差旅费报销单
部门： 副总经理xxxx年3月8日
出差人 出差事由 赴大连出席xx会议
出发 到达 交通费 出差补贴
月 日 地点 月 日 地点 金额 人数 天数 补贴标准 金额
3 3 3 3 1 910 1 3 300
3 5 3 5 1 620
1 500
7 386
合计 合计 合计
报销总额 人民币（大写）贰仟柒佰壹拾陆圆 小写￥2716
杭州 大连 100元/天
大连 杭州 其他费用
2 1530 8 886
xxx
单据
张数
项目 金额 项目 金额
住宿费 邮电费
市内车费 其他
办公用品费
单据单据
张数 张数
总经理： 财务： 部门负责人：
本文发布于:2023-05-25 03:49:09，感谢您对本站的认可！
本文链接：https://www.wtabcd.cn/falv/fa/87/109385.html
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系，我们将在24小时内删除。
| 留言与评论（共有 0 条评论） |
