工作流程管理制度保证

工作流程管理制度保证

1、总则

1.1.目的:

为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行

和持续改进，特制订本制度。

1.2.原则:

1.2.1.规范性原则:

各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作

用;各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。

1.2.2．效率原则:

流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设

置精干，减少不必要的环节;流转线路设置要易操作，便于高效流转。

1.2.3.应变、持续改进原则:

流程设置需配备辣萝卜条 特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效

运行;流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争去的有效

载体之一。

2、流程体系的构建

公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作，通过业务流程图各节点具

体工作，要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合

关系。

3、流程负责人

每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三

级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶

段的最终节点负责人为第二级目标责任人lob发型 ，审批阶段的最终节点负责人为第三级

目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

4、流程的实施

公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，

流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注:当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失

的，必须以文字形式，利用联系工具（例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、

短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额100万以上的核

心流程，必须由责任人亲自处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外)）。

5、流程的培训、争议及奖惩

5.1.流程的培训:

流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。

5.1.1.流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程造成的拼音 在实施前必须对相关部

门和人员培训一次。

5.1.剥削 2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

5.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公奇相关制度处理。

5.2.争议的解决:

5.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未达成一

致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

5.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在

3个工作日内提交行政总监仲裁。

5.3.流程的奖人格发展 惩

5.3.奖励:

当符合以下一项及以上者，予以奖励

5.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的;5.3.2.积极参加流

程培训，流程执行效率较高者;

5.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者;5.3.4.其他咖啡的成分 认定有

利公司的行为。

5.4.处罚:

当符合以下一项及以上者，予以处罚

5.4.1.未按流程制度规定执行的;

5.4.2.擅自修改流程,给公司造成损失的;

5.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的;

5.耗材管理 4.4.无故不参加流程相关培训的;

5.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的;

5.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的;

5.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的;

5.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的;

5.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。