2023年4月19日发(作者：氧化酶试验)
以物资管理及其有关事项为对象而制定的标准，称为物资管理
标准，物资管理标准主要包括：物资分类、采购、储存和消耗等 4
方面的内容，下面是的公司物资管理，欢迎阅读。
一、物质分类
1.固定资产的定义——单位价值 2000 元以上或者使用年限超过
一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或者
使 用时间较长的物品。
3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义——发展物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或者使用各种其它
物 资，应先行到孤陋寡闻
公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购置。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预
算经批准后，可正式申请购置。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购置，再补
作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急
迫需用或者专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使
用 部门发展采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的
耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近
最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购置物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明
所需购置物资的名称、规格、 数量、用途(或者使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核
申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格
和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填
报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物
品的报价按质优价廉的原那末选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货
价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物
品和价格清单做好采购方案，争取节省采过年倒计时
购所需的时间，为物资使
用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长期的物
品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取
相应措施。
13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应
的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货
款。
三、仓库管理制度
1.对仓管人员的要求
(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的根本特性、使用性能、保管
知识、规格用途、存放期限等。
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2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情
况。
(3)时常外向的
保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
2.验收进仓制度
(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，
收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使
用的要求。
(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须
核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相
符。
(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容发展核对。
(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:
第一联仓库留存，作收货的记家常菜100道
账依据;第二联随同发票报销;第三联
送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后，每十天会萃后交财
务管理部);第四联由采购人员(经办人)留存。
3.保管制度
(1)固定资产的管理
①固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用，个人保
管，个人在财务管理部(或者行政及行政人事部)办理领用手续，各
部 门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或
者丧 失，需照价赔偿。
②固定资产要定期清查盘点，至少每年要发展一次全面的清
查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品
名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保
管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相
符，账实相符，浮现盘盈、盘亏要及时上报。
③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须
按管理情侣协议
处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使
用部商定，需报废及清理的固定资产要发展审查与技术鉴定后报总
物业经理批准，发展账务处理，凡属人为造成固定资产报废或者损
坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处分。
(2)其它物资的管理
①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出
分别仓库发展保管。
②财务管理部要对购进的各项固定资产百合银耳莲子汤
建账建卡，根据税务局
要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取番薯丸的做法
方法采
用直线法。
③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。
④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编
号，有条理地存放于仓库内。
⑤仓管人员必须时常检查物资存放的情况，发现物资有变质情
况时，应及时发展处理。
⑥各种物资应做到账实相符，并每月发展一次盘点。
⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告
主管部门及财务管理部。
⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。
⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。
各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，
每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，
并定期发展账实核对。各仓库收发料截止至每月 20 日，每月 25 日
前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓
管人员和行政部在每月 31 日前向总物业经理、主管部门及财务管理
部报送本月的报表。
每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资
清单，行政及行政人事部在此根抵上汇总直接购置、报废、调用等
完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及
行政人事部、财务管理部各一份。
凡属代保管的物资(含暂不需用或者不合用的)，需办理进仓
手 续，仓管人员应另设账登记、保管。
(3)物品领用及出库
①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均
须由主管领导签名。
②领用的固定资产或者其它非消耗性物资按使用部门登记“物
资 保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列
表报 行政及行政人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、
保管的 低值易耗品、工器具或者非消耗性物资按使用人登记“员
工物品领用 表”。
③员工调离部门或者离开公司时，应交回所领用的物品，并将
“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任
或者调离公司时，应由上一级主管或者管理部门清点其所辖部份的
物 品。
④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库
申领一定数量，自行设仓保管。
⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应
列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)
等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。假设领
用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。
⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二
先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登
记入账。
⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门
退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，
仓库凭红字领料单作重新入账的依据。假设退回的是已使用的物
资，仓管人员应另设账登记、保管。
⑧非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在
仓库或者发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工
物 品领用表”。因严重损坏或者因使用期限已满等而无法继续使
用、需 发展更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。
⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依
据;第二联财务管理部存(仓库发货后每十天会萃交财务管理部)。第
三联由领料部门自存。
四、维修及报废
1.固定资产、部份低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请
修单，属保修的物品联系原保修单位发展维修;非保修物品属办公用
的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排
维修。
2.固定资产、低值易耗品或者非消耗性物品需要报废时，由使
用 部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程
管理
部;其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请
总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报
废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或者工程管
理 部发展处理。
3.需维修或者报废的上述物资如属人为损坏、报废或者丧失的，
应 由责任人发展赔偿。
