1.未考虑关键路径（识别关键零件的原则及执
行）
2.员工负荷未均分（如某个员工负责多个重要项
目）；
3.发生变化后未对资源规划进行重新评审；
4.项目策划中未考虑供应商的策划
P2.3是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？
项目计划应满足顾客的具体要求。
所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。
应评审项目计划中所定义的里程碑，检查所有计划的事项都得到了实施，达到了要求的成熟度水平。
若对产品有要求，应在项目策划中包含法定批准程序的时间。
anticancer rearch项目计划发生变更时，应确保内部沟通。会对顾客产生影响的项目计划变更，则需要同顾客协商沟通。
来自项目计划的关键路径，应考虑关键的交付项。
详细的质量相关的活动，必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的文档（质量管理计划）。计划必须包括原型件和试产件。
采购相关的活动，也必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的详细计划。✧含里程碑的项目计划witnesth
✧有关技术和/或产品组的顾客特殊要求
✧顾客的项目计划
✧顾客的截止期限
✧顾客里程碑
✧顾客的目标（里程碑的衡量）
✧里程碑评估（评审）
✧质量计划（例如∶VDA MLA或APQP)
✧具体国家或地区的认证要求(ECE、SAE、DOT、
CCC……)
✧关键系统的法律法规批准过程（电镀、喷漆……）
审核关注点：
建立的项目进度计划表是否满足下列要求
A.进度计划是否满足顾客要求；
B.包含项目（子部件如塑胶或冲压端子的设计和
开发、外包方活动）是否充分，是否识别关键路
径，责任部门及责任人、预定完成时间；
C.是否与顾客进行沟通；
D.变更时，项目进度计划表是否受控并沟通
常见问题点：
1.项目计划未充分考虑顾客要求，项目节点；
2.项目计划与实际的脱节；
3.计划更新后未重新评审及相关沟通；
4.项目策划中未考虑关键外购件/原材料；
5.对各里程碑未进行评审，或评审后相关措施未
及时跟踪
P2.4项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？
产品质量先期策划相关的活动应满足顾客的具体要求。
产品质量先期策划包含产品和过程的保障措施。
策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证和确认。 策划同样需要考虑关键零部件和供应范围（内部和外部供方）。
应定期监督计划的落实和目标的达成情况。✧项目计划
✧顾客的里程碑
✧与质量计划相关的顾客要求
✧顾客规范
审核关注点：
确定项目质量管理计划表需包含下列方面：
A.确定制定人员；
B.包含顾客端、内部、外包方的活动；
C.为每项活动确定责任人、完成日期（满足顾客
规定的要求）；
D.确定关键路径
项目质量管理计划表是否定期监控
常见问题点：
1.项目质量计划与项目计划不符；
2.未按计划实施或监控项目的质量P2.5*项目是否已经落实与采购相关的活动，并监督了落实情况？
通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。
活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。
其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标日期。
确保顾客要求落实到供应链中。
这些活动还包括按协议由顾客要求的供方（指定供方）。
也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。
必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。 计划应包括∶发包的日期、供方里程碑和批准，与整体日程计划相协调，并监控进度。✧决定是自制还是外购
✧供方选择标准
✧供方开发计划
✧项目供方名单
✧批准的供方名单
✧供方的风险评价
✧与指定供方的质保协议
✧零部件分类
✧服务供方，如开发、实验室、维护保养等
审核关注点：
A.项目采购架构及职责；资源采购要求规格（包
括客户要求）传递及资源确认；
B.审核依据供应商管理程序，有针对供应商风险
评估及选择标准，客户指定供应商的接口协议及
合同关系；
C.合格供应商清单；
D.供应商开发计划必须与项目计划时间表一致。
常见问题点：
1.1.未对策划的活动执行跟踪；
2.2.所策划的项目未执行到位时未采取相关措施；
3.3.对采取的措施没有跟踪验证
P2.6*项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？
美丽的回忆项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。
针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行评价，需要时，调整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。
应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。
应及时报告变更，并和顾客达成一致。
确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对特殊情况，顾客和供方应协商并记录。
所有变更必须记录。
变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人员。✧时间计划
✧过程描述
✧变更管理
✧变更表格
✧产品和过程变更历史
✧变更评审
✧变更批准
审核关注点：
变更（关注开发）阶段是否符合下列要求
A.制定变更管理计划表（考量SOP时间、外包方
活动及时间）
B.变更申请单及其批准、变更通知单、变更前后
产品标识、变更涉及的原材料/半成品/成品的处
置、变更后验证、变更涉及文件的修订、变更的
顾客通知
C.变更涉及PPAP定义需要重新提交的时机时，
重新提交PPAP；
D.变更的记录满足要求
常见问题点：
1.没有完善的变更管理规定；
2.变更未按照规定执行；
3.变更过未进行清晰的记录
须完成有顾客指定供方的质量协议。✧此前项目的经验哈佛大学申请条件
✧产品/过程特性
✧订单文件，内容包括清单项/安排
✧法律/法规
bear的过去式✧环保，回收利用要求
✧能力证明
产品开发
✧规范，技术图纸，特殊特性
过程开发
✧设备、工具、检测检验设备适
✧用性
✧加工和检验设施的布局
✧搬运、包装、仓储和标识1.相关产品、过程开发的要求未传递到相关人员；
2.未考虑过往的经验教训；
3.客户指定分供方的权责关系不清晰；
4.特殊特性未识别，要求不清晰
P3.2*根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？
对于可行性评价的程序，必须在跨部门范围内加以规范。
所有明确的产品和过程特殊要求（技术、功能、质量、物流、软件……）必须针对可行性进行检查
在可行性研究中，必须考虑物质和人力资源。
可行性研究的结果必须在提交报价前完成。
必须确保关键外购件的可行性。
如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏新情况进行"许可"/批准（以合同的形式）。产品/过程开发
✧顾客规范和标准
✧安排，时间框架
✧法规，标准，法律，环境影响
✧产品责任要求
✧建筑，空间
✧CAM,CAQ
✧产品/过程创新破产姐妹第二季17>hottie
✧跨部门的制造可行性分析（例如∶销售、开发、采
购、生产策划，生产、质量管理策划、物流）
产品开发
knockon✧实验室/试验设备
过程开发
✧产能监控
✧原材料到位情况
✧制造可能性，制造地点
✧设备，工具，生产/检测设备，辅助材料，实验室
设备，运输，容器，存储
审核关注点：
3.1确定的产品和过程要求的可行性是否采用多方
论证方法实施，包括下列方面：
A.时间进度要求；
英语四级忘记准考证
2011北京理综
B.产品尺寸、性能、禁用物质含量及可靠性满足
公差要求；
C.过程能力；
D.产能；
E.成本；
F.投资回收；
G.技术复杂程度
常见问题点：
1.未对制造可行性进行分析；
2.制造可行性分析未跨部门分析；
3.制造可行性分析的要求未明确
