《供应商管理实施细则》

***公司供应商管理实施细则

第一章总则

笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足 经营

生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。

第二条 本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细 则执

行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。

第三条公司供应商管理的原则

（一）公平、公正、公开。

（二）有效竞争、优胜劣汰。

（三）动态维护、适时更新。

第四条术语和定义

供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。

合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商 分

类管理部门审核通过的入库供应商。

战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战 略

合作伙伴”关系的供应商。

协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议 期

内为公司提供商品的供应商。

一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格 供

应商。

第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理 体

系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商 库。

合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供 应

商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应 商，方

可参与公司采购活动。

协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下 优

先选用。多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。

在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项

目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体 单

项合同。公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合 作。战

略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。

第二章组织体系与职责分工

第六条 供应商管理组织体系包括供应商归口管理部 门、

供应商分类管理部门、供应商需求部门。

第七条供应商归口管理部门

运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部 门，

具体职责为：

（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导 供

应商分类管理部门执行情况；

（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；

（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、

动态评价工作。

第八条供应商分类管理部门

运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅 助

类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类 （外部

课题）供应商分类管理部门。具体职责为：

（一）协助制定公司供应商管理实施细则。

（二）负责建立公司合格供应商库。

（三）负责审批供应商入库，维护供应商注册信息。

（四）负责对供应商的评价和管理，及时处理违反公司 规

定、评价为不合格的供应商。

第九条供应商需求部门

供应商需求部门主要职责为：

（一）推荐优秀的供应商。

（二）组织必要的供应商考察。

（三）向供应商分类管理部门及时反馈在服务能力、水 平

和质量等方面不能满足要求、不符合规定的供应商。

（四）参与供应商评价工作。

第三章供应商入库条件和程序

第十条依据《公司采购管理办法》商品分类，供应商分 为

生产辅助类商品供应商、生产类（咨询设计、外部课题） 商品供

应商、生产类（承包）商品供应商。

第十一条供应商入库应符合以下基本条件：

（一）具有有效的企业法人营业执照。

（二）具有符合要求的资格证书。

（三）遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉。

第十二条供应商入库程序

公司建立合格供应商库，通过部门推荐和对外公开供应 商

准入机制办理供应商入库。

入库时，供应商应按要求提供相关信息和资料，并按下 列

要求提供相关资料，经分类管理部门批准后入库。

（一）生产辅助类商品供应商

入库时提供下列附件电子版：

1.

企业法人营业执照原件扫描件或加盖公章的复印件 扫描

件。

2

•其他必要的证明：对商品有特殊要求的，根据行业和 商

品特性提供，如产品代理授权书、食品经营许可证、安装、 维修

资质证明、专利证明等。

3

.提供《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”、

《中国政府采购网》的“政府采购严重违法失信行为记录名 单”

的查询截图。

（二）生产类（咨询设计、承包、外部课题）商品供应 商

L

提供工程咨询、勘察、设计、工程分包、材料设备供 应

（含购销、非标）、服务分包等商品的供应商，入库时提 供下列

附件电子版：

(1)

企业法人营业执照扫描件或加盖公章的复印件扫描 件。

(2)

要求的资质证书原件扫描件或加盖公章的复印件。

(3)

企业管理体系认证证书原件扫描件或加盖公章的复 印

件扫描件(如有)。

(4)

工程施工类供应商提供合格的安全生产许可证原件 扫

描件或加盖公章的复印件扫描件。

(5)

提供《信用中国》网站的“失信被执行人”、《中 国

政府采购网》的“政府采购严重违法失信行为记录名单” 的企

业信用记录查询截图。

(6)

其他证明供应商实力的证件原件扫描件或加盖公章 的

复印件扫描件。

2.

提供与工程相关的，如租赁、保险、劳保等项目辅助 类、

工程辅助类商品的供应商，入库时提供下列附件电子版:

(1)

企业法人营业执照原件扫描件或加盖公章的复印 件扫

描件。

(2)

提供《信用中国》网站的“失信被执行人”、《中 国

政府采购网》的“政府采购严重违法失信行为记录名单” 的企

业信用记录查询截图。

(3)

其他必要的证明：对商品有特殊要求的，根据行 业和

商品特性提供，如产品代理授权书、安全生产许可证、 安装、维

修资质证明、认证、专利证明等。

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第十三条如遇其他特殊情况可特别处理，如办公、项目 现

场租赁个人房屋，需提供房屋出租者个人身份证原件电子 版办

理入库。

第四章供应商的复评价

第十四条对于已入库的合格供应商，每两年至少应参加 一

次供应商复评价。

(一)评价方式分为平台自动发起和评价人主动发起。

1

.平台自动发起：在供应商入库满两年之日时，平台自 动

发起对供应商进行复评价（见附件。

2）

2

.评价人主动发起：评价人可随时、主动发起对供应商 复

评价（见附件。所有供应商复评价发起后，须在日 内完

2）15

成，否则平台会自动判定合格供应商资格失效，不能参 与公司

采购活动。

入库满两年未参与公司采购活动的供应商，不参与复评 价，

自动从合格供应商库移出。

（二）评价内容（见附件。

2）

第十五条供应商复评价结果分优秀、合格、不合格。

（一）评为优秀者，在采购时可优先邀请；同等条件下 优

先选用。

（二）评为合格者，可继续参与公司采购活动。

（三）评为不合格者，将被自动移出合格供应商库，一 年

内不得参与公司采购活动；服务期内的不合格协议供应商 将被

取消协议供应商资格，解除服务合同，自动从合格供应 商库移

至不合格供应商库且一年内不得参与公司采购活动。

第十六条供应商存在以下行为之一者，将被列入供应商 黑

名单：

L

提供虚假营业执照、资质证书或其它重要证件。

2

.商品存在以次充好、假冒伪劣、虚抬价格等问题。

3

.存在违规投标、私下串通等情况。

4

.服务态度恶劣或服务水平低下且拒不整改。

5 .

向采购人员行贿或提供不正当利益。

6 .

其它违反国家法律法规和公司规定的。

当供应商发生上述行为之一者，由采购分类管理部门核 实

后填写《供应商资格取消评审表》（见附表经批准， 及时

3）,

取消其合格供应商或协议供应商资格，解除相关合同， 列入供

应商黑名单，且三年内不得参与公司任何商品采购活

动。

第五章供应商信息变更

第十七条供应商信息发生变化、相关证件过期时，应 由供

应商需求部门及时主动提出申请（见附表经审核后 进行变

4）,

更。申请变更时，按入库要求提供变更后的相关资料 原件扫描

件电子版。工商变更时，另须提供工商变更相关证 明原件扫描

件电子版或网页截图证明。

第六章监督管理

第十八条对于容忍、纵容供应商不良行为，给公司造 成经

济损失或不良影响的人员，均按照公司相关规定严肃处 理。

第十九条在供应商入库、采购评审、合作服务期间，参 与

采购活动的工作人员存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、 索贿

受贿行为的，依照法律、法规和公司相关规定严肃处理。

第七章附则

第二十条本细则由运行管理部负责解释。

第二十一条 本细则自发布之日起施行。

附件：.供应商入库申请表

1

2 .

供应商复评表（工程类供应商复评表、物资类 供

应商复评表、服务类供应商复评表）

3

.供应商资格取消评审表

4

.供应商信息变更申请表

供应商入库申请表

供应商名称 社会信用代码

供应商类别

供应商级别 口战略供应商 口协议供应商 口一般供应商

供应商商品分类 □工程 □物资 □服务

企业法人代表

口生产辅助类口生产类（咨询设计、外部课题）口生产类 （承

包）

注册日期 年月日至年月日

_______ 省 _____ 市（县） ______ 区 _________ 街道

企业联系人 电 话

注册资本（万

元）

营业执照有效 期

资质证书1名称 证书编号

证书有效期 资质等级 年月日至年月日

资质证书2名称 证书编号

证书有效期 资质等级 年月日至年月日

安全生产许可证 编号

年月日至年月日 证书有效期

年月日至年月日 证书有效期 其他必要证件名称

口质量管理体系口环境管理体系口职业健康与安全管理

管理体系认证

体系□其它（ ________________ ） 口无

企业简介

填报人 签字： 年 月 日

填报部门负责人 是否同意□是 □否 年 月 日

分类管理部门 是否同意□是 口否 年 月 日

（主要包括企业人员、业绩、获奖、科技研发等情况）

填报部门分管领导 是否同意□是 口否 年 月 日

备注：L 一般供应商、协议供应商入库由填报部门负责人、分类管理部门审批;

2.战略供应商入库由填报部门负责人、分类管理部门、填报部门分管领导审批; 填报部

门未指定分管领导的，由分类管理部门最后审批。

工程类供应商复评表

供应商名称 社会信用代码

联系人 电话

地址

质量控制 口优秀 口合格 口不合格

进度控制 口优秀 □合格 口不合格

安全生产 口优秀 口合格 口不合格

资金能力 口优秀 口合格 口不合格

管理配合 口优秀 口合格 口不合格

评价结论 口优秀 口合格 口不合格

项目负责人/项目经 理

/采购人员

供应商需求部门负 责

是否同意□是 □否

人

是否同意□是 □否

评价人签字： 年 月 日

签字： 年 月 日

分类管理部门

签字： 年 月 日

备注：在“质量控制、进度控制、成本工作配合、安全文明施工、现场管理配合、付

款要求合理性”六项内容中，出现1项及以上不合格时，评价结论为不合格；出现4 项及以上

优秀且无不合格时，评价结论为优秀。

物资类供应商复评表

供应商名称 社会信用代码

联系人 电话

地址

产品质量 口优秀 口合格 口不合格

交货能力 口优秀 口合格 口不合格

价格水平 口优秀 口合格 口不合格

管理配合 口优秀 □合格 □不合格

售后服务 口优秀 □合格 □不合格

评价结论 口优秀 口合格 口不合格

项目负责人/项目经 理/

采购人员

是否同意□是 □否

供应商需求部门负 责人

评价人签字： 年 月 日

签字： 年 月 日

分类管理部门

是否同意□是 口否

签字： 年 月 日

备注：在“产品质量、交货能力、价格水平、信用情况、售后服务”五项内容中，出 现1项及

以上不合格时，评价结论为不合格；出现4项及以上优秀且无不合格时，评 价结论为优秀。

服务类供应商复评表

供应商名称 社会信用代码

联系人 电话

地址

服务态度 口优秀 口合格 口不合格

服务能力 口优秀 口合格 口不合格

服务价格 口优秀 口合格 口不合格

服务质量 口优秀 口合格 □不合格

管理配合 口优秀 口合格 □不合格

评价结论 口优秀 口合格 口不合格

项目负责人/项目经 理

/采购人员

供应商需求部门负 责

是否同意□是 □否

人

是否同意□是 口否

评价人签字： 年 月 日

签字： 年 月 日

分类管理部门

签字： 年 月 日

备注：在“客户反映、服务价格、服务能力、服务质量、服务及时性”五项内容中,

出现1项及以上不合格时，评价结论为不合格；出现4项及以上优秀且无不合格时, 评价结论

为优秀。

供应商资格取消评审表

供应商名称 社会信用代码

供应商类别

口生产辅助类口生产类（咨询设计、外部课题）口生产类（承 包）

供应商商品分类 口工程 口物资 口服务

企业法人代表 注册资本

______ 省 ______ 市（县） _____ 区 _________ 街道

联系人 电 话

资质证书编号 资质等级

其他必要证明

口提供虚假营业执照、资质证书或其它重要证件；

□ 商品存在以次充好、假冒伪劣、虚抬价格等问题；

□ 存在投标违规、私下串通等情况；

取消原因

□ 服务态度恶劣或服务水平低下且拒不整改；

□ 向采购人员行贿或提供不正当利益；

□ 其它违反国家法律法规和公司规定的，简要说明：

分类管理部门填报 人

推荐供应商部门负 责

是否同意 □是 口否 年 月 日

人

分类管理部门 是否同意 □是 口否 年 月 日

签字： 年 月 日

供应商信息变更申请表

申请部门： 申请人： 时间:

供应商名称

社会信用代码

变更详情

变更项1 变更项选择

变更项2 变更项选择

变更项3 变更项选择

...

申请部门负责人

是否同意□是 □否

签字： 年 月 日

是否同意□是 口否

签字： 年 月 日

分类管理部门

备注：提交变更申请时，按要求提供相关附件