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SGS外部审核审核计划

更新时间:2023-05-16 14:59:07 阅读： 评论：0

Audit Plan 审核计划
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Organization
组织名称：
Address
组织地址：
Audit Scope
审核范围：
Visit Type and Visit Number
访问类型和访问次数：
RAU 1
须注明：/再认证
Actual Visit Date
实际访问日期：
Visit Due by Date
访问到期日期：
For auditor information only仅供审核员信息：
Standard(s)
审核标准：
ISO 9001:2015
Accreditation Body(s)
认可机构：
EAC Code
EAC代码：
23
NACE Code
NACE代码：
TA code
技术领域代码：
23.1
CNAS Code
CNAS代码 (小类)：
仅适用CNAS证书
Audit Team审核组：
Name姓名
CCAA Qualification No.  CCAA注册号：
须注明：谁是专业审核员和技术领域代码
Audit Team Leader:
审核组长：
W
2013-2-NQ82611
 
Team Member(s)
审核组成员：
2015-2-NQ20065须
 
Team Member(s)
审核组成员：
2015-N1QMS-2062117
 
Additional Attendees and Roles其他参加者和角色：
NA
Audit Language
审核语言：
Chine/English中文/英文
Audit objectives 审核目的:
To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its确定管理体系或其部分与审核准则的符合性，及其:
- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met确保符合适用的法律法规和合同要求的能力;
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement有效性，以确保客户能够合理期望达成规定的目标，并识别可能改善的适当区域。
第一天
Date
日期
Time
时间
Auditor
审核员
Area  / Department / Process / Function
区域/部门/过程/职能
Key Contact
主要接触人
2016-07-28
09:30
杏仁豆浆
All
Arrival on site 抵达现场
/
09:30-10:15
All
Open meeting 首次会议及巡厂
/
10:15-12:00
All
Top Management Interview 最高管理层交流
- Context of the organization  组织的环境
- Needs and expectations of interested parties 相关方的需求和期望
- Leadership and Commitment 管理作用和承诺
- Actions to address risks and opportunities应对风险和机遇的措施
- General requirements (通用要求)
- Management commitment (管理承诺)
- Management system planning (管理体系的策划)
- Policy and objective (方针和目标)
- Roles, Responsibility and authority(岗位、职责和权Provision of resources / Infrastructure  (资源/基础设施的提供)
- Planning of change(变更的策划)
- Internal audit (内部审核)
- Management review (管理评审)
- Continual improvement (持续改进)
- Communication for stage 1 findings 沟通第一阶段审核发现
- Certification claims and u of certification marks (认证声明及认证标识的使用)
- Operating licen and Qualifications(经营许可及资质)
-Customer satisfaction 客户满意
A
Business Dept. 销售部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to
achieve them（质量目标及其实现的策划）
-Operational planning and control（运行策划与控制）
- Customer communication（顾客沟通）
- Determination of requirements related to products and
rvices（与产品和服务有关的要求的确定）
- Review of requirements related to products and rvices
（与产品和服务有关的要求的评审）
- Changes to requirements for products and rvices（产
品和服务要求的更改）
- - Control of production and rvice provision（生产和服务提供的控制）
- Control of externally provided products and rvices
（外部提供产品、服务和过程的控制）
- -Property belonging to customers or external provide
（顾客及外部供方的财产）
-Control of Post-delivery activities(交付后活动的控制)
--Customer satisfaction（顾客满意）
B
Purcha Dept. 供应部
-Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量目标及其实现的策划）
- 什么是版式设计Control of externally provided products and rvices
（外部提供产品、服务和过程的控制）
-Relea of products and rvices（产品和服务的放行）
属马的C
技术开发部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Design and Development Control 设计开发控制
- Samples Control 样板管理
- Technical Documents control 技术文件管理
- Technical aid for production line 生产技术支援
- Fixture making and control 工装夹具制作及管理
12:00-12:30
All
Light working lunch 茁壮成长什么意思简便工作午餐
/
12:30-13:00
All
Auditor review in private审核员内部沟通
标书是什么工作
/
13:00-17:30
A
Production Dept. 生产部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量
- 目标及其实现的策划）
- Operational planning and control（运行策划与控制）
- Control of production and rvice provision（生产和服务提供的控制）
-Environment for the operation of process (过程运行环境)
- Equipment management (设备管理)
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
- Prervation（防护）
- Control of changes（更改控制）
- Relea of products and rvices（产品和服务的放行）
- Control of nonconforming process outputs, products and
rvices（不合格输出的控制）
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
-  Prervation（防护）
B
Quality Dept. 质检部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量目标及其实现的策划）
- Control of Monitoring and measuring resources (监视和测量资源的控制)
- Relea of products and rvices（产品和服务的放行）
- Post-delivery activities(交付后活动)
- Control of changes（更改控制）
- Control of nonconforming process outputs, products and rvices（不合格输出的控制）
- Monitoring, measurement, analysis and evaluation（监视、测量、分析和评价）
-Improvement(改进)
-Documented information(形成文件信息)
C
技术开发部
继续未完成部分
Production process板式车间
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量
- 目标及其实现的策划）
- Operational planning and control安阳市图书馆（运行策划与控制）
- Control of production and rvice provision（生产和服务提供的控制）
-Environment for the operation of process (过程运行环境)
- Equipment management (设备管理)
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
- Prervation（防护）
- Control of changes（更改控制）
- Relea of products and rvices（产品和服务的放行）
- Control of nonconforming process outputs, products and
rvices（不合格输出的控制）
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
-  Prervation（防护）
17:30-18:00
All
Communication audit result with top management
向最高管理层沟通审核结果
/
第二天
Date
日期
Time
时间
Auditor
审核员
Area  / Department / Process / Function
区域/部门/过程/职能
Key Contact
主要接触人
2016-07-29
09:00-12:00
A
Production Dept. 生产部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量
- 目标及其实现的策划）
- Operational planning and control（运行策划与控制）
- Control of production and rvice provision（生产和服务提供的控制）
-Environment for the operation of process (过程运行环境)
- Equipment management (设备管理)
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
- Prervation（防护）
- Control of changes（更改控制）
- Relea of products and rvices（产品和服务的放行）
- Control of nonconforming process outputs, products and
rvices（不合格输出的控制）
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
-  Prervation（防护）
B
继续质检部未完成部分
HR Dept.行政人事部
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
-Quality& Environmental objectives and planning to achieve them（质量目标及其实现的策划）
-Resources (Including Knowledge management )(资源-包括知识管理)
-Competence (能力)
-Awareness (意识)
-Communication（沟通）
12:00-12:30
All
Light working lunch 简便工作午餐
/
12:30-13:00
All
Auditor review in private审核员内部沟通
/
13:00-15:45
A
Top Management Interview 高层交流
-Internal audit/management review 内部审核/管理评审
-CAR clod  (if applicable) 不符合项关闭（适用时）
-Certificate & logo u (except initial) 认证证书标志使用
B
Warehou Dept.仓库
- Actions to address risks and opportunities（应对风险与机遇的措施）
- Quality objectives and planning to achieve them（质量目标及其实现的策划）
- Identification and traceability（标识与可追溯性）
- Prervation（防护）-
-- Property belonging to customers or external providers（顾客及外部供方的财产）
15:45-16:00
All
Communication audit result with top management (if necessary)  与高层沟通审核结果（必要时）
16:00-17:00
All
Summary and preparing report. 总结和准备报告
17:00-17:30
All
Clo meeting 末次会议
/
   
Notes to Client: 客户注意：
∙ Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.
审核计划的时间为预估安排, 将在开始现场审核前的首次会议中确认。
∙ SGS auditors rerve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation.
审核员保留根据现场的实际情况更改或增减计划中审核项目的权利
∙ A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor’s u.
请安排一间独立的工作场所作为审核组准备、回顾和讨论时使用。
∙ Plea provide a light working lunch on-site each audit day.
每个审核日请安排现场的简便的工作餐
∙ Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements.
审核计划，保密承诺，审核范围，跟进审核信息以及任何特别的报告要求都会作为组织与SGS的合同的组成部分。
Plan Developed by
审核计划制定人：
姓名
Date日期
Confirmed by Client
客户确认：
客户签字
Date日期
现场审核之前
Approved by TM
技术经理批准（仅CNAS证书）：
签字，仅适用CNAS证书
Date日期
现场审核之前

本文发布于:2023-05-16 14:59:07，感谢您对本站的认可！

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