新型环保小型生活垃圾焚烧炉科技成果转化项目可行性研究报告正文

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国家重大科技成果转化

项目可行性研究报告

项目名称：新型环保小型垃圾焚烧炉成果转化项目

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目 录

第一章 项目单位基本情况 .................. 错误!未定义书签。

1.1项目简介......................................................... 错误!未定义书签。

1.2项目单位的财务状况 .................................... 错误!未定义书签。

1.3项目单位的技术水平 .................................... 错误!未定义书签。

第二章 项目分析 ......................... 错误!未定义书签。

2.1项目技术发展趋势以及国内外发展情况对比错误!未定义书

签。

2.2项目实施的目标、主要内容 ........................ 错误!未定义书签。

2.3项目的技术路线、关键技术分析以及创新点错误!未定义书

签。

2.4主要技术经济指标、科技成果水平 ............ 错误!未定义书签。

2.5项目实施计划 ................................................ 错误!未定义书签。

2.6项目资金来源及投资计划 ............................ 错误!未定义书签。

第三章 产学研用合作内容 ................. 错误!未定义书签。

3.1产学研用联合体基本情况 ............................ 错误!未定义书签。

3.2技术合作的主要内容 .................................... 错误!未定义书签。

3.3各方研发人员情况 ........................................ 错误!未定义书签。

3.4研发队伍、资金投入情况 ............................ 错误!未定义书签。

............................................................................... 错误!未定义书签。

3.5现有研究和开发条件（或生产设备、设施）错误!未定义书

签。

第四章 项目产业化方案 ................... 错误!未定义书签。

3.1技术成果........................................................ 错误!未定义书签。

3.2核心技术的知识产权情况 ........................... 错误!未定义书签。

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第五章 管理水平 ......................... 错误!未定义书签。

5.1管理团队资历背景 ........................................ 错误!未定义书签。

5.2组织架构以及管理制度 ................................ 错误!未定义书签。

5.3财务状况......................................................... 错误!未定义书签。

第六章 市场分析 ......................... 错误!未定义书签。

6.1市场前景分析 ............................................... 错误!未定义书签。

6.2市场竞争分析 ............................................... 错误!未定义书签。

6.3市场定位分析 ............................................... 错误!未定义书签。

第七章 经济和社会效益分析 ............... 错误!未定义书签。

7.1项目投资及资金筹措和使用 ........................ 错误!未定义书签。

7.2财务分析基础数据 ........................................ 错误!未定义书签。

7.3经济分析......................................................... 错误!未定义书签。

7.4不确定性分析 ............................................... 错误!未定义书签。

7.5财务分析结论 ................................................ 错误!未定义书签。

7.6社会效益分析 ................................................ 错误!未定义书签。

第八章 风险因素分析 ..................... 错误!未定义书签。

8.1技术风险......................................................... 错误!未定义书签。

8.2市场风险......................................................... 错误!未定义书签。

8.3财务风险......................................................... 错误!未定义书签。

8.4市场风险......................................................... 错误!未定义书签。

第九章 其它 ............................. 错误!未定义书签。

9.1 环境保护措施方案 ....................................... 错误!未定义书签。

9.2 劳动保护和安全 ........................................... 错误!未定义书签。

附件

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第一章 项目单位基本情况

1.1项目简介

**************有限公司（以下简称“**************”或“我

公司”），成立于2007年7月，注册资本伍佰万，是私营企业，属一

人有限公司，股东*******，占100%，产权明晰。

**************位于世界自然和文化遗产地黄山风景区脚下的

历史文化名城——*******。 2010年6月公司的“鑫*******”商标

在国家工商总局注册成功。**************先后制定、执行了以下制

度：《公司制度》包括学习制度、作息请假制度、人才招聘和培养制

度、组织机构设立制度、卫生管理制度、会议制度、门卫制度等；《财

务制度》；《生产管理办法》；《销售管理办法》；《技术创新管理办法》；

《外勤作业和售后服务管理办法》；《车间管理制度》；《仓管管理制度》

等。

**************在成立之初，董事长*******注重科技创新，本

着“减量化、再利用、资源化”原则及“科技发展、无限追求”的理

念，与上海东华大学和上海建桥大学等结为产、学采用自行研制开发

的专有技术从事生活垃圾焚烧处理技术和设备研发、生产、销售。公

司荣获市、县两级2010年度科学技术奖三等奖；被国家环保产业协

会评委“环境科技型企业”。 故我公司实施本项目，在研发技术、市

场渠道、科学管理等方面，有着其他企业难以比拟的优势。

**************采用产学研联合体主研发的核心发明技术，其中

“新型环保小弄生活垃圾焚烧炉”是科学技术研究成果（证书号：

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10-437-01）、“垃圾炉的烟气处理装置”（专利号：ZL 2008 2

0036393.1）、“一种垃圾焚烧炉”（专利号：ZL 2008 2 0036394.6）、

“垃圾焚烧处理装置及其处理方法”（ 专利号：ZL 2008 2

0024382.6）。**************利用自有科技成果，规划建设年产1000

台新型环保小型垃圾焚烧炉建设项目，其中一期利用科技成果产业

化，生产280台新型环保小型垃圾焚烧炉，投入市场。

1.2项目单位的财务状况

**************主要生产销售垃圾焚烧炉，年产 300 台（套），

产品使用地区有浙江、江苏、辽宁、广西、新疆、江西、山东、湖北、

四川等地区和我省各地市，在全国建立了27个推广使用示范点，并

于2009年6月在江西九江设立了第一家销售分公司,2010年8月在

湖北恩施设立了第二家销售分公司。2010年末公司总资产1742万元，

总负债831万元，固定资产总额676万元，总收入1352万元，产品

销售收入1351万元，净利润293万元，上缴税收61万元，流动比率

1.68，速动比率1.18，总资产报酬率16.8%，净资产收益率32.2%，

应收账款周转5次。

1.3项目单位的技术水平

**************分别在省级*******经济技术开发区和省级

*******北岸镇经济技术开发区建成研发生产基地共50000平方米，

拥有350台（套）垃圾焚烧炉的生产能力，现有员工83人，其中中

高级专业技术人员24名，国家级专家顾问3名，研发实力强，产业

化速度快。

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新型环保小型生活垃圾焚烧炉是公司目前的主要产品和科研项

目，适用于5万人以下的城郊和广大农村集镇及工厂、学校、车站、

码头、旅游景区（景点）等单位的生活垃圾处理，特别适用于当前社

会主义新农村建设中的生活垃圾污染防治，2008年被国家科技部列

为科技型中小企业创新基金项目。产品的三项技术被国家知识产权局

授予实用新型技术专利，一项技术被授予发明专利。产品及技术于

2009年8月经安徽省科技厅科技成果鉴定，结论为国内领先。产品

被安徽省科技厅认定为安徽省高新技术产品。产品及技术被安徽省环

保厅编入《农村环境污染防治适用技术选编》。

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第二章 项目分析

2.1项目技术发展趋势以及国内外发展情况对比

在西方发达国家，垃圾焚烧技术的应用已经有将近130年的历

史，而且目前仍被认为是最有效、最经济的垃圾处理技术之一。它的

最大优点是垃圾资源化和减量化处理程度高。垃圾焚烧厂建立在城市

四周，运送垃圾方便，并且可以向城市提供电能或热能，产生很好的

经济效益。应用计算机控制使焚烧炉运行在最佳工况，并且有先进的

尾气处理设备和严格的排放监测手段，使得垃圾焚烧对大气造成的二

次污染降到最低。

我国在垃圾焚烧技术的研究、开发和应用方面起步较晚，虽然已

经取得不少进步，但仍处于摸索与研究阶段。上世纪九十年代开始重

视垃圾焚烧技术的应用，但由于焚烧技术、烟气处理技术引进的步伐

不能跟上，投资控制不下来，一直未能有实质性的进展。有些地方只

注重把垃圾烧掉，没有考虑如何烧好、烧透以及如何做好环境保护与

能源利用。相比之下，我国垃圾焚烧设备的设计、生产和应用的水平

和规模与发达国家的差距还很大。

（1）烧后的尾气净化技术，二恶英等污染物的消除越来越受到

重视。

（2）烧余热综合利用技术进一步完善。

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（3）满足日益严格的环保要求，焚烧技术向着烟气净化、残渣

与废水处理以及废热回收等设备整体化方向发展。

2.13成果转化后效益

通过该成果转化后达到解决现存的以下主要问题：

（1）避免土地浪费；

（2）降低投资、处理费用；

（3）避免二次污染。

1、技术转化后的用途

本技本技术产品的应用领域为环境保护、环境污染治理，主要用

于对农村生活垃圾的减量化、无害化、资源化处理。

2、国内外同类技术、产品比较

目前国内生产销售类似产品的企业有5-6家，主要为原生产大型

垃圾焚烧炉和压力锅炉的企业，因看好该产品而新上或转产的项目，

但其产品技术、生产规模、市场份额均无法与我公司相提并论，可以

说我公司及其产品技术在国内该领域和市场上处于领先的主导地位。

本项目技术产品在燃烧炉体结构和设备组成方面与其不同，其中所采

用的紊流场烟气流程和紊乱钩设计、烟雾高压水帘、布袋除尘、水气

交换和添加活性炭处理技术属国内领先。

2.2项目实施的目标、主要内容

1、项目实施的总目标

利用已有的核心技术有炉膛保温技术、“二恶英”控制技术、烟

气减量技术和烟气净化技术五项。产品技术经中试、组装、工程化后，

完全能达到企业标准，形成成熟生产技术和工艺，实现产品的完全定

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型，可以进行批量的规模生产，适合于在全国各地推广使用。转换后

将形成500台套的生产能力，年覆盖280个乡镇，年受益人口达500

万，年解决农村弱势人口560就业，年节约土地600亩。

2、阶段目标

（1）、2011年4月至2011年12月

（a）到位资金850万元。

（b）炉体燃烧中心温度达850℃以上，减量比P≥85%，热灼减

率P≤8%，经烟气处理系统处理排放的烟气中，烟尘≤90mg/m3，林

格曼黑度低于1.3级，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤

450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，铅≤2mg/m3，镉≤0.2

mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二恶英≤1.5 I-TEQng/m³。

（c）企业标准颁布、备案。

（d）年产量140台套，实现年销售1680万元，上缴税收140万

元，解决280人就业，节约土地300亩。

(2)、2012年1月至2012年12月

（a）技术成熟，产品定型，批量规模生产，运用推广。

（b）炉体燃烧中心温度达980℃，减量比P≥88%，热灼减率P

≤6%,烟尘≤85 mg/m3，林格曼黑度低于1.2级，CO≤180mg/m3，SO2

≤300 mg/m3，氮氧化物≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，

铅≤1.8mg/m3，镉≤0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二恶英≤

1.2I-TEQng/m³。

（c）通过省级权威质量检测部门的产品检测。

（d）通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证.

（e）年产200台套，年销售收入2400万元，上缴税收200万元，

解决400人就业，节约土地400亩。

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（3）2013年1月至2013年3月

（a）炉体燃烧中心温度达1000℃，减量比P≥95%，热灼减率P

≤5%,烟尘≤80mg/m3，林格曼黑度低于0.8级，CO≤150mg/m3，SO2

≤250mg/m3，氮氧化物≤400 mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75 mg/m3，

铅≤1.6mg/m3；镉≤0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二恶英≤1.0

I-TEQng/m³。

（b）达到JB/T10192—2000小型焚烧炉的技术条件和GB18485

—200生活垃圾焚烧污染控制标准的要求并通过国家“二恶英”检测；

年产能达280台套，年销售收入实现3360万元，上缴税收达280万

元，解决560人就业，年节约土地600亩。

充分利用已有的厂房、设备、原材料、人员、电力、技术、实验

场所等，本项目拟投资1000万元，新增10吨行车、剪板机、折板机、

电焊机等研发设备63台（套），实现垃圾焚烧炉体和烟气处理系统中

试、转化，实现现有科技成果的转化。具体设备购置详见下表2-1。

2-1研发的主要设备

序 号 名称、型号及主要规格

数 量

（台）

1 20 20 1

1 15 15 2

2 16 32 3

2 3 6 4

1 15 15 5

1 6 6 6

估价（万元） 备 注

单价 总价

包括安装 80千VA变压器

包括安装 10T行车

φ300MM 卷板机

φ10—65MM 摇臂钻

10MM 折板机

10MM 剪板机

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序 号 名称、型号及主要规格

数 量

（台）

10 0.9 9 7

10 0.2 2 8

30 0.9 9

1 16 16 10

4 0.5 2 11

63 123.9

估价（万元） 备 注

单价 总价

0.0

3

CO2电焊机

亚弧焊机

手提磨光机

4T 电动叉车

电动气泵

总计

2.3项目的技术路线、关键技术分析以及创新点

1、一种燃烧炉的技术方案

一种燃烧炉由：进料管、上料平台、料台筋板、烟气干燥室、干

燥室烟气进口、上烟道、上烟道烟气进口、上下烟道隔板、上下烟道

通孔、下烟道、焚烧炉体、炉膛烟气出口、铸铁炉栅、炉膛耐火保护

层、炉体清碴门、炉体保温材料、增氧管、烟囱构成。

2、一个垃圾燃烧尾气处理达标排放系统的技术方案

系统由：流量流速控制构件、紊流流场烟气流程道、高压喷淋除

尘构件、烟气减水加热处理箱、活性碳吸附室、引风机、循环水池组

成。

1、技术创新

（1）只用引火柴起火后，无需其他任何燃料助燃，而且可以达

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到燃尽的目的，还可封炉3—5天，实践证明，最长时间已达到了7

天。因炉膛外设计的紊流道与炉膛温度、浓度和扩散有着不可分割的

联系，它不仅仅限于浓集度梯形度引起的化学组分的扩散，与化学组

分扩散流量、热流量、粘性应力有一定的内在联系，可以阻止大量的

灰尘随烟气流动带入烟气流程道，减少中心温度流失，减少有害气体

排放；

（2）排烟体积小，排出的烟气为白，无粉尘污染物，改变了

直观现象；

（3）投资少，适应一般乡镇和社会主义新农村建设的需要。整

个处理过程程序简单，费用低。燃烧后的残渣通过筛选可作农家肥使

用，略粗的可作烧砖的掺合料使用，只有通过筛板滑落的残渣碎末填

埋，减少了填埋场用地，又达到了垃圾减害化的目的。垃圾焚烧的余

热还可以用来进行加热；

（4）新型的点火方式：垃圾燃烧垃圾；

（5）利用紊流钩对烟气扰动、循环水除尘、高压水喷淋、活性

炭对有害气体及尘粒的吸附以及利用炉体的热量对烟气进行干燥，使

烟气的除尘、干燥效果更好，使最后排放的烟尘更为纯净，实现了对

烟气的无害化处理。

（6）垃圾通过过筛板，将不能燃烧的建筑垃圾等筛除，解决了

对进炉前的垃圾的处理问题，使得进入炉体的垃圾的热能效率更高。

2、结构创新

（1）应用有自主知识产权的专利设计制造的新型的焚烧炉体（中

心温度可迅速升至1000度），炉膛结构非常合理，其特径、炉膛呈椭

圆形，炉膛无死角，燃烧室与烟气流程结构比例恰当。由于设计了憋

烟道，使得烟气在炉膛的停留时间合理，控制在5—10秒钟之内，垃

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圾燃烧时所产生的可燃挥发物大部分可以在烟气流动的同时，返回炉

膛进行二次燃烧。

（2）为了减少烟气及其中的污染物的排放所采取的措施：所提

供的这种垃圾焚烧炉的烟气处理装置，包括焚烧炉体、烟气处理设施，

对垃圾进行无害化处理，所述的烟气处理设施按从焚烧炉体燃烧产生

的烟气流程顺序，设流量流速控制构件、紊流烟气道、高压喷淋除尘

池、活性炭吸附室、引风机和烟气干燥室。

（3）在烟气处理构件中配有紊流流场烟气流程道，使烟气不断

循环流动，拉长烟气流程长度，增加烟气与紊乱钩和内壁的摩擦系数。

促使烟气稳定低速流动，为下一烟气处理构件（高压喷淋除尘）创造

了正确的边界条件。

（4）由于设计了滞烟道，使得烟气在炉膛的停留时间合理，控

制在5—10秒钟之内，垃圾燃烧时所产生的可燃挥发物大部分可以在

烟气流动的同时，返回炉膛进行二次燃烧。

（5）结构紧凑，占地面积少，安装操作方便。

1、炉膛设计为椭圆形，炉膛中心温度在短时间内迅速升至

1000℃。

2、设置紊流烟气道和紊流钩，促使烟气循环和稳定低速流动，

提高除尘效率。

3、设置滞留烟道，增加烟气在炉膛的停留时间，促使垃圾燃烧

时产生的大部分可燃挥发物返回炉膛进行二次燃烧。

4、垃圾烧垃圾，无需助燃物。

2.4主要技术经济指标、科技成果水平

本项目的技术水平经安徽省科技厅鉴定，达国内领先。产业行流

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程：

（1）、制定质量标准：企业标准；

（2）、省级权威质量检测部门出具的产品检测报告；

（3）、国家级权威环境检测部门出具的“二恶英”检测报告；

（4）、通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认

证；

（5）、年产量280台套，实现年销售收入3360万元，年上缴税

收280万元，解决560人就业，年节约土地600亩。主要的技术经济

指标见下表2-2：

表2-2主要技术和性能指标

序号 项 目 单 位 本产品

燃煤、燃油

1 0

辅助燃料消耗量

燃气 m³／Kg

2 1000

3 300

4 db(A) 60

5 40

6 1050

7 80%

燃烧室工作温度 ℃

排烟温度 ℃

噪声

外壁温度 ℃

烟气出口温度 ℃

减量比

不同燃烧温度最短

8

停留时间

900℃

s 1.0

850℃

s 1.5

Kg

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序号 项 目 单 位 本产品

980℃

林格曼黑度 级

一类区 mg/m³

烟尘 二类区 mg/m³

三类区 mg/m³

一氧化碳 mg/m³

s 0.5

mg/m³ 二氧化硫

mg/m³ 氮氧化物

mg/m³ 氯化氢

mg/m³ 氨

mg/m³ 汞

mg/m³ 镉

mg/m³ 铅

I-TEQng/m

0.6

80

200

300

150

260

400

75

50

0.2

0.1

1.6

1.0

烟

二恶英

9

气

排

放

³

2.5项目实施计划

2.5.1 建设期

本项目建设期为24个月。

2.5.2 项目实施进度安排

1、2011年4月至2012年3月

（任务1）2011年4月至2011年6月完成外聘2位烟气处理专

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业专家，并组建成立公司研发中心，落实场所、办公用具、到位资金

300万元等。

（任务2）2011年6月至2011年7月完成考查、调研及相关材

料收集，购置研发专用设备、材料。

（任务3）2011年7月至2011年12月，完成燃烧炉体的第一稿

设计图纸。

（任务4）2011年12月至2012年1月，完成燃烧炉体的制作并

完成试烧和测试，形成燃烧炉第一次试产测试报告。同时完成烟气各

处理构件的设计图纸草稿。筹措资金600万元。

（任务5）2012年1月至2012年2月，根据燃烧炉体第一次试

产报告，研究相关改进措施，形成燃烧炉体第二稿设计图纸。

（任务6）2012年2月至4月，完成第二稿设计的燃烧炉制作和

第一稿烟气各处理构件制作，并进行炉体和烟气处理构件的系统测

试，要求炉体燃烧中心温度达850℃以上，减量比P≥85%，热灼减率

P≤8%，经烟气处理系统处理排放的烟气中，烟尘≤90mg/m3，林格曼

黑度低于1.3级，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤

450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，铅≤2mg/m3，镉≤0.2

mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二恶英≤1.5 I-TEQng/m³，形成燃烧炉体第

二试产测试报告和烟气处理第一次试产测试报告。

2、2012年4月至2013年3月

（任务7）2012年4月至2012年6月，根据炉体第二次度产测

试报告和烟气处理第一次试产测试报告，完成改进的炉体第三稿设计

图纸和烟气处理第二稿设计图纸。落实资金 80万元。

（任务8）2012年6月至2012年12月，完成炉体第三稿设计的

制作和烟气处理第二稿设计的制作，并进行测试，要求炉体燃烧中心

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温度达980℃，减量比P≥88%，热灼减率P≤6%,烟尘≤85 mg/m3，

林格曼黑度低于1.2级，CO≤180mg/m3，SO2≤300 mg/m3，氮氧化物

≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，铅≤1.8mg/m3，镉≤

0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二恶英≤1.2I-TEQng/m³，形成炉体的

第三次试产测试报告和烟气处理系统的第二次试产测试报告。

（任务9）2012年12月至2013年1月，在炉体第三稿设计图纸

的基础上进行完善，完成第四稿设计图纸和制作试测；并对烟气处理

构件进行分析研究，完第二稿设计图纸和制作测试。要求炉体燃烧中

心温度达1000℃，减量比P≥95%，热灼减率P≤5%,烟尘≤80mg/m3，

林格曼黑度低于0.8级，CO≤150mg/m3，SO2≤250mg/m3，氮氧化物

≤400 mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75 mg/m3，铅≤1.6mg/m3；镉≤

0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二恶英≤1.0 I-TEQng/m³。形成炉体第四

次试产测试报告和烟气处理第三次测试报告。落实资金100万元。

（任务10）2013年1月到2013年3月，在对炉体第四次报告和

烟气处理第三次报告的基础上进行改进，完成炉体第五稿设计图纸和

烟气处理系统第四稿设计图纸，并制作和测试，要求达到JB/T10192

—2000小型焚烧炉的技术条件和GB18485—200生活垃圾焚烧污染控

制标准的要求并通过各项检测和认证；年产能达280台套，年销售收

入实现3360万元，上缴税收达280万元，解决560人就业，年节约

土地600亩。

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2.5.3 项目实施进度表

序

号

2011年 2012年 2012年

项目进程

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1011121月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1011121月 2月 3月

月 月 月 月 月 月

1 任务1

2 任务2

3 任务3

4 任务4

5 任务5

6 任务6

7 任务7

8 任务8

9 任务9

10 任务10

17

2.6项目资金来源及投资计划

执行期内计划总投资1000万元，2011年计划投资293万元，2012年计

划投资523万元，2013年计划投资184万元。其中企业银行贷款资金800

万元（详见附件*******农村信用合作联社贷款承诺书），申请成果转化资金

200万元。资金主要用于：

（1）、区域试验与示范费，计划投资120万元；

（2）、中间试验或生产性试验，计划投资409万元；

（3）、设备仪器购置费，计划投资183万元；

（4）、培训费，计划投资43万元；

（5）、差旅及会议费，计划投资29万元；

（6）、劳务费，计划投资82万元；

（7）、管理费，计划投资34万元；

（8）、其他费用，计划投资100万元。

项目投资资金到位金额及到位时间

来 源 金额（万元） 时 间

银行贷款 2011年8月

成果转化基金资助 按项目规定时间

800

200

18

第三章 产学研用合作内容

3.1产学研用联合体基本情况

**************与上海东华大学签订了三年技术开发合作合同。双方按

照“产学研”合作开发方式进行。甲方对该项目有独立的自主权，乙方利用

科研、技术支持等对甲方给予指导。

东华大学地处上海，前身是华东纺织工学院，创建于1951年，曾更名

为中国纺织大学，是教育部直属的全国重点大学，国家首批具有博士、硕士、

学士三级学位授予权的单位之一，国家“211工程”重点建设院校，由教育

部和上海市人民政府共建共管。学校有延安路和松江两个校区，占地面积约

2000亩。校园环境优美宜人，系“上海市花园单位”。

服装·艺术设计学院建于二十世纪八十年代初，现有1个博士点和2

个硕士点。下设：服装设计与工程系、服装艺术设计系、视觉传达设计系、

环境艺术设计系、工业艺术设计系、表演系、艺术设计理论部、艺术设计基

础部和实验总室。学院现有教师137名，其中，正教授15名、副教授29

名，具有博士学位教师14名。詹弗兰科·费雷(Gianfranco Ferre)、米索

尼(Vittorio Missoni)、索尼亚·里基尔(Sonia Rykiel)、拉比杜斯（Olivier

Lapidus）、丹尼尔·崔部亚(Deniel Tribouillard)等八位国际顶尖设计师

为顾问教授。该院艺术类本科招生专业：艺术设计（普通班）、艺术设计（中

日合作班）、艺术设计（服装表演与服装设计）、表演（影视、戏剧）。

旅游系现有管理学硕士点一个，艺术设计硕士点一个。共有专业教师

21名，其中，教授4名，副教授6名，讲师（含博士、硕士学历教师）11

名；拥有校外实习基地（世界著名大型旅游集团、大型会展公司等）25个。

该系艺术类本科招生专业：会展艺术与技术。

19

3.2技术合作的主要内容

垃圾焚烧装置的新技术开发、市场包装、推广及技术项目的审报争取；

产品品牌的建立，技术优化及经营理念的创新指导；京津沪地区的市场开发。

3.3各方研发人员情况

研发人员是上海东华大学生教授级专家3名，中高级科技技术人员3

人，**************中高级技术人员5人。利用创新的工作机制，主动将科

技成果通过企业的生产设备，转化成产品。工作时间在8个小时外，实行机

动工作。**************借脑引智，积极组织参与国内外科技合作交流，特

别是要主动与发达地区接轨，联手共建一体化、开放式创新体系。

3.4研发队伍、资金投入情况

1、项目负责人

本项目的负责人是**************企业法定代表人*******，女，出生

于1982年2月，大专学历，经济管理专业，毕业后一直在*******北岸镇经

济发展办工作，2007年10月担任原**************有限公司法人代表，2009

年4月公司改制后，担任现**************有限公司法人代表，创新意识、

开拓能力强。

2、项目技术负责人基本情况

项目技术负责人张继宁，学士学历，土建工程专业，自1974年起，专

门研究实践农村省柴灶的结构设计和土建工作，曾为我县节柴绿化工作做出

突出贡献，1980年受到*******人民政府的表彰，被授于“全县节能工作先

进个人”。1980年后，一直从事砖窑瓷窑的焚烧和烟气处理研究，攻破了许

多技术难题，打破了许多传统观念和直觉意识，取得了理论和实践的突破。

2007年加入公司后，结合以往的工作经验和理论成果，开始研究生活垃圾

20

焚烧技术及其烟气处理技术，目前已取得计划成果。

3、企业研究开发人员力量配置

（1）**************现有研究开发人员26人，公司与上海东华大学结

为产学研联合体，并聘请安徽省环境科学研究院、*******科技局等单位有

关专业人员为项目顾问，中高级专业技术人员15人，研发成员11人。本科

以上学历12人（约占总人数46.15%）。其中项目负责人1人，管理人员2

人，研究人员18人（含外部技术专家3人），技工人员4人，行政后勤人员

1人。具体构成见表5-1。

表3-1 企业研究开发人员构成表

人员构成 人数 学历情况 备注

项目负责人 1 硕士研究生

管理人员 2 2本科2专科

研究人员 18 本科以上 含外3位专家

技工人员 4 技工大专以上

行政后勤 1 大专以上

合计 26

（2）专业技术人员概况

表3-2 企业专业技术人员构成表

序号 姓名 学历 职称 专业 所在单位

**************有

1

张视明 大专 中级 经济学

限公司

**************有

2 *******

大专 中级 财会类

限公司

**************有

3

张继宁 本科 高级 机械类

限公司

21

序号 姓名 学历 职称 专业 所在单位

**************有

4

程元星 本科 中级 金融类

限公司

**************有

5

洪宇巍 大专 初级 机械类

限公司

6

7

8

鲍丽仙 本科 高级 管理类 *******科技局

方维国 本科 中级 农业工程类 *******科技局

胡小马 大专 中级 社会学类 *******政协

安徽省环境科

9

文国涛 博士 高级 环境科学类

学研究院

10

11

柳建设 博士 高级 环境科学类 上海东华大学

薛罡 博士 高级 环境科学类 上海东华大学

4、研发资金投入

据统计，2008-2010年共投入研发费用131.17万元，其中2008年投入

研发费用9.89万元， 2009年投入研发费用25.77万元，占当年销售收入

的4.50%；2010年投入研发费用495.51万元，2008-2010年度收入总额

1142.79万元，研发费用占收入11.48%。

3.5现有研究和开发条件（或生产设备、设施）

公司在*******经济开发区占地20余亩，建成科研楼2000多平方米和

中试车间3000多平方米，试验调试基地300多平方米，购置了包括数控剪

板机、数控折板机等先进主要研发、生产设备20多台，建有专业生产线1

条，拥有专业研发生产人员50多名，年生产能力达150台套。

22

公司具有多年的研发管理经验和研发管理体系及相关制度，，研发实力

强，产业化速度快。公司成立了研发领导小组办公室，先后制定并颁发实施

了《**************有限公司研发管理办法》、《**************有限公司科

学技术研究开发项目管理办法》、《**************有限公司科学技术研究开

发经费管理办法》、《**************有限公司技术创新奖励办法》、

《**************有限公司人才留、用管理办法》，确保研发活动规范、有

序、顺利进行。

23

第四章 项目产业化方案

3.1技术成果

本项目采用产学研联合体主研发的核心发明技术，根据协议，科技成果

为双方共同拥有，其中“新型环保小弄生活垃圾焚烧炉”是科学技术研究成

果（证书号：10-437-01）、“垃圾炉的烟气处理装置”（专利号：ZL 2008 2

0036393.1）、“一种垃圾焚烧炉”（专利号：ZL 2008 2 0036394.6）、“垃圾

焚烧处理装置及其处理方法”（ 专利号：ZL 2008 2 0024382.6）。

项目产品中的新型环保小型垃圾焚烧处理设备2008年经安徽省科学技

术厅认定为高新技术产品，获成果认定证书（证书号码：563），其中F2-5T、

F6-8T、F10-15T、F15-20T经安徽省科学技术厅、安徽省发展和改革委员会、

安徽省经济和信息化委员会、安徽财政厅确认为“安徽省2010自主创新证

书”（编号：2010049）达到国内同类产品的先进水平。”

3.2核心技术的知识产权情况

本项目核心技术为我公司自主研发，拥有自主知识产权利用上海东华大

学的发明专利技术——“垃圾炉的烟气处理装置”（专利号：ZL 2008 2

0036393.1）、“一种垃圾焚烧炉”（专利号：ZL 2008 2 0036394.6）、“垃圾

焚烧处理装置及其处理方法”（ 专利号：ZL 2008 2 024382.6）。签订了为

期三年的独占专利实施许可协议。

24

随着项目单位的不断发展，**************不断加大技术研发力度，以

企业为主体，以高等院校、科研院所为技术依托，走产学研合作之路，与上

海东华大学、上海建桥等一批高校院所建立了紧密的合作关系，对引进技术

的进行消化、吸收、创新，增强后续开发能力。

25

第五章 管理水平

5.1管理团队资历背景

1、公司法定代表人的基本情况

法定代表人*******，女，出生于1982年2月，大专学历，经济管理专

业，毕业后一直在*******北岸镇经济发展办工作，2007年10月担任原

**************有限公司法人代表，2009年4月公司改制后，担任现

**************有限公司法人代表，创新意识、开拓能力强。在公司近五年

的发展中，*******同志本着“减量化、再利用、资源化”原则及“科技发

展、无限追求”的理念，致力于精细化工产品及高纯特种溶剂的研究、开发

与生产。

凭着多年企业管理经验，*******同志认识到创新是企业的生命力所在，

在企业创立之初，就把产品创新摆在首要位置，与上海东华大学、上海建桥

大学等一批高校院所建立了紧密的合作关系，建立自己的研发中心，每年都

投入大量的资金用于新产品的研发。目前公司已有专利多项，开发上市了多

种新产品，体现了企业的创新优势。

在公司推行卓越管理，争创省内同行领跑者：企业制定了高于国家标准

的产品质量标准并严格执行，追求产品的质量高标准、零缺陷，从数量经济

转向质量经济。

2、公司人员情况

**************现有员工83人（不含外部专家3人），本科以上文化有

35人，占42.17%；大专文化48人，占57.83%。**************通过“送

出去”、“请进来”等方式组建了一只拥有26人的研发团队（含外聘专家3

人），占职工总人数的31.33%，是一支科研创新能力强的团队。

26

5.2组织架构以及管理制度

**************是依据《公司法》成立的法人资格单位，企业组织结构

严格按照《公司法》的要求设立，实行股东大会、董事会和总经理三级管理。

实行董事会领导下的总经理负责制，团队核心分别由负责技术、行政、财务、

经营和制造等的副总经理组成，具有丰富的企业管理经验、市场开拓经验和

产品研发能力。整个团队积极进取，团结合作，为公司的发展做出了巨大贡

献。企业管理组织体系如下图所示：

**************先后制定、执行了以下制度：《公司制度》包括学习制

度、作息请假制度、人才招聘和培养制度、组织机构设立制度、卫生管理制

度、会议制度、门卫制度等；《财务制度》；《生产管理办法》；《销售管理办

法》；《技术创新管理办法》；《外勤作业和售后服务管理办法》；《车间管理制

度》；《仓管管理制度》等，管理体系完善。

5.3财务状况

2010年末公司总资产1742万元，总负债831万元，固定资产总额676

万元，总收入1352万元，产品销售收入1351万元，净利润293万元，上缴

税收61万元，流动比率1.68，速动比率1.18，总资产报酬率16.8%，净资

27

产收益率32.2%，应收账款周转5次，财状况良好。

自公司成立以来，公司每年都投入大量资金进行技术开发，多年来，

**************高度重视对自主研发能力的培育，在注重人才培养的同时，

不断加大研究开发费用的投入。

28

第六章 市场分析

6.1市场前景分析

小型垃圾焚烧炉的优势：一是将未分类垃圾简单分拣即可入炉焚烧，特

别适应我省目前农村和乡镇生活垃圾的现状；二是垃圾焚烧温度可达850

度以上，燃烧较充分，并且采用了除尘、除异味、吸附等有效的环保措施，

最大限度地降低了有害气体的排放；三是采用连续给料燃烧和沸腾过程中，

有害物质燃尽，达到干燥、燃烧、燃尽一气呵成；四是垃圾体积、质量大幅

度缩减90%；五是操作极为简便，安全可靠，成本低廉。

目前国内生产销售类似产品的企业有5-6家，主要为原生产大型垃圾焚

烧炉和压力锅炉的企业，因看好该产品而新上或转产的项目，但其产品技术、

生产规模、市场份额均无法与我公司相提并论，可以说我公司及其产品技术

在国内该领域和市场上处于领先的主导地位。

6.2市场竞争分析

6.3市场定位分析

产品技术经中试、组装、工程化后，完全能达到企业标准，形成成熟生

产技术和工艺，实现产品的完全定型，可以进行批量的规模生产，适合于在

全国各地推广使用。转换后将形成500台套的生产能力，年覆盖280个乡镇，

年受益人口达500万，年解决农村弱势人口560就业，年节约土地600亩。

29

第七章经济和社会效益分析

7.1项目投资及资金筹措和使用

序号 支出科目 计算根据 金额

1 科研业务费 89.2

1.1 查新、专利申请、认证费 22.6

1.2 资料收集、复制费 4.8

1.3 差旅费 14.4

1.4 会议费 14.4

1.5 检测费 33.0

2 实验材料费 408.7

2.1 原料及运输费 288.5

2.2 制作水、电费 14.4

2.3 制作劳务费 43.3

2.4 简易自制设备 62.5

3 72.0

3.1 劳务费 38.5

3.2 管理费 33.5

4 设备费 182.6

4.1 10吨行车1部、5吨行车1部 74.5

4.2 折板机1台 28.8

4.3 剪板机1台 24.0

4.4 500电焊机10台 24.0

4.5 其他工装工具 31.3

5 技术推广费 147.5

5 材料费 33.7

5.1 培训费 43.3

5.2 跟踪服务费 70.5

6 其他费用 100.0

合计 1000.0

项目组织实施

及管理费

30

本项目总投资1000.0万元，企业银行贷款解决800.0万元，申请政策

扶持资金200.0万元。

资金使用计划表

单位：万元

科目 2011 2012 2013 合计

区域实验与示范费 0.0 96.0 24.0 120.0 33.3

中间试验或生产性试验费 72.0 288.5 48.0 408.5 116.7

设备仪器购置费 182.7 0.0 0.0 182.7 16.6

培训费 14.4 14.4 14.4 43.2 16.6

差旅及会议费 4.8 14.4 9.6 28.8 16.8

劳务费 9.6 48.0 24.0 81.6 0.0

管理费 4.8 14.4 14.4 33.6 0.0

其它 4.8 48.0 48.8 101.6 0.0

合计 293.1 1000 200 523.7 183.2

其中国拨转化资

金支出计划

7.2财务分析基础数据

根据产品的成本和市场分析，本项目产品进入市场的单位销售均价为

12万元。

7-1表 五年盈利预测表单位；万元

项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计

销售收入 1210 3024 3360 3360 3360 14314

生产成本 726 1814 2016 2016 2016 8588

销售费用 60 151 168 168 168 715

管理费用 34 58 64 64 64 284

财务费用 13 60 67 67 67 274

31

项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计

利润总额 376 940 1106 1106 1106 4634

所得税 94 235 277 277 277 1160

税后利润 282 705 829 829 829 3474

1、产品成本分析

按年产280台套中型焚烧炉，计算

（1）、生产成本1881万元；

直接材料：1559万元；

直接人工：215万元；

燃料和动力：67万元；

制造费用：40万元；

（2）期间费用：323万元；

管理费用：289万元；

财务费用：34万元。

（3）生产成本的计算基础

①原辅材料、动力的数量以工艺要求为依据，价格以国家牌价的年均价

为依据。

②工资及福利按定员135人，25000元/人·年计算，福利费按工资总

额的14﹪计取。

③制造费用含折旧费、摊销费和修理费。固定资产折旧：房屋及建筑物

取20年，残值率5﹪，机器设备取14年，残值率5﹪。修理费按折旧费的

50﹪计取。

④建设单位管理费、职工培训费等递延资产从项目受益年(第二年)开始

按10年进行等额摊销。

⑤建设投资中的其它费用均作为递延资产，分10年进行摊销。

32

⑥利息支出计算：建设期利息计入固定资产投资，生产经营期间利息计

入财务费用。

⑦管理费用按工资及福利费的30﹪计取。

（4）负面因素及对策

主要的负面因素为原材料价格大幅度波动和人工工资上涨。对策为期货

对冲、加强材料定额和物耗管理、加强生产现场的工作效率管理。

7.3经济分析

本项目计算了所得税前和所得税后的项目投资现金流量及所得税后的

项目资本金现金流量。

经计算，所得税前财务内部收益率为40.46%，净现值（ic=10%）为256

万元，投资回收期为4.20年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为

36.24%，净现值（ic=15%）为212万元，投资回收期为5.22年（含建设期）。

项目资本金现金流量的经济评价指标经计算，所得税前财务内部收益率

为40.46%，净现值（ic=10%）为256万元，投资回收期为4.20年（含建设

期）；本行业的财务基准收益率为10%，基准投资回收期为10年。计算结果

表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。

各年利润及分配情况详见附表9《利润与利润分配表》。

1、企业所得税

项目正常年份上交所得税277万元。

2、项目正常年份利润总额1106万元，净利润829万元。

3、总投资收益率、项目资本金净利润率分析

总投资收益率＝100％

项目达产年息税前利润

项目总投资

33

＝45.66%

项目资本金净利润率＝100％

＝60.52%

项目达产年净利润

项目资本金

本行业总投资收益率为16%，项目资本金净利润率为12%，计算结果表

明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。

项目利息备付率、偿债备付率等指标经估算，运营期各年利息备付率均

大于2,偿债备付率均大于1，资产负债率均小于40%，项目贷款能按贷款条

件进行还本付息，项目偿债能力较强。

综合分析经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、筹资活动净现金

流量后，项目建设期净现金流量为0，运营期各年净现金流量均>0，说明项

目有较强的财务生存能力。

7.4不确定性分析

本项目正常年份总生产能力的盈亏平衡计算如下

：

BEP生产能力利用率＝100％



＝46.48%

固定成本

销售收入税金及附加－变动成本

计算结果表明达到总生产能力的46.48%时，可实现项目生产的盈亏平

衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。

分别以固定资产投资、营业收入、经营成本等单因素变化分析对项目财

务效益的影响程度，见表6—1和图6—1。

34

表7—1 敏感性分析表

序号 变动因素 内部收益率 财务净现值 投资回收期 备注

1 10% 36.24% 212 4.20 税后值

2 固定资产投资

基本方案

（基准收益率）

5% 35.73% 205 4.27

-5% 37.08% 219 4.12

5% 49.62% 242 3.94

-5% 23.81% 173 4.54

5% 32.44% 195 4.59

-5% 40.02% 220 3.91

3 营业收入

4 经营成本

图7—1 敏感性分析图

敏感分析图

40.00%

35.00%

30.00%固定资产投资

营业收入

经营成本

基本方案（基准收益

率）

内

部

收

益

率

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5%5%

变动幅度

经分析计算，经营成本对本项目效益影响较大，营业收入次之，固定资

产再次之。单因素变化上下变动5%，财务内部收益率均大于基准收益率，

可见本项目具有一定的抗风险能力。

35

7.5财务分析结论

根据销售价格和市场占有情况分析，预计本项目在农业科技成果转化资

金资助期限内，即：2011年4月至2013年3月期间，可实现销售收入8000

万元，净利润1800万元，上缴税收600万元。项目投资所得税后财务内部

收益率为36.24%，财务净现值（ic=10%）为212万元，税前投资回收期为

4.20年（含建设期），税后投资回收期为5.22年（含建设期），总投资收益

率为45.66%，项目资本金净利润率60.52%，盈亏平衡点46.48%。

由以上各项经济指标可知，本项目获得的经济效益良好，在财务上是可

行的。

7.6社会效益分析

本项目的产业化符合我国垃圾焚烧炉的发展方向，促进的科技成果的转

化，不仅可以促进垃圾焚烧炉自身的产业升级、生产技术提高、降低其对进

口的依赖；而且有助打破该领域受国外大公司长期垄断的格局，显著降低国

内下游企业或机构的使用成本（目前进口垃圾焚烧炉的价格较我公司相同产

品价格高出60%－100%）；同时也在一定程度上促进垃圾无害处理、资源循

环利用、保护生态环境、发展新材料技术及基础研究等行业的生产技术提高

和产业升级发展。可见本项目的实施具有明显的经济效益和社会效益。

36

第八章 风险因素分析

8.1技术风险

本项目的技术、工艺均为本公司的自主知识产权，技术、工艺使用没有

风险。本产品技术经我公司研究多年，已掌握了关键、核心技术，取得了多

项技术优势，已被国家知识产权局授权，并且本产品技术具有很强的科学性

和先进性，符合我国目前的产业和技术发展政策及趋势。产品生产工艺也已

成熟和稳定，并形成了规范的《工艺操作规程》。本产品在技术和工艺方面

没有风险。我公司同上海东华大学、上海建桥大学等建立长期合作关系，增

强自主研发，消化吸收再创新的能力。故本项目产业化的技术风险极小，在

可控范围内。

8.2市场风险

本项目产品的生产设备均为机械加工的通用设备，不具特殊性，市场购

置、厂内安装简单，没有风险性；原材料主要为普通钢材、耐火泥、保温棉

等，市场供应充足，没有风险性；产品的客户对象主要为乡镇政府，随着国

家对环保事业的高度重视和社会主义新农村建设的强力推进，各级政府和社

会各界非常关注农村的生态保护。生活垃圾处理是农村“三大”污染治理之

一，政府每年以各种项目予以支持，市场空间巨大，并且本公司产品已被认

定为省级自主创新产品，已进入政府采购目录，属国家提倡、支持、推介的

产品。因此，从市场销售的角度分析是没有风险性的。

8.3财务风险

小型垃圾焚烧炉品种繁多，市场对单一品种的需求量都不大，要避免这

种潜在的风险，唯一的办法就是加大投入，增加产品的不同规格和品种，规

模效益才会显现出来，这对投资规模又提出了更高的要求。另一方面，随着

科学技术的不断进步，对垃圾焚烧炉的需求也会随之发生变化，这就要求企

37

业要不断的投入研发，才能满足市场的需求。

从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小

型垃圾焚烧炉企业将逐步被淘汰。因此，对企业投资规模的要求将日益成为

高纯特种溶剂行业的风险之一。

**************经常多年的经营，已积累了相当的资金，可应对这一风

险。

8.4市场风险

高纯特种溶剂客户普遍存在企业用量小、分散度高等特点，对销售服务

要求较高，发达的销售服务网络是企业提高销售收入、增加市场占有率的必

要保障。但是一方面在高纯特种溶剂企业产品品种不多和市场认可度较低的

情况下，广泛铺设销售网络是很不经济的；另一方面，由于高纯特种溶剂的

专业性，使用客户都是生化制药企业和科研检测机构等专业单位，这就需要

销售人员也具备一定的专业知识，这也给销售网络的建设增加了难度。同样，

寻合适的代理商也面临相同的问题。**************长期致力了高纯特种

溶剂的生产和销售，销售网络已逐步健全，同时也与多家优质代理商建立了

稳定的合作关系，本项目产业化可利用已有销售及服务渠道，风险极小。

本项目符合国家的产业政策和法律法规的要求，不存在政策和法律风

险。

38

第九章 其它

9.1 环境保护措施方案

本项目产品生产主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。遵循“三

同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。充分利

用原有污染物处理设施，对本次新增的污染物进行治理，保证达标排放。

9.2 劳动保护和安全

（1）防高温烫伤：装置区高温设备和管线均设置隔热保温层。

（2）防坠落：装置区及生产区内需人员进行作业的高处，均按规定设

置平台、梯子、扶手、围栏和防护栏杆。

（3）抗震措施：所有建构筑物均按抗震7级进行设防。

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