2021年公务出差报销标准

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公务出差报销标准

1、公出人员返校后一周内必须报销还款;

2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天;

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费

限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律

不予报销)，购票费;

4、交通费开支

(1)乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小

时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

夜间

乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜

加发一天伙食补助费;

(2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干

使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6

元;

(3)如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，

可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销

5、出差伙食补助

省外出差一般地区15元，特殊地区20元;

省内直辖市出差一律15元;

省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;

6、关于差旅费、会议费的几项特别规定

(1)自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补

贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;

(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时

(含12小时)人员，每超过12小时增加20元的伙食补助;

(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或

复印件;

7、下列人员不予报销伙食补助

会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;

被外单位聘请提供有偿劳务的;

带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);

在出差的同时发生业务招待费的;

出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他

费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。

工作人员出差及差旅费报销规定

一、工作人员出差的批准：

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批

准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须

事先申请院长批准后，方可乘坐。

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、

出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定：

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时

以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件

而末购者：

乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的

按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计

算发给补贴。

3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。未

提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

4、伙食补贴

1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;

在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30

日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补

助5元。61天以上不计算补贴。

3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4)会议伙食补贴：

西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，

无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料

费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费

1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期

间无市内交通费。

2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，

可报销相关出租车费。

3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通

费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10

元行车补贴。

6、出差期间的个例

1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，

但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交

通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，

按每人每天20元标准控制，据实报销。

3)出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证

明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地

的.直通火车硬座票价。

4)工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以

上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原

则，在院长批准的限额内报销。

5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲

还借款。

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申

请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员

办理报销并付款。

学校公务出差及差旅费报销制度

第一条 公务出差实行事前审批制度。

1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责

人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。

2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校

主要领导审批。

第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。

交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规

定。

第三条 交通费

1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不

含租车）、轮船（不含旅游船）。

2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。

5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应

将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。

第四条 住宿费

1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限

额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。

2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待

单位就近从简安排住宿。

3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅

费报销单上相应栏内如实填写。

第五条 伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日

历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。

2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划

表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。

公司员工因公出差费用报销标准的规定

一、费用报销标准

1、交通：

公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。12小时

车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需

要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜

车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的，必须经公司主管经

理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。

2、住宿及伙食补贴：

出差期间如果有招待行为，按餐扣除。超过14天，补助将

按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一

考核，补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参

照公司标准管理。

3 、通讯费：

公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗

用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公

费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，

扣除私用话费后的话费给予报销。（安装人员电话费由安装部负

责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。）

6 、业务招待费及礼品：

公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同

总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。

7 、其它费用

驾驶员因个人原因造成的交通违章，一律不得报销。

二、费用报销规则：

为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门

人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属

实。末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报

销。

以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一

年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。