差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版

报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

报销用户：xxx

报销原因：xxx公司XXX部门出差

报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）

经办日期：xxxx年xx月xx日

出差报销申请人签字：

领款人签字：

财务审核签字：

出纳签字：

报销发生日期：年xx月xx日 至 年xx月xx日

本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。实际出差共xx民日。

出差行程：

一、日程安排：

号，从xxx出发，到达xxx

号，进行xxx的会谈；

号，进行xxx的培训；

号，从xxx返回。

二、出差事由：

本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制

度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，

保证公司的正常运行。

四、报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

五、审核流程：

1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可

以报销；

2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；

3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公

司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

六、其他注意事项：

1.请报销用户准备好身份证件，以及其他需要准备的相关文件；

2.请报销用户及时准备好费用报销申请表，及相关费用单据，以及准备

好证实出差身份的材料；

3.禁止报销用户对出差报销费用进行任何操作，一经发现将以有奖励来

处罚。

七、据以上报销申请凭证，请审批准予同意报销，批准金额合计xxx

元（大写：xxx元，人民币）。

报销申请人：xxx

申请人签字：

审批人签字：

发放人：xxx

发放日期：xxxx年xx月xx日