公司年度经营计划书

公司年度经营计划书

一、2007年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发

展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2007年的经营方针

确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项

经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕

经营方针展开、贯彻和执行。

二、2007年的经营目标

（一）核心经营目标

2007年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后

利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360

万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和

考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

上述销售目标的分解，按《2007年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大

幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2007年确定为“市场拓展年”，投入

巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制

订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2007年上半年，

采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继

续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销

商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市

场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在

设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适

销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，

应采取下列措施：

1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助

材料为主（如柜身及门板）。

2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级

市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，

增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的

策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策

略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，

以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品

质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整

到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；

同样，经过多年的运作，“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消

费群中具有良好的美誉度。因此，2007年，公司必须集合品牌资源，区分目标

客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场

推广“xx”和“xx”两大品牌。为此，相应措施如下：

1．国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以

海外建材商、采购商和经销商为目1月1日是什么节日 标大力开展招商活动。

2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告

招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意

向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产

6500万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚

强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策

略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项

生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心

应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线

准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所

在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因

素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用

计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，

使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后

勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中

心2007年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2007年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员

中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰

和人才储备机制和计划，在2007年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将

储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟

商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员

工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断

地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、土豆种植时间 可持续”

的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，

按照分级管理、分层考核的原则，2007年1月1日起，总经理对公司经营团队

实施考核；至迟于2007年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部

（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实

落实。

（三）综恭喜升官的祝福语 合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更

加关注体系认证等技术性措施；公司将2007年定义成为未来3—5年的经营发展

奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2007年3月1日起，公司推展

“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、

生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实

战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、

骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2007年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收

益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大

监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2006年已经下放部分权限的基础上，财务中心按

“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总

监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强

监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多

地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门

降低成本。

3．整合多个公司资有关成长的名言 源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国

华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供

便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理

体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各

责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任中心总监（厂长）负责，2007年2月12日前，对各项目标进

行层层分解，并与各级干部签定《目标管理毕淑敏提醒幸福 责任书》，逐级明确目标、责任、奖

惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2007年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控

制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组

织检讨和通报等工作。

4．由人力资源总监负责，2007年2月12日前，以董事长（总经理）为授

权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产

特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检

讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2007年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的

基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；

要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2007年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体

员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，

以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成

果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成

本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等

各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻

底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没

有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负姐妹的英语单词 责任”的态度做好各项工作，特别是

经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功

在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考

察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划

的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是

赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2007年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基

本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基

层干部和员工以工作业绩指标与玉米怎么做 上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核

的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包

括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，

增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面

貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司

的跳跃发展作出更大的贡献！

下列文件是本计划书的相关文件或附件：

《公司年度财务预算计划（2007）》

《年度人力配置标准计划（2007）》

《年度人工成本预算计划（2007）》

《年度税后利润分配计划（2007）》

《目标经营责任书（经营团队2007）》

《2007年度销售目标分解表》

《年度销售绩效考核办法（中国区营销中心2007）》

《年度销售绩效考核办法（国际贸易中心2007）》

工作计划的概念

1、工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、指标、完

成时间和步骤方法等。

2、工作计划是提高工作效率的有效手段。

3、工作计划是我们走向积极式工作的起点。

4、工作计划能力是干部管理水平的体现。

为什么要写工作计划

古代孙武曾说：“用兵之道，以计为首。”其实，无论是单位还是个人，无论

办什么事情，事先都应有个打算和安排。有了计划，工作就有了明确的目标和具

体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有

条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较

强的约束和督促作用。

计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工

作秩序，提高工作效率的重要手段。

作为一个管理者，必须知道你的部门的工作任务与目标，明确方向，知道自

己的工作内容，如何来干好这些工作，什么人来干这些工作，工作进度怎么安排，

掌握哪些可以使用的资源？

一个管理干部通过工作计划，利用可以使用的资源，统筹规划，按照事先设

定策略、方法、完成时间与要求，完成各项工作目标。这就体现了你的管理水平

与能力。

写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、

明明白白。

工作计划两种形式

1、消极式的工作（救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理）

2、积极式的工作（防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误）

写好工作计划的要求

1、工作计划不是写出来的，而是做出来的。

2、计划的内容远比形式来的重要。要拒绝华丽的词藻，欢迎实实在在的内

容。

3、工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。

4、简单、清楚、可操作是工作计划要达到的基本要求。

制订好工作计划须经过的步骤

1、根据上级的指示精神和市场的现实情况，确定工作方针、工作任务、工

作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作具体步骤。环环紧扣，付

诸实现。

2、根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预定克服的办法

和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。

3、根据工作任务的需要，组织并分配力量、资源，明确分工。

4、计划草案制定后，应交相关联的人员讨论。

5、在实践中进一步修订、补充和完善计划

工作计划的表现形式

1、条文形式：一般详细的计划多采用条文形式。

2、表格形式：简单的计划多采用表格形式。

3、文件形式：时限长的计划多采用文件形式。

工作计划的一般格式

1、计划的标题，有四种成分：计划单位的名称；计划时限；计划内容摘要；

计划名称。

2、计划单位名称，要用规范的称呼。

3、计划时限要具体写明，一般时限不明显的，可以省略。

4、计划内容要标明计划所针对的问题。

5、计划名称要根据计划的实际，确切地使用名称。

6、如所订计划还需要讨论定稿或经上级批准，就应该在标题的后面或下方

用括号加注“草案”、“初稿”或“讨论稿”字样。

7、如果是个人计划，则不必在标题中写上名字，而须在正文右下方的日期

之上具名。

1、情况分析（制定计划的根据）。

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进

行的，是依据什么来制定这个计划的。

2、工作目标、任务和要求（做什么）。

这是计划的灵魂。计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生的

导因，也是计划奋斗方向。因此，计划应根据需要与可能，规定出在一定时间内

所完成的任务和应达到的要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、

质量和时间要求。

3、工作的方法、步骤和措施（怎样做）。

在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，

采取必要的措施与策略，以保证工作任务的完成。