2023年4月18日发(作者：股权书)
物品申购、出入库管理制度及流程
一、 采购管理制度
1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负
责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的
物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情
况下,急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续
必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元），须写申请并报
由总经理批准后，方可购买.
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需
购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；
4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品)价格信息档案c语言pow函数
，货
比三家，尽量做到固定供网球训练视频
应商，做好所需物品和供应商相关资料的存
档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规雅思和托福哪个难
定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员
逐件交接。仓库管理员要根据采 购计划单的项目认真清点所要入库物
品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确
无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单,并
和采购员共同签字确认.入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库
账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库；
1）未经审批的采购;
2）与申购单不相符的采购物品；
4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、
品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存
盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，
交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：
1、物品出库，领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓
库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记
相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪
费”的原则发放物品,做到物尽二年级主题班会
其用.
3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 肠梗阻的症状及治疗
4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使
用情况进行监督检查。
四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中
逐步修改，最终解释权归综合督查部。
流程图：
申购
1、 填写申购单；
2、 写清楚品名、规格、单位、申购数量等；
3、申购部各朝代版图
门负责人签字。
出库
1、 填写出库单；
2、 领用部门负责人签字、库管员签字、服务部副
经理审核签字。
入库
1、 根据申购单的内容进行检查；
2、 仓库管理员入库；
3、 仓库管理员和采购员共同签字确认。
采购
1、 采购员汇总所需购买的物品；
2、 采购（采购工程设备或维修零件，工程负责人
可和采购员共同完成采购任务）。
审核
1、 物绿色出行宣传语
业服务部副经理审核签字；
2、 价值≥2000元的，物业服务部副经理审核签字
后，报总经理审批；
＊＊＊公司
2016年＊月＊日
