党员干部廉政风险点及防控措施公示范文(通用6篇)

党员，即政党成员，是指同意党的纲领和政策，遵守党章，自愿入党的党员。 以下是为大家整理的关于党员干部廉政风险点及防控措施公示的文章6篇 ,欢迎品鉴！

【篇1】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、校长

　　（一）廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

　　2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施：

　　1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　二、校委委员、工会主席

　　（一）廉政风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　三、办公室主任

　　（一）廉政风险点：

　　1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；

　　2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。

　　（二）防控措施：

　　1、考核中严格按制度办事；

　　2、教师评优中按制度严格把关，防止任何不廉洁行为。

　　四、教务处主

　　（一）廉政风险点：

　　1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

　　2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

　　3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

　　4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

　　5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

　　（二）防控措施：

　　1、严格执行标准，加强自律意识；

　　2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

　　3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

　　4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　五、学籍管理人员

　　（一）廉政风险点：

　　1、不按规定办理学籍；

　　2、审核不严或办理不该办证的；

　　3、招生中核分不严或弄虚作假。

　　（二）防控措施：1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；

　　2、严格按学籍管理制度办事。

　　六、综合处（少先队、食堂）

　　（一）廉政风险点：

　　1、艺术、特长生考核不严，弄虚作假，缺乏监督；

　　2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力，查处不严；

　　3、班级管理、德育工作不力，监督不严，存在弄虚作假；

　　4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。

　　（二）防控措施：

　　1、在考核中严格自律；

　　2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；

　　3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位，一岗双责，严格执行相关制度

　　七、总务处主任

　　（一）廉政风险点：

　　1、支出审核不严，发生不廉洁行为；

　　2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

　　3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

　　4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

　　5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

　　6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费。

　　7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

　　（二）防控措施：1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

　　2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。

第二篇：廉政风险点防控措施

　　结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。

　　防控措施

　　1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

　　2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

　　3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

　　4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

　　5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

　　6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。

【篇2】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、思想道德风险

　　1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

　　2、防控措施:

　　(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

　　(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。

　　(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

　　(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

　　二、制度机制风险

　　1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

　　2.防控措施:

　　(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

　　(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

　　三、日记350字大全岗位职责风险

　　1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

　　2.防控措施:

　　(1)建立制度防范机制。对涉及班子成员的重点廉政风险岗位关键是要在建立健全民-主决策、集体决策、阳光决策等方面下功夫，严格执行重要事项议事规则、政务(校务)公开等制度;对涉及中层干部的重点廉政风险岗位，关键是要在规范自由裁重权、元吾内部官埋、相上制约上卜功天。

　　(2)严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。

　　(3)全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作，确保各项工作的公开、公平、公正性。

　　(4)加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。

　　(5)公示风险岗位及防控措施。各学校(单位)要对确定的岗位廉政风险点进行汇总，认真填写《学校(单位)廉政风险防控登记表》，并通过上墙、局域网等方式公开。

　　(6)建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行，局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查，对不执行制度的行为要批评指出，因不执行制度而造成不良后果的，要对有关人员给予相应处理。每年年终，重点风险岗位开展述廉评廉活动，除本学校(单位)干部职工外，邀请管理服务对象代表参加。

【篇3】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、思想道德风险

　　1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

　　2、防控措施:

　　(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

　　(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉轻工职业学院这跟弦，形式可以多样，重在实效。

　　(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

　　(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

　　二、制度机制风险

　　1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

　　2.防控措施:

　　(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

　　(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

　　三、岗位职责风险

　　1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

【篇4】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、校长

　　（一）廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

　　2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施：

　　1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　二、校委委员、工会主席

　　（一）廉政风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　三、办公室主任

　　（一）廉政风险点：

　　1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；

　　2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。

　　（二）防控措施：

　　1、考核中严格按制度办事；

　　2、教师评优中按制度严格把关，防止任何不廉洁行为。

　　四、教务处主

　　（一）廉政风险点：

　　1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

　　2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

　　3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

　　4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

　　5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

　　（二）防控措施：

　　1、严格执行标准，加强自律意识；

　　2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

　　3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

　　4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　五、学籍管理人员

　　（一）廉政风险点：

　　1、不按规定办理学籍；

　　2、审核不严或办理不该办证的；

　　3、招生中核分不严或弄虚作假。

　　（二）防控措施：1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；

　　2、严格按学籍管理制度办事。

　　六、综合处（少先队、食堂）

　　（一）廉政风险点：

　　1、艺术、特长生考核不严，弄虚作假，缺乏监督；

　　2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力，查处不严；

　　3、班级管理、德育工作不力，监督不严，存在弄虚作假；

　　4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。

　　（二）防控措施：

　　1、在考核中严格自律；

　　2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；

　　3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位，一岗双责，严格执行相关制度

　　七、总务处主任

　　（一）廉政风险点：

　　1、支出审核不严，发生不廉洁行为；

　　2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

　　3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

　　4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

　　5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

　　6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费。

　　7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

　　（二）防控措施：1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

　　2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。

第二篇：廉政风险点防控措施

　　结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。

　　防控措施

　　1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

　　2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

　　3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

　　4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

　　5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

　　6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。

【篇5】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、廉政风险点

　　1、在国家奖学金、省政府奖学金、励志奖学金及各项贷、助学金评审中指标不公开，分配未按标准执行；

　　2、在对经济困难学生认定方面：确定困难等级标准不统

　　一、公示名单的实际信息与本人不符；

　　3、在违纪学生处理方面：调查结果不实、降低处分级别或不处分；

　　4、在学生干部选聘方面：因人设岗或因人设定选聘条件、透露试题内容或随意提高个别人笔试面试成绩；

　　5、在学生党员发展方面：对考察人员未进行全面评估、人为对发展人员进行干预；

　　6、在考试命题方面：划定考试范围，甚至泄露试题内容；

　　7、在阅卷评分方面：不按标准答案评分或随意评分；

　　8、在工作量分配与核算方面：未按实际发生工作量进行核算；

　　二、廉政风险防范措施

　　1、严格执行《吉林交通职业技术学院学生奖学金评定办法》，对每个学生进行全面的测评，规范公示环节，接受学生监督；

　　2、在经济困难学生认定方面，严格执行学院的相关规定，对照认定条件及标准，规范公示环节。

　　3、在违纪学生处理方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》，多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据；由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。

　　4、在学生干部选聘方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》，公开选聘岗位，实行民主选举，接受学生监督。

　　5、在学生党员发展方面，严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》，采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察，发展前进行公示，接受群众监督。

　　6、在考试命题方面，严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）》，试卷的电子文档加密，印刷和装订环节严禁无关人员在场，试卷放入专用试卷保密室。

　　7、在阅卷评分方面，严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）》。实行集体评阅、流水作业的方式进行，专家抽查和责任人签字等制度。

　　8、在工作量分配与核算方面，严格执行院部绩效工资分配办法，严格审查调串代课情况，公示教师工作量，接受群众监督。

　　三、工作沉浸读音制度

　　（一）以下制度都出自学院学生手册

　　1、吉林交通职业技术学院国家奖学金评审实施细则

　　2、吉林交通职业技术学院国家助学金评选办法

　　3、吉林交通职业技术学院国家励志奖学金评选办法

　　4、吉林交通职业技术学院奖学金评定办法

　　5、吉林交通职业技术学院学籍管理规定

　　6、吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例

　　（二）以下制度出自学院教务处

　　1、吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）

　　2、吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）

　　（三）以下制度出自学院人事处

　　1、吉林交通职业技术学院绩效工资、讲课费管理办法

　　（四）分院党政工作制度

【篇6】党员干部廉政风险点及防控措施公示

　　一、行政领导干部

　　风险点：（风险等级一级）

　　1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

　　2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；

　　3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；

　　4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；

　　5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

　　6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

　　7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；

　　8、在资金分配上，不按规定办事；

　　9、在签字报账上，不按规定办事；

　　10、利用职权，随意支配资金；

　　11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；

　　12、在临时用工选用上，任人唯亲；

　　13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施：

　　1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；

　　2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

　　4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；

　　5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；

　　6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

　　7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

　　8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；

　　9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；

　　10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；

　　11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

　　二、党群领导干部

　　风险点：（风险等级一级）

　　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；

　　2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；

　　3、推荐先进，任人为亲或透露信息；

　　4、不按有关规定选拔和任用干部；

　　5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；

　　6、为了小团体利益，私自开支工会经费；

　　7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

　　8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；

　　9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

　　10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

　　1

　　防控措施：

　　1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

　　2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；

　　3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；

　　4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；

　　5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；

　　8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；

　　9、严格按照规定开支、报销工会经费；

　　10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

　　11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；

　　12、加强法律法规的学习，做到警钟云南之旅长鸣。

　　三、纪检监察

　　风险点：（风险等级一级）

　　1、对督查工作中出现的问题视而不见；

　　2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；

　　3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；

　　4、监督不到位，影响单位稳定；

　　5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；

　　6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；

　　7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；

　　8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；

　　9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

　　防控措施：

　　1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；

　　2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；

　　3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；

　　4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；

　　5、实事求是，突出重点，注重实效。

　　四、办公室

　　风险点：（风险等级二级）

　　1、随意乱使用印章；

　　2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；

　　3、利用购买办公用品之机乱开发票；

　　4、随意采购、乱发办公用品；

　　5、对前来办事者进行吃、拿2016年房贷利率是多少、卡、压；

　　6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；

　　7、不按单位规定程序、规章制度办事；

　　8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；

　　9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；

　　10、利用职权给人提供相关信息；

　　11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；

　　12、滥用职权，影响公开、公平、公正；

　　13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；

　　14、对内对外协调中，利用工作之便，故意刁难服务对象，不给好处不办事，给了好处乱办事；

　　15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；

　　16、在工作中不讲工作程序，任意简化审批手续，变通或放宽审批条件，导致单位经济损失或出现不良社会现象；

　　17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；

　　18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。

　　防控措施：

　　1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；

　　2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；

　　3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；

　　4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；

　　5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

　　五、劳动人事

　　风险点：（风险等级二级）

　　1、不按规定使用印章；

　　2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；

　　3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票

　　4、人事安排上拉关系、弄虚作假；

　　5、透露人事档案及相关信息；

　　6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；

　　7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；

　　8、随意虚填、涂改、变动人事档案；

　　9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假；

　　10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。

　　防控措施：

　　1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

　　2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；

　　3、建立健全印章、档案管理制度，不见领导签字不盖章，对所有盖章文件须存档、做记录；

　　4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；

　　5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；

　　6、在干部管理、任用上，必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行；

　　7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。

　　六、财务会计

　　风险点：（风险等级一级）

　　1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；

　　2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；

　　3、向他人泄露财务相关信息；

　　4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

　　5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

　　6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

　　7、工程业主方在我银行帐上过钱；

　　8、公款私存、公款打入私人银行卡；

　　9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

　　10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

　　11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；

　　防控措施：

　　1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

　　2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

　　3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

　　4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

　　5、严格执行局法人结算制，避免洗钱现象发生；

　　6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

　　7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

　　8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；

　　9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己冰心成功的花，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；

　　10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

　　七、生产经营

　　风险点：（风险等级二级）

　　1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策；

　　2、在工程、物资采购中，不实行货比三家，不择优采购；

　　3、在生产过程中，不讲质量，偷工减料；

　　4、在工程、物资采购结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备；

　　5、内部工程分包、物资供应采购时，不通过合规手段获取工程承包权；

　　6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算；

　　7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息；

　　8、对供应商进行吃、拿、卡、要；

　　9、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；

　　10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假；

　　4

　　11、在起草合同、文件时粗略不细化；

　　12、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续；

　　13、在投标报价时泄露相关商业机密；

　　14、擅自将资质证、营业执照借给他人；

　　15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私；

　　16、在工程、物资验收时，不坚持原则，按规范进行验收。

　　防控措施：

　　1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上，要实行公开、公平、公正招标；

　　2、在工程材料采购中，要实行货比三家，择优采购；

　　3、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好；

　　4、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备；

　　5、提高个人业务素质和技能；

　　6、严格按项目岗位职责实施；

　　7、工程结算，严格按照程序办理；

　　8、要加强合同管理，依照合同办事；

　　9、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行；

　　10、严格把厂里利益放在首位，严把厂内商业机密不得泄露；

　　11、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用；

　　12、严格按照企业管理办法、规定执行。

　　八、工程技术

　　风险点：（风险等级三级）

　　1、工程、物资采购，任人唯亲，不按质量要求进行验收；

　　2、在工程计量上弄虚作假、以少报多；

　　3、生产过程中，以偷工减料，私改图纸；

　　4、透露工程价款及相关信息资料；

　　5、为外租工程机械出具虚假资料；

　　6、不按项目完成的实际工程量办理结算资八月十五夜月二首料；

　　7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见；

　　8、与供应商勾结，谎报其完成工程量及人工费；9，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行；

　　10、对生产的不合格产品乱表态放行；

　　11、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。

　　防控措施：

　　1、在选择供应商上，任人唯贤，集体研究；

　　2、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕；

　　3、严把好质量关ipad刷机；

　　4、严守商业秘密；

　　5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算；

　　6、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作；

　　7、应按照规范对隐蔽工程进行验收；

　　8、应如实申报配属队伍使用的人工费；

　　9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工；

　　10、工程结算时要严格按照规定程序办理；

　　11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制；

　　12、提高遵纪守规的自觉性，严格按结算程序办理结算项目。

　　九、物资供应

　　风险点：（风险等级二级）

　　1、在工程设备采购中，不实行公开、公平、公正招标；

　　2、弄虚作假，以劣质品充当正品；

　　3、提高单价，增大金额；

　　4、购买的设备材料，价位高质量差，售后服务不好，伪劣产品或假冒产品；

　　5、在单位设备的租赁中牟利；

　　6、假发票、偷逃税；

　　7、采购物资材料的质量存在问题；

　　8、采购物资的数量和验收数量不相符合；

　　9、采购物资不使用正规发票，只用收据；

　　10、物资管理人员存在人情化管理；

　　11、在设备采购方面寻求回扣；

　　12、在配件材料采购上以次充好；

　　13、在设备租用方面，对租用时间和费用进行虚报；

　　14、采购物资放弃公平竞争原则；

　　15、接受供货商好处，不按要求采购；

　　16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事，造成国有资产流失。

　　防控措施：

　　1、在工程材料采购中，实行公开、公平、公正招标；

　　2、集体采购，实行货比三家；

　　3、力求做到财务付款退火车票，采购员提货，保管员验收；

　　4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；

　　5、严格执行物资采购管理制度；

　　6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；

　　7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；

　　8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；

　　9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；

　　10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；

　　11、拒绝一切好处，配合纪检监察部门对采购工作进行监督；

　　12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。

　　十、法律事务室

　　风险点：（风险等级二级）

　　1、在与他人交往中相互勾结，泄露出卖生产、经营、管理方面的信息；

　　2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时，损害单位、集体利益；

　　3、与他人合谋，发现有损害本单位利益的条款故意不提出来；

　　4、在合并、投资、租赁、资产转让、招投标等方面的重大合同谈判时，不以本单位、集体利益为重；

　　5、向他人泄露商业秘密；

　　6、与相关人员勾结，对单位违反法律法规的行为不及时提出整改意见任其发展，使本单位蒙受损失；

　　7、以单位为依托，在外面招摇撞骗，以损害本单位荣誉和利益为代价，谋取个人好处；

　　8、以工作需要为由，查阅本不该查阅的机密文件或报表，后向他人透漏；

　　9、为一己私利，不顾单位集体利益，对应该立案的不予以立案；

　　10、向有关单位或个人调查取证时，为个人私利，避重就轻或故意隐瞒相关事实、证据；

　　11、在涉及单位利益的案子进入司法程序后，为个人私利与对方相勾结，故意不尽力为单位辩护甚至不辩护；

　　12、在外聘律师时，不以业务素质为标准；

　　13、与外聘律师时相勾结，侵吞单位集体利益；

　　14、对前来咨询相关法律问题时，暗示和索要好处；

　　15、在代表单位打官司时，从相关诉讼费用中吃回扣；

　　16、私用、乱用印章。

　　防控措施：

　　1、严格按相关规定办事，提高自身素质，在起草、审核单位规章制度和为单位提供法律咨询时，要始终以单位的利益为重；

　　2、加强监督检查；

　　3、严守商业秘密；

　　4、在重大合同谈判时，要尽量避免律师与对方私下接触，杜绝相互勾结而损害单位利益的情况发生；

　　5、工作中要有高度的责任感，对单位违反法律法规的行为要及时提出建议，把损失降到最小；

　　6、杜绝律师打着单位旗号在外面做事，要不定时检查，若发现这种情况发生，则立即严肃处理；

　　7、律师要查阅单位机密文件或报表时，必须出示主要领导的批示，相关人员还要亲自向领导求证，否则有权拒绝其查阅；

　　8、对涉及单位利益的纠纷，应该立案的要及时立案；

　　9、在向有关单位或个人调查取证时，应本着公正、公开、认真的态度，切实做到不偏不倚、绝不能有所隐瞒；

　　10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后，要义正词严，尽最大努力保护单位利益；

　　11、外聘律师时，要以对单位负责的态度，以业务素质为主要标准，公平、公正、公开地进行聘用；

　　12、单位前来咨询相关法律问题时，要依法依规办事；

　　13、印章的使用必须按规定使用，用章要有详细的用章记录以备核查，遇拿不准的事项要及时向领导请示，绝不能擅自作主。

　　十一、房管处

　　风险点：（风险等级三级）

　　1、在土地转让或房屋出租中，不公开、公平、公正招标；

　　2、在建房、装修过程中，授他人指意采取议标，或私自设立障碍及附加条件；

　　3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要；

　　4、在房屋维修过程中，利用职权，虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣；

　　4、在建房、装修、维修或验收过程过程中，监督不到位，不按质量要求，走过场或者马马虎虎，使房屋、装修、维修质量得不到保证；

　　5、在建房、装修、维修过程中，对原材料的采购、使用监督管理不到位，出现不合格材料或偷工减料及原材料的流失；

　　6、在办公用品和生活用品的采购上，抬高商品单价、以次充好或虚开、多开发票进行报销；

　　7、在办公用品和生活用品的发放上，制度不健全，任人唯亲，拉关系，不按工作需要进行发放；

　　8、在接待或会议用餐上，抬高用餐标准、虚报人数、多开发票；

　　9、在房屋分配过程中，不按相关规定办理；

　　10、在房屋管理过程中，不按相关规定办理，随意性大；

　　11、在水电费收取过程中与相关人员勾结，故意少报，从中谋利；

　　防控措施：

　　1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领房产管理各项工作；

　　2、强化“一岗双责”维护领导决策；

　　3、加强对工作人员的教育，提高素质，严格依纪依规依制度办事；

　　4、认真执行各项规章制度，做好表率作用；

　　5、依法办事，维护好单位、集体、个人的利益；

　　6、加强对房产管理的巡查力度，制止违法搭建行为的发生。

　　十二、质量安全保卫

　　风险点：（风险等级三级）

　　1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；

　　2、放松、规避对质量的监管；

　　3、办事不讲规矩，不讲程序；

　　4、对质量检测蒙混过关，放任产品质量问题。

　　5、对出现的质量缺陷，不追究或减轻处罚或免除处罚；

　　6、对违纪违法案件不立案；

　　7、对违纪、违法案件不上报；

　　8、不如实记录违法违纪人员的供述；

　　9、利用职权吃拿卡要。

　　防控措施：

　　1、加强对采购人员、质量安全人员的管理，杜绝收受他人贿赂；

　　2、拒绝接受任何分包队的馈赠，拒绝与任何分包队吃喝、娱乐；

　　3、出现质量缺陷后，必须现场照相或录像，严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究，并将处理结果进行公开；

　　4、按照相关部门规定应该立案的必须立案；

　　5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告；

　　6、按照规范要求制作笔录，并由被笔录人签字认可；

　　7、按国家相关规定设计进行质量安全检测，做好记录，以备核查；

　　8、加强学习，提高素质，进一步规范行为。

　　十三、思想道德风险

　　风险点：（风险等级三级）

　　1、日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降；

　　2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；

　　3、工作中不能大胆管理，是非观念不明，怕承担责任，怕得罪人，导致工作不力，组织纪律涣散；

　　4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；

　　5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；

　　6、工作期间不在位，接听电话、收发电子邮件不及时，会导致工作被贻误，造成不良后果；

　　7、在文件收发、传阅、保管、流转等过程中，因责任心不强，会出现失密现象，给工作带来严重影响；

　　8、档案管理不严格，特别是文书档案、人事档案、财务档案、企业原始档案、企业电子档案等出现丢失或损坏、损毁，会造成无法弥补的损失；

　　9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。

　　防范措施

　　1、加强思想道德教育

　　要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。

　　2、加强时事政策教育。

　　运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。

　　3、加强业务技能培训

　　用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。

　　4、加强廉政文化建设

　　通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。

　　5、加强对“一把手”监管

　　健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接猪肉皮的做法受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。

　　6、加强干部人事权管理

　　在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。

　　9在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。

　　在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。

　　在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。

　　7、加强财务风险防控

　　进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。

　　8、加强“三重一大”

　　建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。

　　9、完善责任追究制度

　　对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。

　　10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。

　　11、实行干部全面监督

　　要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。

　　对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。

　　12、推行投诉举报制度

　　疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。