廉政风险防控机制建设自查评估表

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附件3

个人岗位廉政风险防控登记表

部门(签章)： 填表时间：2017年 09月 29日

姓名 张培高 部门 餐饮部 职务 工作人员

岗位职责 交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工

风险等级及 I级

部门监管责任人 田福庆

防控措施 风险点

1.对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3

人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当

场签字确认；

2.严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、

规范化；

3.定期到市场了解物品价格；

4、严格遵守相关制度，定期检查供货单位卫生许可相

关情况。

5、搞好食堂环境卫生和食品卫生，以防食物中毒发生。

6、加强食堂工作的相关管理制度。

7.废旧纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定

纳入职工福利区。

8、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现

问题，做到及时正确处理，重大问题及时向领导汇报。

以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级

作，提高工作绩效。

1. 物资验收不严，出现以次充好、缺斤少两；

2.不认真计算实际使用数量随意估计食品数量

给企业造成损失和浪费。

3.供货食品价格高于市场价格。

4.进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批

岗位廉政风险

手续，没有合格的卫生许可证。

5.对外提供餐饮服务，可能出现金额不明，价格

不统一情况；

6.领料人员不按照出库要求签字，厨师长、库目

成本不清晰，经营混乱。

7.废旧纸箱款项涉及现金，可能出现个别人单独

私吞情况。

8.盲目入库、出库，账剩余饭菜私自带回家。

个人承诺

所在部门意见

2017年9月 29日

负责人： 分管领导：

年 月 日 年 月 日

分管领导意见

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个人岗位廉政风险防控登记表

部门(签章)： 填表时间：2017年 09月 29日

姓名 李雍华 部门 餐饮部 职务 食品质量监督员

岗位职责 交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工

风险等级及 I级

部门监管责任人 田福庆

防控措施 风险点

1.对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3

人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当

场签字确认；

2.严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、

规范化；

3.定期到市场了解物品价格；

4、严格遵守相关制度，定期检查供货单位卫生许可相

关情况。

5、加强食堂工作的相关管理制度。

6.废旧纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定

纳入职工福利区。

7、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现

问题，做到及时正确处理，重大问题及时向领导汇报。

以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级

作，提高工作绩效。

1. 物资验收不严，出现以次充好、缺斤少两；

2.不认真计算实际使用数量随意估计食品数量

给企业造成损失和浪费。

岗位廉政风险

3.供货食品价格高于市场价格。

4.进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批

手续，没有合格的卫生许可证。

5.对外提供餐饮服务，可能出现金额不明，价格

不统一情况；

个人承诺

所在部门意见

2017年9月 29日

负责人： 分管领导：

年 月 日 年 月 日

分管领导意见

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个人岗位廉政风险防控登记表

部门(签章)： 填表时间：2017年 09月 29日

姓名 梁西斌 部门 餐饮部 职务 食品质量监督员

岗位职责 交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工

风险等级及 I级

部门监管责任人 田福庆

防控措施 风险点

1.对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3

人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当

场签字确认；

2.严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、

规范化；

3.定期到市场了解物品价格；

4、严格遵守相关制度，定期检查供货单位卫生许可相

关情况。

5、加强食堂工作的相关管理制度。

6.废旧纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定

纳入职工福利区。

7、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现

问题，做到及时正确处理，重大问题及时向领导汇报。

以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级

作，提高工作绩效。

1. 物资验收不严，出现以次充好、缺斤少两；

2.不认真计算实际使用数量随意估计食品数量

给企业造成损失和浪费。

岗位廉政风险

3.供货食品价格高于市场价格。

4.进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批

手续，没有合格的卫生许可证。

5.对外提供餐饮服务，可能出现金额不明，价格

不统一情况；

个人承诺

所在部门意见

2017年9月 29日

负责人： 分管领导：

年 月 日 年 月 日

分管领导意见

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个人岗位廉政风险防控登记表

部门(签章)： 填表时间： 2017 年 9月 29日

何小莉 部门 后勤餐饮部 姓名 职务 充值处工作员

1.全面负责一卡通的开户、补卡、充值、挂失、结算及管理工作。

2.遵守工作纪律，不迟到、不早退，工作认真负责。

3.认真钻研业务，注意保密，随时处理突发事件，解决不了的问题

应及时上报。

4.搞好系统设备的正常维护工作，保证系统、设备完好无差错。

岗位职责

5.及时与各食堂及超市、卫生室搞好对帐工作，防止出现纰漏。

6.严格按程序搞好校园卡的挂失和解挂、解冻工作。

7.负责每天窗口收现汇总、解缴计财，保证解缴计财款项与系统存

款一致，做到日清月结，注意做好安全保卫工作。

8.认真做好学校安排的其他工作。

风险点 防控措施

校园卡充值涉及现金，可能出现少充、漏充、多充等现象； 1.应加强现金管理，做好现金收付工作，

充值人员对操作的失误可能出现的问题，如对账不平等； 认真、仔细。不得白条抵库，坐支现金，

投诉率现象； 不得在办公场所存放现金过夜。

的收取。 2.在办理现金充值、开户、挂失、解挂、

风险等级及 III级

部门监管责任人 田福庆

岗位廉政

风险

解冻、查询业务时要做到耐心、细致对待

每位师生，使用规范文明用语，不与师生

发生争执。

3.学习岗位知识和技能，提高业务能力。

分管领导

意见

分管领导： 负责人：

年 月 日 年 月 日

个人承诺

所在部门

意见

2017年9 月 29 日

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