行编制。不得编制赤字预算。

3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的

计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度

工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证

医疗业务活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两

者间关系。

5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、

大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门

下达的预算指标编制，做到专款专用。

6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和

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有关规定提取金额编制。

7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。

医院管理规章制度模板篇3

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工

作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗

器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医

疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资

产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院

领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，

预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，

严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划

不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免

盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、

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型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价

格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库

房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与

实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予

入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员

与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，

由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、

更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、

产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附

有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂

产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研

究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律

定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外

订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

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4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要

经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总

经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办

验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科

室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，

医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部

门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医

师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器

械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，

轮流使用。

医院管理规章制度模板篇4

总则

为维护某某全体利益，形成有章可循的薪资福利管理制

度，保证中心的稳定与健康发展，特制定本制度。

一、本制度适用于中心的所有人员，包括：中心运营总

监、业务主管、口腔医生、咨询、护士、后勤、保洁员、市

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场人员等等。

二、中心运营总监实行聘任制，聘任期限以公司考核为

主。

三、前期中心业务主管以保底工资为主。后期底薪加提

成。

四、其他口腔中心人员薪酬由以下几部分构成：

1、基本月薪；

2、绩效月薪；

3、奖励月薪；

4、法定福利和保险；

5、培训、考核优秀者奖励。

薪酬管理办法

五、基本月工资：

1、以每个月10号发放，按时核发；

2、月基本工资的初始核定以个人学历、职称、工作能

力、劳动力市场价格、整形医院人力资源政策为基础；

3、新聘(或新晋升)人员的基本工资按照现行标准进行核

定；

4、特殊情况、特别人员可汇报公司主管再进行弹性调

整。

六、绩效月薪：

1、在每月结束后，根据考核评价结果进行核定，在次

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月十号一次性核发；

2、任职不满一个月者按实际天数进行核定。

七、考试奖金：每月进行一次口腔业务与营销服务考试。

按末位淘汰制度实行，连续三次考试不及格者解聘，第一名

或优秀者可以适当奖励部分现金。

八、口腔中心人员凡发生以下情况者，均考虑停发、缓

发或减发工资：

1、违反口腔中心政策、规定严重者；

2、辞职或辞退者；

3、以往工作中未发现问题，但对当前中心业绩带来不

利影响者；

4、透露中心业绩者、相互透露讨论各自工资待遇者；

5、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；

九、口腔中心的所有人员不享受双休日，国家法定假期

等。福利保险

十、上班满一年人员依法享受国家规定的福利和保险，

其享受内容和享受标准按国家有关规定处理。

十一、上班满一年人员可享受特别福利保险，但中心若

发生经济效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。

十二、福利保险中心负责60%。个人负责40%。

十三、国内进修学习：

1、口腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可

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以到公司指定的学习地进行学习。费用中心负责。

2、中心员工绩效考核优秀者，运营总监可以汇报公司

给予到总部参观学习、旅游。费用由中心负责。

附则

十四、本规定未尽事项，另行规定或参见其他规定的相

应条款。

十五、本规定的解释权在中心人力资源部。

十六、医院上班时间暂定为早上8：00--11：30。下午1：

30--6：00，每星期天休息，医护可以根据实际情况进行调休。

我刚接触到医院的管理，好好学习一下发光并非太阳的

专利，

医院管理规章制度模板篇5

一、人事单位应于每月25日整理上月26日以后到职的

新进人员甄选报名单，据此填制“薪资通知单”办理核薪，

并由单位主管签署，转呈总经理核定，再登录于“薪资名册”

后，再转会计单位作业。

二、人事单位应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事

异动申请单及考核表，据此填制薪资通知单办理调薪抄录，

由人事主管审核签章后与单位主管会签，登记于薪资名册，

转会计单位作业。

三、经批准离职案件，人事单位应据此填制薪资通知单

办理停薪，由人事主管审核签章，登录于薪资名册后转会计

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单位作业。

四、核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。

五、除人事单位应备一份全医院人员薪资名册外，各级

单位亦应备一份所属人员薪资名册。

六、薪资作业应另参照职薪办法中职薪等级表及有关规

定办理。

医院职工保险制度

一、人员于报到日时，由人事单位登记办理投保，生效

日以到职日为准。

二、人员于退职日当天，人事单位应即办理退保。

三、投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时，应由人

事单位填报“投保薪资调整单”。

四、人事单位应保管劳保局每月寄来的劳保门诊单，当

职工有需要时，可持私章索取。

五、职工劳保个人资料应立册登录备查。

职工辞职管理制度

一、正式任用的职工如感工作不适或其他原因想辞职，

应于15天前提出辞职申请书，由单位主管及人事主管签具意

见后，呈总经理核准，再转回人事单位，人事单位据此填制

薪资通知单办理停薪，转会计单位作业。

二、人事单位依据辞职申请书发给“离职通知单”，通

知本人于奉准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事

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项，逐项办理移交，办理完毕后，由人事主管审核无误后，

签章并转会计单位核计当月薪资(除特准外，均于下次发薪日

发给)。

三、人事单位根据离职通知单于当日即行办理下列事项：

1.登记于人员异动记录簿内。

2.注销人事单位制作的人员状况表内登记。

3.登记个人资料卡，注销个人资料档案。

四、人事主管视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填

入离职人员面谈记录档案，以作为人事流动率检查参考。

职工迁调制度

一、本医院基于业务上需要，可随时调动任一职工职务

或服务地点，被调职工应予配合。

二、各单位主管应就所属人员的个性、学识、能力，调

配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。

三、职工接到调职通知书后，单位主管应于7日内(一般

职工应于5日内)办妥移交手续，前往新单位报到。

四、职工调职，如驻地远者，可比照出差规定支给差旅

费，其随行直系眷属，可凭乘车证明支给交通费。

五、调任职工在接任者未到职前，其所任职务由原直属

主管指派适当人员暂行代理。

六、人事单位应每月统计列册个人负担保费，转会计单

位从薪资内扣缴。

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医院管理规章制度模板篇6

一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支

付单位自身的支出。单位借出款项必须执行严格的授权批准

程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，

并写明用途和金额，由领导批准后提取。

三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规

定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存

款，取款和结算。医院应当定期检查、清理银行账户的开立

及使用情况，发现问题，及时处理。医院应当加强对银行结

束凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资

金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得

和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资

金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定

开立和使用银行账户。

五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核

对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与

银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金

账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出

处理。

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七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开

支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途及金额。出纳

员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理

有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。

八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和

医院领导的批示，以及经过审核的《支出凭单》，并由经办

人、收款人签章后，支付现金。

九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销

票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单

上盖“附件”鲜章。

医院管理规章制度模板篇7

认真贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针和上级有

关消防安全规指示，结合本部门工作，做好消防工作。严格

遵守消防条例、法规、防火制度和操作规程，发现问题及时

汇报，制止任何违反消防制度的行为。

1、布置和组织本单位的防火宣传教育工作，制定防火

安全制度，消除火灾隐患。

2、对本部门的防火重点要专人负责，采取必要的安全

措施和健全各项防火安全，发现隐患及整改。

3、维护保养消防器材和消防设备，不得随意挪动和损

坏。

4、做好上班前、下班后的安全检查工作。

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5、发现火险积极扑救并及时准确报警，控制火灾发展。

6、熟悉本岗位的环境、设备、物品及安全操作规程，

做好班前班后的防火安全检查，清楚安全出入口的位置，熟

悉消防器材、消防设备的摆放位置、使用方法、并做好保管

工作。

7、对存放易燃易爆危险品的地方或物资库，严禁吸烟

和动用明火，各类物品按条例有关规定存放，保持安全通道

的畅通。)

8、不准在办公室存放易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，

对暂时使用的易燃、可燃品要及时清理。不准将衣物放在台

灯罩上烘干或在室内、房间内焚烧物品，下班前要关闭电脑

等用电器。

9、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用

电烙铁或其他电热工具时要注意防火安全，人离时要切断电

源。

10、不准乱拉乱接电线，因工作需要时必须经行政部批

准。

11、外来施工人员须在医院内夜间作业时，必须由行政

部批准并安排专人实施安全管理。