企业自检自查报告(5篇)

2024年2月22日发(作者：蔡松年)

企业自检自查报告（5篇）

企业自检自查报告1

依据内蒙古电力集团《转发国家电网华北电力调控分中心关于开展电网二次系统专项检查的通知》，结合我厂电气二次系统实际状况，针对丰镇发电厂#3—#6机组、220KV系统、500KV系统设备运行状况，尤其对涉网设备，支配相关继电爱护人员进行全面检查，并针对相关问题制定整改打算，现将自查报告汇报如下：

一． 继电爱护运行管理

1. 反措管理：我厂国家电网及内蒙电网下发的各项反措文件齐全，全部继电爱护装置和平安自动装置满意国调印发的专业检测要求。

2. 软件版本管理：我厂全部线路爱护、发变组爱护软件版本都有台账，全部爱护、平安自动装置都升级记录

3. 检修管理：现场继电爱护设备检验记录、标准化作业指导书、工作记录齐全，并严格执行。现场检查爱护作业指导书齐全，但现场工作记录不完好，需要整改。

4. 现场运维管理：继电爱护及平安自动装置现场运行管理规程齐全，爱护日常巡察记录齐全，继电爱护与平安自动装置的软、硬投退压板与调控机构全都，定值单与调控机构全都。

二． 继电爱护设备管理：

1. 设备台账管理：设备台账记录齐全、爱护动作、记录异样分析齐全，满意要求。

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2. 反措文件落实到位，文件齐全，爱护年报、月报齐全

三． 平安自动装置：

1. 安控装置软件本版管理：齐全

2. 安控台账管理：我厂有高周切机1套，分布稳定装置1套。台账齐全。

3. 安控系统策略造册与管理；我厂分布稳定作为执行子站，策略造册按执行总站执行，按内蒙网调策略执行，高周切机有定值单执行记录，现场打印与定值单全都。

四． 网源协调管理：

1. 重点机组涉网掌握系统参数：我厂励磁系统、调速、PSS、一次调频、进相等试验报告齐全，试验项目齐全

2. 重点机组涉网爱护参数：爱护参数、爱护定值与系统全都。

五． 厂站自动化设备运行与管理：

1． 厂站自动化设备供电电源和运行环境状况：我厂自动化设备供电电源满意要求，环境、消防设施满意要求。

2． 厂站电力二次系统平安防护：满意要求。

3． 并网机组自动化管理：我厂机组AVC满意规定和规程要求，依据电网调度要求投入实际运行。我厂机组AGC满意规定和规程要求。

六． 自动化通道数据网：

1. 自动化通信通道：我厂自动化通信通道有2路，双通道可以切换，数据网采纳的电力专用通信网。

2. 调度数据网和电力系统二次防护；调度数据网和电力二次

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系统加装二次物理隔离，各区域平安。

七． 发觉的问题及其解决方案

1、 厂内爱护装置还未实现同步功能，但网控和各台机组已安装了GPS装置，近期厂家来调试后，就可以完成同步功能。

2、 我厂550KV升压站开关失灵重合闸爱护有检验超期和超服役状况，但已申请升级改造，费用下来就可以更换。

企业自检自查报告2

本公司于20xx年xx月xx日注册成立，于xx年xx月xx日取得《建筑业企业资质证书》，等级为：脚手架搭设作业分包资质xx级，证书编号为：xxx；并于同年x月x日取得《平安生产答应证》，编号为：xxx。公司注册资本xx万元人民币，经营范围：房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营)；塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁；土石方工程。依据上级文件精神及建筑业有关规定，现将本公司20xx年度资质监督检查自查报告如下：

一、依据国家建筑安装相关规定，健立健全各项规章制度，并将所承包工程全部建档立卷保管，以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分惹眼墙上，坚固树立诚信经营观念。

二、健立了以法人代表为主的平安生产领导小组，对公司员工进行三级平安培训，全部员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、撤除等方面的平安学问进行培训，公司制订了平安生产规章制度和员工作业指导书，对生产过程中存在的平安隐患马上整改。

三、公司拥有各项专业技术人员等xx人，全都持证上岗。定

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期(每季度)组织有关部分负责人对平安技术措施方案、执行状况进行检查，并由项目负责人作出工作总结；重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、业绩：承建xx工程，建筑面积约xxx㎡，脚手架搭建总造价xx万元；

以上工程全部按期完工，并阅历收合格，得到总承包单位的全都好评。

五、20xx年度实现主营业务收入xxx万元，交纳税金及附加xxx万元。年末资产总计xx万元，固定资产原值xx万元，年末存货xxx万元。

六、公司自成立以来，对总承包单位提出的问题及存在的平安隐患，准时整改到位，至今未发生任何平安事故，处于良好状态，自我鉴定合格。

企业自检自查报告3

依据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营状况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，马上召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改状况汇报如下：

一、学习、领悟精神

20xx年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行方法》(中国银行业监督管理委员会等7部委

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令xx年第3号)、省经贸委《关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知》和政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知》(闽政办[xx]15号)的有关规定，仔细领悟精神。

二、确立自查整改指导思想

依据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。盼望通过这次自查，能促进内掌握度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺当开展，为我公司可持续进展打下坚决基础。

三、自查中发觉的问题

1、公司从业人员的素养和业务技能还有待提高。公司非常重视员工素养和业务技能的培育，同时主动面对社会广泛聘请文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、学校文化程度，进展到如今的xx人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素养还有待进一步培育、提高。

2、贷款担保“三查”制度落实不够。

特殊是保前调查不够深化、细致、全面、专业，有依靠贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深化贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务状况、还贷力量评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。

3、担保业务进展不抱负。

①社会信誉体系建设滞后，对中小企业，特殊是个体经营户的

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贷款担保风险防范难度加大；②业务拓展力量缺乏；③担保品种单一；

四、整改措施

针对这次自查发觉的问题,为仔细做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内掌握度执行力，增添合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控力量。整改如下：

1、公司不存在虚假注资和抽资问题。

2、公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

3、建立了风险预警机制和突发大事应急机制及严格规范的业务操作规程。

4、已经聘请具有金融相应专业技术的担当总经理一职。和金融法律专业人士担当风险部经理。

5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面仔细的检查和修订，存在的缺陷的马上补充完善。

6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范力量，确保担保贷款按期收回。

7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将主动努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

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8、主动寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。亲密与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的协作。逐步完善社会信誉体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成果。

五、并严格规范健全财务会计制度。

1、按标准收取担保费。

2、健全财务管理制度。

3、完善金融企业财务和企业会计准则。

4、建全担保赔偿预备金。提取

5、未到期责任预备金。提取

6、按规范填送报表。并报送有关部门。

企业自检自查报告4

市政府办公室:

我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下:

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，依据本单位实际发生的`业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据国家统一的会计制度的规定进行会计

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核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又思索财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。

二、单位内部掌握制度建立和执行状况

依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分别、互相制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。

三、固定资产管理和使用状况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变

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动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

企业自检自查报告5

一、基本状况

截止20xx年底，全市共有小微企业4124个，注册资金986.2亿元，从业人员6.86万人，年生产总值162亿元，按可比价格计算，比上年增长13.8%。其中沙坡头区小微企业2415个，注册资金885.7亿元，从业人员3.55万人；中宁县小微企业1188个，注册资金90.6亿元，从业人员2.47万人；海原县小微企业521个，注册资金9.9亿元，从业人员8412人。全市注册资金在1亿元以上的企业有29个,5000万元以上有61个，1000万元以上的有108个。从产业分布来看，主要分布在农业生产、种植养殖、商贸流通、餐饮服务、交通运输、建筑建材、冶炼化工、造纸印刷、矿山开采等十大行业。其中第一产业1777个，占43%；其次产业1002个，占24%；第三产业1345

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个，占32%。

二、促进小微企业进展的工作开展状况

〔一〕制定出台贯彻落实国发14号文件的有关政策措施状况

1、准时出台相关政策文件，仔细落实国发14号文件精神。为了鼓舞支持中小微企业特殊是小型微型企业繁华进展，依据国务院《关于进一步支持小型微型企业健康进展的看法》等有关看法，结合中卫实际，市人民政府于20xx年11月12日制定印发了《中卫市人民政府关于印发鼓舞支持中小微企业繁华进展的20条政策的通知》〔卫政发〔20xx〕250号〕，分别从政府行政审批、企业融资、税收扶持、财政扶持和市场建设等方面对促进小微企业的进展做了政策规定。人民银行中卫市中心支行、中卫银监局也结合金融部门的实际建立了《中卫市政银企对接联系工作机制》，制定了《中卫市金融支持重点建设项目政策措施》、《中卫市金融支持重点项目建设绩效评估方法》、《中卫辖区中小微企业信贷政策导向效果评估报告制度》、《关于进一步做好中卫辖区小微企业金融服务工作的通知》、《中卫银监分局推动辖区内银行业支持县域经济进展实施看法》等一系列扶持小微企业发进展的政策精神，把国务院《关于进一步支持小型微型企业健康进展的看法》的政策精神实实在在的落到了实处。

2、主动出台考核方法，加大支持小微企业考核力度。为引导辖区内银行业金融机构仔细落实各项扶持小微

企业进展的政策措施，加大各商业银行对小微企业信贷资金的投放力度，从资金上扶持小微企业健康进展，中卫银监分局印发《中

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卫市银行业金融机构小微企业金融服务状况考核评价方法》的通知，以推动辖区银行业金融机构落实各项扶持小微企业进展的政策措施，深化对小微企业的金融服务，支持小微企业进展。

〔二〕加大对小微企业的财税支持力度状况

全市围绕落实国家、自治区扶持小微企业进展的各项政策制度，结合市委、市政府的工作部署，以政策为导向，资金扶持为手段，加大对小微企业的扶持力度，充分发挥财政资金的扶持、引导作用，促进了中卫市小微企业的快速进展。

1、制定扶持政策，营造良好的进展制度环境。一是制定了《中卫市扶持中小微企业进展贷款贴息暂行方法》，市财政每年在预算中支配扶持中小微企业进展贷款贴息资金2500万元，用于中卫市金融机构向中小微企业发放贷款的逆向贴息。二是制定了《中卫市中小微企业贷款担保和质押机制实施暂行方法》，市财政每年建立1000万元担保金，用于支付担保费补贴和担保风险补贴。综合运用财政、金融政策，搭建地方政府、金融机构和小微企业深度沟通、合作与支持机制，充分发挥财政资金引领、导向和放大效应，解决小微企业融资难、担保难、融资本钱高的问题。

2、加大资金扶持力度，营造良好的扶持环境。一是主动争取上级项目资金。依据上级项目支配政策，主动组织小微企业有针对性地申报、争取地方特色产业、服务业进展引导、清真轻纺、中小企业进展、科技创新进展、淘汰落后产能、开拓国际市场、万村千乡等扶持进展专项资金。二是调整优化支出结构，加大市本级资金扶持力度。

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市本级财政年初支配工业进展专项资金6500万元 ，专项用于工业园区基础设施和支持中小微企业进展。三是准时、全面拨付项目资金，促进小微企业快速进展。共计拨付支持小微企业进展资金3570万元，其中：市本级 1690万元，自治区专项1880万元。壮大了小微企业进展资金实力，调动了进展、成长的主动性。

3、 落实税费优待政策，营造良好的服务环境。市财政仔细落实国家财税政策,从本地区经济社会进展实际动身,在法律法规容许的范围内,做到“应免则免,应缓则缓,应减则减,应退则退”,全面落实减免营业税、所得税等优待政策。同时，对中卫市纳入市政务服务中心代办的工业企业项目审批事项，实行零收费，对收费项目市财政对有关部门赐予定额补助，减轻了中小企业的税费负担，为中小微企业的进展制造了宽松的政策环境。

4、简化行政审批手续，提高小微企业行政审批效率。

简化办事流程。将小微企业行政审批事项统一纳入市政务窗口服务大厅，主动简化办事流程，缩短办照时间。小微企业名称核准登记、档案查询事项做到随来随办；只要申请人提交的材料齐全，符合法定形式的，小微企业年检由法定5个工作日缩短为1-3个工作日；小微企业开业、变更登记由法定10个工作日缩短为5个工作日；小微企业注销登记1-3个工作日办结。增加市政务服务中心小微企业服务窗口工作人员，实现了市政府政务中心小微企业窗口 “一窗受理、内部流转、承诺办结”的一站式运行机制，实现了当场办结率达90%以上，提高了小微企业的办事效率。

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〔三〕缓解小微企业融资困难状况

截至20xx年底，中卫市中小微企业贷款余额118.66亿元，较年初增加了23.96亿元，占全部企业贷款新增额的71.52%，其中：中型企业贷款70.24亿元，小型企业贷款46.57亿元，微型企业贷款1.85亿元，较好满意了中小微企业进展的信贷资金需求。

1、加强窗口指导，营造良好的政策环境。人民银行通过制定印发的《县域法人金融机构将新增存款按肯定比例投放当地使用的管理方法》、《中卫市信贷政策导向效果评估制度》、《中小企业信贷政策导向效果评估实施细则〔试行〕》等制度方法，有效引导和鼓舞金融机构持续加大对中小微企业金融服务工作力度，为促进中小微企业进展营造了良好的政策环境。

2、运用评估政策及货币工具，引导信贷资金大力支持中小企业进展。人民银行制定并提请市政府转发了《中卫市信贷政策导向效果评估制度》，《宁夏辖区中小企业信贷政策导向效果评估实施细则〔试行〕》等文件，通过客观、公正地评估辖区金融机构贯彻落实支持中小微企业信贷政策的成效，提请市政府对改良和完善中小企业金融服务有突出奉献的单位进行表彰和嘉奖，有效引导和鼓舞金融机构持续加大对中小企业金融服务工作力度，进一步改良和提升我市中小企业金融服务水平。

3、拓宽小微企业融资渠道，开展林权抵押贷款试点工作，满意林业企业的信贷需求。人民银行制定了《中宁县林权抵押贷款试点工作实施方案》，加强对林业经济合作组织、林下经济、公益林等重

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点领域的金融服务，满意林业企业的流淌资金需求。截至20xx年底，中宁县林权抵押贷款余额达4824万元，有效解决了林业企业的资金需求难题。试点工作取得成效后，将在全市范围内推广应用。

4、持续实施优待政策，助推民族企业加速进展。人民银行对民族贸易和民族用品生产贷款实行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的优待利率，降低了中卫市少数民族用品定点生产企业的融资本钱，缓解了中小企业融资难逆境。20xx年，全市民贸民品优待利率贷款余额43780万元，累计为民贸民品企业贴补利息1075.4万元，进一步壮大了民族企业实力，培育了民族品牌，提高了市场竞争力。

5、建立民间融资监测制度，引导民间借贷合法进展。人民银行建立了民间融资监测制度，通过发放问卷、选取样本监测点监测等方式，对个人、企业的民间融资状况进行监测，在监测风险和防范非法集资、非法洗钱等犯罪活动的基础上，准时把握民间借贷交易规模、利率改变和最新动向，引导民间借贷合法进展。

6、规范对小微企业的金融服务，努力提升服务质量和水平。一是中卫市各金融机构针对中小微企业用款“短、小、频、急”的特点，设立“中小微企业服务专柜”，发挥专业化经营的体制、机制优势，为中小微企业供应信贷政策解读等金融服务。二是简化信贷审批流程，对中小微企业提出的贷款申请优先审批、优先发放，同时可以在肯定期限内按核定的最高授信额度随贷随用并降低利率，削减了中小微企业办理抵押登记次数和融资本钱，提高了资金的使用效率。三是对优质核心中小微企业客户供应网上银行、现金管理平台、常年财

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务顾问等多种服务，为中小微企业供应信息询问、代收代付、投资理财、企业年金等全方位的现代金融服务。

〔四〕促进小微企业创新进展、结构调整和集聚进展状况

不断加大对小微企业的技术改造力度，20xx年共支持3家小微企业进展资金300万元；不断提升小微企业创新力量，20xx年共支持4家小微企业创新进展资金160万元；以科技局牵头组织，举办全市企业事业单位学问产权工作培训班，提高小微企业学问产权制造、运用、爱护和管理的综合水平。市政府特地在美利工业园区划拔420亩土地,建设厂房46幢，投资1.2 亿元资金建设小微企业创业孵化园，特地支持小微企业进展，目前，已有21 家小微企业入驻创业孵化园，有力地促进了当地经济的进展。

〔五〕加强对小微企业的公共服务状况

1、加强小微企业人力资源开发状况

一是组织召开小微企业人才聘请会，引导劳动力资源到小微企业就业创业。今年以来，在市人才沟通中心组织小微企业聘请会2次，共有2158人与小微企业达成了用工协议。二是主动开展劳动力就业创业培训，全面提升劳动力素养。中卫市全民创业者协会、中卫市职业技术学校和中卫市劳动就业培训中心为平台，全方位、多层次地开展对劳动力进行有针对性地培训，为小微企业输送大量合格的劳动力资源。20xx年以来，三大培训机构共开展劳动力培训13期，4582人次。

2、鼓舞高校毕业生到小微企业就业状况

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开展小微企业与高校高校毕业生对接会，让高校生了解小微企业的就业状况，在此基础上，结合自身所学的专业特长查找适合自身进展的小微企业，20xx年以来，共有725名高校生到小微企业就业创业。

3、推动中小企业服务体系建设状况

我市于20xx年年初，成立了中卫市促进中小企业进展领导小组。在社会服务体系建设上，目前，我市主要有4家中小企业公共服务机构，分别是市政务服务中心、中卫市全民创业者协会、中卫市职业技术学校、中卫市人才沟通中心，全方位的开展对中小微企业的服务。

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