出差报销单怎么写？最新出差报销单据填写规定看这里！

出差报销单怎么写？最新出差报销单据填写规定看这⾥！

对于销售⼈员或者业务经理来说，为了多做业务，整天天南地北的跑，但是每次出差回来报销差旅费⽤的时候，总是会

被财务退回来。出差报销单如何填写才是正确的呢？才能不会被财务部退回来尽快报销呢？今天悦报销⼩编就给⼤家来

详细的说说。

差旅费是⾏政事业单位和企业的⼀项重要的经常性⽀出项⽬，主要包括因公出差期间所产⽣的交通费、住宿费、伙⾷费

和公杂费等各项费⽤。

出差报销范围

1、差旅费核算的内容:⽤于出差旅途中的 费⽤⽀出，包括购买车、船、⽕车、飞机的票费、住宿费、伙⾷补助费及其他

⽅⾯的⽀出。

2、⼀般情况下，单位补助出差伙⾷费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙⾷费。

3、⾄于外地餐券不能计⼊差旅费中，税法上并没有相关的⽂件规定。

出差报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开⽀， 差旅费超预算不得开⽀。

2、员⼯出差必须事前提出书⾯申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，⼀律不予报销。

3、员⼯出差途中，因⼯作需要临时增加出差⾏程到新的出差地点，经出差签批⼈书⾯/邮件确认后，其增加的⾏程作为

另⼀次出差时间，与原出差时间不连续计算;

4、出差标准：员⼯出差乘坐交通⼯具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

出差报销单如何填写？

我们要按不同的类型来归类填写，建议：

1、不同的类型单独填写填写报销单。

2、制收款收⼀定要单独填写，这⾥特别提醒。

3、写报销单不能涂改，有写错的，就重新填写。

4、重要的⼀点就是后⾯的附单上的⾦额与报销单上的⾦额要⼀致。

出差报销单注意事项

1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要⽤订书机订票据。

3、粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。

4、对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。

出差报销单单据填写规定

1、出差明细表应注明出差⼈详细的出差⽬的地，乘坐交通⼯具种类、起⽌地及时间，车票张数和⾦额。

2、将凭证粘贴单、出差明细表附在费⽤报销单后，写明报销⼈所在部门、时间、附件张数、报销⾦额(⼤⼩写)必须和原

始发票的⾦额相等，⾦额需要分类汇总填写，报销费⽤⽤途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标

准、⾦额。报销单⽤⿊⾊中性笔填写。

3、费⽤冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款⾦额。补款(退款)⾦额。

4、差旅报销单要按所列项⽬填写，要求书⾯整洁字迹⼯整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5、对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

差旅费报销流程

员⼯因公出差的必须经部门负责⼈核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通⼯具、完成。

规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。

员⼯出差经部门负责⼈同意可以预借差旅费，借款⾦额及⼿续按照《资⾦管理制度》。

员⼯出差应在回公司后五个⼯作⽇内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执⾏费⽤报销流程。如与原

规定的地点、天数、⼈数、交通⼯具不符的差旅费不予报销。

以上就是今天悦报销⼩编给⼤家介绍的出差报销单怎么写和差旅报销中需要注意的事项，差旅费报下是⼤部分都会遇到

的，这些规定⼀定要谨记，否则在报销中会遇到很多⿇烦，浪费很多时间。关注悦报销⽹站，更多费⽤报销知识等你来

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