****内审2018/3/12*******
过程信息PROCESS DATA 外部顾客External customers:
属蛇的本命佛是什么菩萨
顾客、供方 顾客要求主要风险与机会Main Risk&Opportunities：查组织有应急预案 **-QR08-01
韩国新年查组织有应急预案 **-QR08-01
生煎羊肉绩效指标测量PERFORMANCE MEASUREMENT KPI 序号KPI number 内/外部顾客Internal/External customer 指标值Target for audited period 实际 达成值
Value
measured 趋势Trend definition 过程名称Organization Process Name: 项目管理过程涂山苏苏图片
过程所有者Process owner:
技术部经理内部顾客Internal customers:
/基本信息GENERAL INFORMATION
公司名称Company name and address:
审核类型Audit type ：
日期Issue Date:
审核员Auditor(s):
内部供方Internal suppliers:
外部供方External suppliers：原材料资源/设施Material Resources/Infrastructure:COP02项目管理过程中规定资源有：
信息系统、计算机、电话、传真机、打印机/复印机、网络、办公用品、专业软件、
采购物料/原材料、生产设备、监视测量资源等，查实际现场中均已配备齐全，符合
过程规定要求
产品和服务需求管理过程；投标管理过程
人力资源Personal Resources:
COP02项目管理过程中规定与项目相关的人员为：项目小组成员、营销部部长、采购
员、技术部部长、技术员、质保部部长、检验员、综合部部长、设备部部长、生产
古典政治经济学部部长及作业人员等；查***项目资料：项目组织及职责表**-QR30-03文件中已明确
相关部门及人员职责，符合该过程规定要求。输入Input:COP02项目管理过程要求输入内容为：项目标书、合同、订单、技术/质量协议、法
心得报告律法规、公司内部要求、以前项目的经验数据、风险和机遇、知识；查**项目有以下
资料：订单:**-2018.03.02、技术质量相关文件有**图纸，
法律法规：查公司有法律法规清单**-QR03-07，并有对应的法律法规文件
公司内部要求：查**内控化学成分要求为： *****
风险和机遇：**-QR03-01风险和机遇评价及应对措施策划表
以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。
输出Output:COP02项目管理过程要求输出内容为：项目管理计划、项目设计开发的输出资料
（RAMS/LCC、图纸、FMEA、CP、SOP/SIP、流程图、关键特性清单、BOM表、特殊过
程确认记录、FAI记录、技术状态基线等）、阶段评审报告、项目生产制造记录、项
目检验和放行记录、顾客服务记录、总结的知识，查**项目有以下资料：
项目管理计划：**项目总管理计划表**-QR30-12
项目开发输出资料：LCC清单及分析报告 **
图纸 ** B1版 CP **-WA-APQP-003
FMEA FMEA-WA-003 过程流程图**-QR09-10 等见**项目文件
阶段评审报告：查** 阶段评审报告**-QR09-11
项目生产制造记录：查2018年1月18日浇注过程记录表**-QR13.10-A/0
项目检验记录：2018年1月18日查机械性能检测记录**-QR14.07-B/0
矩形面积2018年1月18日金相检测记录**-QR14.08-B/0七嘴八舌的近义词
2018年1月18日化学/光谱分析检测记录**-QR14.06-B/0
以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。
KPI 定义KPI definition 备注Comments
工作内容/过程运行准则Work Content/Process Operation:COP02项目管理过程要求工作内容/运行准则为：
**-QP-30项目管理程序
****有限公司
PROCESS EFFECTIVENESS ASSESSMENT REPORT 过程有效性评价报告风险：项目交付时间延迟、项目开发成本超支、项目质量不符合顾客要求
机遇：优化公司项目管理流程，提高公司项目管理的有效性和效率，提升公司竞争
力
生产应急管理办法人力资源短缺应急预案PFMEA 查**项目有PFMEA FMEA-WA-003
