2023年4月19日发(作者：女权主义理论) . .
部门 目标 定义 年度目标
销售额 到达公司上的现金总和 X亿
利润率/额 所得税税前的总利润 纯利润超X万
预收款 X亿
产品销销比 各产品的销售额百分比与各产品销售额目标
指收到客户现金但未交付产品的部分销售额
XX事业部X亿；XX事业部X亿；XX事业部X
万；XX事业部X万；
一级市场：X万/月
二级市场：X万/月
三级市场：X万/月
四级市场：X万/月
四级营销任务 将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标
客户量/转介绍
营销部
应收款 指公司已支付产品或合同期约定未收到的销售额 应收款为X
人均销售额 X万/人/月
新市场建立 指新开发市场的组织建立，并产生销售额
市场规划实现率 指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例
竞争力排名与分析
公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍总客户量：X万家
新客户的百分比 转介绍率：X%
指总销售额/总员工数
新建X家子公司，每月业绩X万以上；新开
发代理商X家，每月业绩X万以上
完成平衡目标的子公司数量数量超过X%；代
理商超过X%
指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销2014年度开展X次竞争力排名，每次竞争力
售数量做出的综合竞争力排名 排名第一名获得公司勋章
销售额：每月超过X万
团队质量：超过X人，管理人员不低于X人
团队质量：超过X人，管理人员不低于X人
代理商管理
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直营店管理
销售额：每月平均业绩达到X万
团队：达到公司编制计划
前端产品销售额：平均每名员工每月X个
利润：获利，保证利润率X%以上
销售成本 总销售额X%以
销售提成成本 控励志歌词
制在销售额X%以
指因销售而产生的办公、交通、 住宿等制度规定成本
指销售额成交后，用于奖励人员的成本， 包括：销售
额提成、消费额提成、毛利润提成
预我要飞得更高
算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；
相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% 白豆图片
编制中的关键营销人才 关键人才数
销售经营训练营 每年X期 关键人才培养
业务流程系统化管理
运营流程系统化管理 营销系统化管理
销售进程数据化管理
每天销售业绩必须进1999年属啥
行管理
营销经理X名、代营销经理X名、高级业务
员X名
预算成本及误差率
营销部
业绩数据化
目标数据化
销售数据化
营销自循环 企业所有产品自循环率超过X%
年度目标，要实现规划与数据化管理
销售利润、销售、客户管理必须数据化
从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成
自运营化
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孤儿客户销售额 指孤儿客户消费后，到达公司上的现金总和 X亿
客户服务管理系统 客户备案率为100%
客服部
客户量/转介绍
指所有的库户均需要在IT—POS中备案，且客户服务
有形化
公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍总客户量：X万家
新客户的百分比 转介绍率：X%
预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；
相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%
预算成本及误差率
产销比
销销比 x%:x%:x%
指前端产品、新研发产品占总销售额百分比
指每一类产品占总销售额百分比
前端产品研发 开发X各前端产品
指研发客户第一次购买产品，并获得销售额
技术部
社会产品调研
指每2月对行业及世界级产品调研，并形成信息报告
专利数及商标数 每年X个以上
生产成本 低于X%以
生产管理成本 产品销售额X%以
指公司获得的专利数及商标数
指因生产而产生的制度规定性成本
指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定
成本
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研发成本 公司总利润X%以
预算成本及误差率
关键技术人才 指企业编制规划中的关键人才数量 2015年不低于10人
技术人才培养 每季度不低于两期，且通关率95%以上
指因产品系列研发，而发生的成本
预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；
相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%
技术人才训练营、技术通关
目标：用一年时间，实现基本数据化管理
技术研发流程、资料
目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理
信息化管理
人才数据服务员实习报告
化：人才管理、培养、培训必须数据化
折旧成本
指按照国家或企业核算规定， 每年对固定资产折旧后除国家规定外，低值易耗品及时折旧， 子公
得出的成本 司规定的固定资产X个月折旧完成。
个税上交率达到100%；X元以上的报销单由财务审计与税务筹
集团审计中心进行统一审计 划
2014年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心
预算成本及误差率
财务部
税系统 建立企业税系统 2015年2月前完成
预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；
相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%
钱系统 建立企业钱系统 2015年3月前完成
帐系统 建立企业帐系统 2015年1月前完成
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数据化管理
目标：用一年时间，实现基本数据化管理 目标：用一年时间，实现基本数据化管理
关键财务人才 如财务经理、报税员等 2015年，不低于5个
财务人才培养 每季度不低于两期，且通关率95%以上
财务人才训练营、技保持的英文
术通关
总销售额X%以，分子公司运营费用不高于X
万/月，总部费用不高于X万/月
管理成本/运营费用
指因行政、运营、人事、财务等所产生的公共费用
预算成本及误差率
行政制度 管理指标编制，行政制度
关键人才数 指企业编制规划中的关键人才数量 名；大课讲师X名；OPP讲师X名；运营经
运营（行政
人事）部
训练班及培训系统 指列入公司编制的各种训练班，并考核通关
预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；
相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%
CFO：0名，子公司总经第一指挥官
理X名；咨询师X
理X名；营销经理X名
总经理训练营X期；储备干部训练营X期；
业务流程训练营X期；财务训练营X期；运
营训练营X期；TTT训练营X期，技术通关
训练营X期；以上训练营，结业率超X%
业务流程建立 每季度修订一次
组织与考核系统 指2014年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系
行政管理
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指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文
字化、标准化、并培训全体员工
档案、会议、车辆、装修、接待、公司资质管理
与所有人签订《目标责任书》，并形成晋升、
考核、薪酬三位一体的机制
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生产管理成本：指因生产管理而产生的办公、指挥、
产品销售额X%以
物品消耗等特定成本
成本
生产成本：指因生产而产生的制度规定性成本
生产部
生产系统数据化建
指建立生产系统，达到数据化管控 2015年1月1前建立，每季度进行优化完善
设
关键人才数 指培养部门岗位关键性人才数量 2015年不低于15个
人才训练营 指2015年，开展生产人员技能训练营 每季度不低于2期
原材料成本
关键人才数 指培养部门岗位关键性人才数量 2015年不低于10个
采购部
人才训练营 指2015年，开展采购人员技能训练营 每季度不低于2期
指直接购买的原材料所发生的实际费用 季度调研价格，正负x%比较价格以
低于X%以
2015年1月1前建立，每季度进行优化完善 指建立采购系统，达到数据化管控
每两月更新一次 供应商管理 建立供应商资料库，合理选用
采购系统数据化建
设
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