2023年4月16日发(作者：岐山臊子肉)整改通知单样表格模板
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CX04-B02
整改通知书
检查部门：材料设备部
整改责任单位
存在问题：
1）抽查XXX外租设备，审批计划、外租合同、使用日
志齐全，但是没有经总公司材料设备部审核批准自行挂账。
2）库房管理不规范，库房领料单及入库单票据有关人员
只签姓，没有签全名，不符合材料票据填写规定。
3）缺材料会计账目汇总统计首页，项目材料所用汇总数
量、金额不能进行查询。
4）在确定的合格供货方中，XXX营业执照已到期，但没
有及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确
认供货方资质有效性。
5）在确定的合格供货方中，丰华石矿2-4碎石6月份有
试验室检测报告，但没有及时填写材料取样单。
6）库房制度挂的时间太长字迹已经模糊不清。
7）项目部材料部分悬挂管理制度中出现“集团公司”字样
的毛病，不能表明总公司的材料管理制度。
XXX
整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
要求：不作为乱作为
应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部
将对整改情况进行追踪验证。
检查人签字：
年月日
验证情形：
被检查人具名：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部分各一份。
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整改通知书
检查部门：材料设备部
第二分公司河北省清东陵高速公路路基、路面、桥梁工
整改义务单位
存在问题：
XXX施工一标段项目部
1）未按总公司下发的工程核算月报表样表填写，不能在
每月28日前上报报表。
2）上报待确定的候选材料供货方资料中，XXX营业执照
复印件过期，应重新确认供货方资质有效性。
3）出入库手续不规范，由于施工需要部分小五金类物品
未履行入库手续，没有填写实物验收单，直接填写出库单。
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改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
请求：应按照《工程材料和机器设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关划定请求进行整改，材料设备部
将对整改情形进行追踪验证。
检查人签字：
年月日
验证情形：
被检查人签字：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。
CX04-B02
整改通知书
检查部门：材料设备部
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整改责任单位
存在问题：
第三分公司市政项目部
1）抽查三公司黎河桥项目部工程部门工程变更后没有及
时调整材料计划用量，提供给项目部材料组上报材料设备部审
批备案。
2）在确定的合格供货方中，丰源采石场营业执照已经到
期，但没有及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，
重新确认供货方资质有效性。
整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和
《材料管理考核细爸爸打屁股
则》中有关规定要求进行整改，材料设备部
将对整改情况进行追踪验证。
检查人具名：
年月日
验证情况：
被检查人签字：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份百合花的花语
。
CX04-B02
整改通知书
检查部分：材料设备部
整改责任单位
第四分公司京秦高速迁西支家常土豆丝
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存在问题：
1）相关库房部分领料单、物资入库单没有材料负责人签
字不符合票据填写相关规定。2）抽查2011年9月15日中砂
进场因含水量较大，采用打方方法进行计量，未采用过磅称重，可口可乐小子
违反了材料现场管理流程的规定。
3)在确定的合格供货方中，XXX营业执照到期，但没有
及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确认
供货方资质有效性。
4）项目部没有及时将市场材料价格调差上报工程管理部，
本项目工程部分与材料部分没有沟通。5）未按总公司下发的
材料结算审核样表填写内容、工程材料核算月报表不能在每月
28日前上报。整改期限及请求：从整改通知单开出之日起，7
日内整改完毕。
要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部
将对整改情况进行追踪验证。
检查人签字：
年月日
验证情况：
被检查人具名：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。
CX04-B02
整改通知书
检查部分：材料设备部
整改责任单位
第五分公司205国道改建工程SG-4和SG-6标段项目部
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存在问题：
在确定的合格供货方中，丰润区新福兴采石场营业执照和
采矿许可证已到期，XXX营业执照已到期，但没有及时索取
新的营业执照和采矿许可证复印件上报材料设备部备案，重新
确认供货方资质有效性。
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限及请求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部
将对整改情况进行追踪验证。
检查人签字：
年月日
验证情况：
被检查人签字：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。
CX04-B02
整改通知书
检查部门：材料设备部
整改义务单位
商混基地
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存在问题：
1）检查库房出库手续，发现部分出库单票据的数据填写
错误时，该票据没有作废处理，直接在票据上进行涂改，不符
合票据填写规定。
2）在混凝土外加剂供应合同中2011年泵送剂单价上调，
但没有与材料供货商签订新的材料供应合同，只是根据供货商
协商价格后，自己在原合同上更改单价，本合同属无效合同。
3）没有本单位材料管理组织机构图。
4）在确定的合格供货方中，遵化市荣利石碴场安全许可
证已到期，XXX营业执照已到期。但没有及时索取新的安全
许可证和营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确认供货
方资质有效性。
整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
请求：应按照《工程材料和机器设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关划定请求进行整改，材料设备部
将对整改情形进行追踪验证。
检查人具名：
年月日
验证情况：
被检查人签字：
年月日验证人：年月日
备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部分各一份。
CX04-B02
整改通知书
检查部门：材料设备部
整改责任单位
机运队
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存在问题：
1）在抽查5月15日2-4石碴收料单，但当天磅房2-4石
碴过磅台账中，没有标注当天汇总统计日期。
2）在确定的合格供货方中，丰润区明利采石场营业执照
已到期，XXX采矿许可证已到期，但没有及时索取新的营业
执照和采矿许可证复印件上报材料设备部备案，从头确认供货
方资质有用性。
3）工程材料核算月度报表不能在每月28日前上报报表。
整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改
完毕。
要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和
《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部
将对整改情况进行追踪验证。
检查人具名：
年月日
验证情形：
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检查人具名：
年月日验证人：瞬间爆发力
年月日
