库存管理是指在物流过程中商品数量的管理，过去认为仓库里的商品多，表明企业发达、兴隆。下面是记得网为大伙儿带来的5篇《存货管理制度》，在大家参考的同时，也可以分享一下记得网给您的好友哦。

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库存管理规定 篇一

一、总则

第—条为使仓库存货的准确性、安全性及库存数字的准确性，真实的反应存货资产的结存及利用状况，使出仓库管理事务的处理有所规则遵循，并加强管理人员的责任，达到财产管理的目的，特制定本制度。

第二条仓库管理工作任务：

（—） 做好物资的'保管工作，如使用百卓优采采购管理软件政府组织法（公司指定的采购管鹤壁旅游理系统）登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物、卡相符。

（二） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二、权限与职责

第三条仓库管理工作任务：

（—） 核实入库各种物资信息，办理科研和周转物资中心入库，录入到百卓优采采购管理软件内。

（二） 根据需求部门提供的领料单，进行生产、保养等各类物资等实物出库交接；并在百卓优采采购管理软件中完成出库手续；

（三）组织到货物资验收工作，随物资料交接，办理帐内物资入库，并在百卓优采采购管理软件完成入库手续。

第四条本规定适用于本厂所属各类物质。

三、入库管理

第五条企业生产的产成品入库，须有化验室检测合格后登记，并口头通知生产班组合格出料，由专人填写产成品入库单送交仓库，保管员根据产成品入库单，登记实物账，生产部门作为产量统计依据。

第六条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由保管员填“入库验收单”一式二份，经保管员签字后的“入库验收单”，一联由保管员根据“入库验收单”，将实物点验入库后，在百卓优采采购管理软件内登记该入库信息，填写名称、规格型号、单位、数量、单价等信息，做到货、单相符，另一联随发票经各主管领导签字后交财务部门。

第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和厂长处理。

第八条直付现场的原材料，要提前填写进料通知单给保管员，原料进入现场后，由现场负责人及时履行入出库手续，其入库单由保管员填写，经手人填采购员，保管员是现场班长，负责人为现场负责人。

四、出库管理

第九条厂内物资对外发放，—律填写出库单，“出库单 （仓库联）”，由领料人办理出库手续，保管员一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由保管员定期交核算员。

第十条保管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式二联，一联由领料部门留存月末上交核算员，一联仓库作为登记入账的依据。领料结束后，在百卓优采采购管理软件内登记仓库实物账，填写名称、规格型号、单位、数量、领料部门等信息，做到货、单相符。

第十一条直付现场的原材料由现场班长负责验收并签字；保管员是现场班长，经手人由采购员签字，负责人是现场负责人签字，直付现场的原材料出库单由送药跟车人填写并签字，负责人是部门主管领导。

五、仓库物资的保管

第十二条仓库设材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓糙米可以煮粥吗库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每—商品材料，存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、物、卡、相符。

第十三条每月通过百卓优采采购管理软件对库存的物品材料进行实物盘点—次，财务人员予以抽查或监盘，并由保管员填制盘点表，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈亏应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十四条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第十五条库存物资储备原则，在本市内能买到的材料，库存应为零。

第十六条进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆、危险物品，不得在库房内吸咽。

第十七条本制度从2016年1月1日起执行

存货管理制度 篇二

第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；

2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采取“采购计划审批制”：

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：

（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头

一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4：00&mdash手机号查名字;8：30。

（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》

由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店

管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1—5号和15—20号。

（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测

该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25—30号。

3、上述第（3）、（4）项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

存货管理制度 篇三

一、总则

1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。

2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。

3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。

（2）实物的验收保管与采购应分离。

（3）审批发孕妇能吃白胡椒粉吗料的物资人员与存货保管员应分离。

（4）存货盘点应由保管、记账及***于这些职务的其他人员共同进行。

（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

二、验收和保管

1、公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。

材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。

2、公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。

3、拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。

4、仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。

（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。

（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。

（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。

（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。

（5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。

（6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。

（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃与易爆品、烧焊维修火花等。

（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。

（9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。

（10）贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储应当实行严格审批制度。

5、项管部必须对入库的存一字十三点猜一字货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。

6、仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。

存货的。存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记薄或存货卡片，并详细标明存放地点。

7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

8、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：

（1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点

（2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查

（3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行指导

（4）财务部门工作人员根据账实核对工作要求，需进行核对

9、除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。具体程序如下：

（1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签字。

（2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最终审批：非本单位人员进入仓库；进入危险品、保密物品以及贵重物品存放仓库的。

三、领用和发出

1、定期评估产成品的可销售性和原材的可用性

2、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。

3、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。

如实行限额领料，对超出限额料的应当防踩踏应急预案经过相关部门的领导特别授权。

4、对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行***处分。

5、月末要对现场未好用的物资作动，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具"出库单"便于财务如实核算成本。

6、物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。

7、仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：

（1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。

（2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。

（3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。

（4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。

（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发，物资部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必须标示出。

（6）凡检验合格产品，物资部应及时办理入库手续，当月最后一天应将所有检验合格产品办理入库手续。未检验的和未及时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。

（7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。

仓库库存管理制度 篇四

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。

三、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用鼠标自动移动人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

四、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

仓库库存管理制度 篇五

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四王元丰、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组，第四联按供货类别汇总送交财务室。.

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪***方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存 1mi 货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

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