农商行稽核审计部各岗位职责通用7篇

稽核员岗位职责

1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为：

（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

（7）核对各营业点的酒水销售情况。

（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

1、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点

2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度

4、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的`查询和翻阅

6、月报的完成

1、负责公司各部门、子公司的各项业务及规章制度执行情况的监察稽核工作

2、负责组织公司经营活动审计、尽职调查、离任审计、离岗审查等。

3、负责公司及所管理基金的对外信息披露内容的合规性、合法性和完备性审核。

4、负责向监管机构进行信息披露的报备工作。

5、审核通过各部门对外发布的宣传材料。

6、审核旗下基金、专户产品在报会后、发行前的的法律文件（包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议、基金合同份额摘要、份额发售公告等）。

1、现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善；

2、熟知公司各部门的工作流程和规范，严格执行公司稽核制度，对稽核的真实度高度负责；

3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映；

4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议；

5、完成领导交办其它工作内容；

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；

三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用《t7t8美文号·www.》签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；

七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；

八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。

–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》；

–对评估结果进行分析，加强对餐厅的辅导，监督餐厅食品安全与卫生；

–定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训，加强营运团队的食品卫生与安全意识；

1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，

2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率

3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核

4、负责保管各子公司的印鉴管理

5、能接受至各地出差及培训、内审

6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训

7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润

8、协助部门领导交办的其他工作

9、对举报讯息进行调查

10、兼任管理部經理助理

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