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内部审核检查表

更新时间:2023-07-24 05:43:51 阅读： 评论：0

XXXXX有限公司
内审检查表
被审核部门：    经营部        审核员：                          审核组长：               
过程名称：  顾客要求识别和评审过程     文件编号：        审核时间(audit time)：                
华氏温标
1）过程有关问题是否已经明确？(Process characteristics)
是(yes)
否(No)
是否已明确执行者？(Is a process owner defined)
是否已经定义过程？(Is the process defined)
过程是否已经被文件化？(Is the process documented)
是否已经明确了过程的相关接口?(Are process interfaces defined)
过程是否已经被监控？(Is the process monitored)
是否保持了记录？(Are records kept)
2）下述有关过程的问題是否已经明确？液压油泵Are the following questions regarding supporting process (evaluation of risks) clarified?
是(yes)
否(No)
使用什么?(材料、设备）With what?(materials,equipment)
有谁进行?(技能、培训）With whow?(competences,training)
使用哪些主要标准?(测量、评估)新思维培训学校 With which key indicators?(measurement,inspection)
如何进行?(方法、技术)Where?(methods,techniques)
3)输入Imput(I) / 输出Output (O)
4)过程绩效指标KPI
5)适用的品质管理体系文件QMdocument
6)ISO/TS16949:2002
条款
输入：(1)客户信息
primus
(2)订单、合同、协议
输出：(1)合同评审记录
(2)销售计划
(3)生产计划
(4)内部联络单
(5)合同登记表
(6)出货计划和发货通知
订单评审准确率≧90%
顾客要求识别和评审控制程序
7.2
7) 审核观察事項，包括客观证据与发现(audit obrvations,objective evidences and findings
8) 评价
(MAJ,MIN,OB)
XXXXXX有限公司
内审检查表
被审核部门： 技术部    审核员：                          审核组长：               
过程名称：    过程设计开发过程    文件编号：            审核时间(audit time)：                
1）过程有关问题是否已经明确？(Process characteristics)
是(yes)
否(No)
是否已明确执行者？(Is a process owner defined)
是否已经定义过程？(Is the process defined)
过程是否已经被文件化？(Is the process documented)
是否已经明确了过程的相关接口?(Are process interfaces defined)
过程是否已经被监控？(Is the process monitored)
是否保持了记录？(Are records kept)
2）下述有关过程的问題是否已经明确？Are the following questions regarding supporting process (evaluation of risks) clarified?
是(yes)
否(No)
使用什么?(材料、设备）With what?(materials,equipment)
有谁进行?(技能、培训）With whow?(competences,training)
使用哪些主要标准?(测量、评估) With which key indicators?(measurement,inspection)
如何进行?(方法、技术)Where?(methods,techniques)
3)输入Imput(I) / 输出Output (O)
4)过程绩效指标KPI
5)适用的品质管理体系文件QMdocument
6)ISO/TS16949:2002
条款
输入：(1)产品要求和客户要求
(2)适用于产品和过程的法律法规要求
(3)生产率、过程能力、质量成本要求
(4)产品特殊特性
输出：(1)PPAP资料
(2)工艺流程图/生产布局
(3)图样及规范
(4)制造过程FMEA
(5)作业指导书
(6)控制计划
生产件批准一次通过率>80%
产品质量先期策划控制程序
7.1/7.3
7) 审核观察事項，包括客观证据与发现(audit obrvations,objective evidences and findings
8) 评价
(MAJ,MIN,OB)
xxx有限公司
内审检查表
被审核部门：  生产部    审核员：                          审核组长：               
过程名称：    生产控制过程          文件编号：            审核时间(audit time)：                
1）过程有关问题是否已经明确？(Process characteristics)
是(yes)
否(No)
是否已明确执行者？(Is a process owner defined)
是否已经定义过程？(Is the process defined)
过程是否已经被文件化？(Is the process documented)
是否已经明确了过程的相关故事 mp3接口?(Are process interfaces defined)
过程是否已经被监控？(Is the process monitored)
是否保持了记录？(Are records kept)
2）下述有关过程的问題是否已经明确？Are the following questions regarding supporting process (evaluation of risks) clarified?
是(yes)
否(No)
使用什么?(材料、设备）With what?(materials,equipment)
有谁进行?(技能、培训）With whow?(competences,training)
使用哪些主要标准?(测量、评估) Withperfume什么意思 which key indicators?(measurement,inspection)
如何进行?(方法、技术)Where?(methods,techniques)
3)输入Imput(I) / 输出Output (O)
4)过程绩效指标KPI
5)适用的品质管理体系文件QMdocument
6)ISO/TS16949:2002
条款
家长怎样与孩子沟通
输入：(1)合同、订单 (2)销售计划 (3)生产计划 (4)控制计划和作业文件 (5)应急方案 (6)环境影响因素 (7)安全管理要求
输出：(1)产品实现的质量记录 (2)生产报表 (3)生产产品 (4)生产验证记录 (5)应急准备和措施记录 (6)生产现场环境改善 (7)CPK分析记录 (8)控制图记录/生产过程监控记录
·生产计划按时完成率>98%
·各工序产品不良率<0.5%
·生产过程能力(特殊特性)cpk>1.33%
·成品检验合格率≥99.5%
生产过程控制程序
生产计划控制程序
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3/
6.3.2/6.4
7) 审核观察事項，包括客观证据与发现(audit obrvations,objective evidences and findings
8) 评价
(MAJ,MIN,OB)
xxx有限公司
内审检查表
被审核部门： 经营部    审核员：                          审核组长：               
过程名称：  交付和顾客反馈处理过程    文件编号：        redwine审核时间(audit time)：                
1）过程有关问题是否已经明确？(Process characteristics)
是(yes)
否(No)
是否已明确执行者？(Is a process owner defined)
是否已经定义过程？(Is the process defined)
过程是否已经被文件化？(Is the process documented)
是否已经明确了过程的相关接口?(Are process interfaces defined)
过程是否已经被监控？(Is the process monitored)
是否保持了记录？(Are records kept)
2）下述有关过程的问題是否已经明确？Are the following questions regarding supporting process (evaluation of risks) clarified?
是(yes)
否(No)
使用什么?(材料、设备）With what?(materials,equipment)
有谁进行?(技能、培训）With whow?(competences,training)
使用哪些主要标准?(测量、评估) With which key indicators?(measurement,inspection)
如何进行?(方法、技术)Where?(methods,techniques)
3)输入Imput(I) / 输出Output (O)
4)过程绩效指标KPI
5)适用的品质管理体系文件bakQMdocument
6)ISO/TS16949:2002
条款
输入：(1) 销售订单 (2)出货计划 (3)发货通知单 (4)顾客质量信息反馈 (5)退货申请单
输出：(1)送货单 (2)顾客质量信息反馈单 (3)售后索赔明细表(4)客户退货清单 (5)顾客退货处理及分析记录
·顾客投诉及时处理率≥90%
·按时交付率100% 
交付和顾客反馈处理程序 
7.2.3/8.2.1/8.3
7) 审核观察事項，包括客观证据与发现(audit obrvations,objective evidences and findings
8) 评价
(MAJ,MIN,OB)
xxx有限公司
内审检查表
被审核部门：  经营部    审核员：                          审核组长：               
过程名称：  顾客满意管理过程    文件编号：              审核时间(audit time)：                
1）过程有关问题是否已经明确？(Process characteristics)
是(yes)
否(No)
是否已明确执行者？(Is a process owner defined)
是否已经定义过程？(Is the process defined)
过程是否已经被文件化？(Is the process documented)
是否已经明确了过程的相关接口?(Are process interfaces defined)
过程是否已经被监控？(Is the process monitored)
是否保持了记录？(Are records kept)
2）下述有关过程的问題是否已经明确？Are the following questions regarding supporting process (evaluation of risks) clarified?
是(yes)
否(No)
使用什么?(材料、设备）With what?(materials,equipment)
有谁进行?(技能、培训）With whow?(competences,training)
使用哪些主要标准?(测量、评估) With which key indicators?(measurement,inspection)
如何进行?(方法、技术)Where?(methods,techniques)
3)输入Imput(I) / 输出Output (O)
4)过程绩效指标KPI
5)适用的品质管理体系文件QMdocument
6)ISO/TS16949:2002
条款
输入：(1)客户满意调查信息 (2)公司交付产品质量表现 (3)顾客生产中断次数 (4)超额运费 (5)顾客投诉及反馈
输出：(1)客户满意度调查表 (2)客户满意分析报告
客户满意度>80分
顾客满意管理程序
8.2.1
7) 湖南美容学校审核观察事項，包括客观证据与发现(audit obrvations,objective evidences and findings
8) 评价
(MAJ,MIN,OB)

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