最新采购内勤工作岗位职责(八篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

2、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议

3、确保各项手续办理的完整、及时

4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。

5、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系

6、处理退补价、退货，发票的催收、签收，库存、到货跟踪、收货差异等。

1、负责采购订单与合同及时下达与签订，跟进付款及时性及准确性;

2、负责采购返利核算与数据审核;

3、负责商城系统后台单据操作;

4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督 ;

5、负责采购产品与财务月度对账;

6、负责采购单据的保存及归档工作;

7、负责日常供应链管理;

1、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商

2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同

3、与供应商沟通安排订单，跟踪排查缺货计划，优化产品结构

4、滞销、近效期、破损、退货品种处理

5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉

6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作

1 、根据相关岗位提供的订单信息，按要求在系统做采购合同。

2、制作相关的电子合同，合同附件等和合同相关的文件制作，打印，排版，扫描，整理。

3、 整理纸质文档。

4 、在erp录入产品信息。

5、 管理样品，保证样品整洁，干净，有序。

6 、配合采购和业务整理制作其他文件。

1、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。

2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

3、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。

4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

5、收集整理产品图片上传至公司网盘，方便各销售部门查询使用。

6、u8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。

7、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。

8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆

9、完成供应商分类整理和归档的工作。

10、认真完成领导安排的其他工作

1、按照gsp要求，对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档，确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。

2、及时勾兑采购发票，并确保录入系统无误，及时请款，并跟进付款情况，及时通知供应商付款信息。

3、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。

4、每月定期出具采购应收报表，跟进采购员催收进度，检查品种的毛利情况，对于低毛利或负毛利的品种，了解原因，并每月上报领导。

5、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。

6、完成公司及领导安排的其他工作。

1.负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;

2.负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;

3.负责对物料异常情况进行处理;

4.对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;

5.负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息;

6.负责采购物料发票的录入;

7.负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;

8.负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;

9.参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;

10.做好erp采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告;

11.负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;

12.完成领导交办的其他任务。

1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;

2、合同，入库单，对账单，发票等资料的登记、归纳、整理;

3、采购入库单的录入统计;

4、外协厂(原材料/成品)的出入库统计;

5.采购合同的编制、盖章、邮寄;

6.领导临时交办的事宜;