2021年新乡市出差补助标准

I am a slow walker,but I never walk backwards. 简单易用 轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）

新乡市出差补助标准

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得

报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不

得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不

得报销。

三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不

得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降

低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准

核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天

无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发

和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补

助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明

出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金

额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补

贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊

情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿

费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办

事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执

行。

上海________科技发展有限公司

20__年3月12日

出差制度及补助标准

为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管

理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办

事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部

商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

一、 因公出差的办理程序

1、 因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差

地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情

况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。

2、 出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数

额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请

借款）

3、 出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出

差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出

差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；

备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、

回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格

控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因

个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理

和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；

4、 财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和

有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具

不符的

差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增

加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。

2)出差报告制度

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后

的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此

次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日

报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的

'工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；

2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须

第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全

体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，

应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工

作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共

同学习提高、规避类似问题的发生。

3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、

客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各

部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、

问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需

要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报

给全体人员，并以书面汇总的形式上传至共享（以便让员工了

解每

周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；

以及下周的安排规划）

二、 出差的审核权限

1、 出差一律由总经理批准

三、 出差延误处理

出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的

应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私

事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情

节严重作出处理。

四、 出差费用补助标准：

1、 补助标准

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、

超支不补的原则；

1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通

费用）

1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：

1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制

定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

经理级别 : 市级内：300元/天；各地县200元/天；

技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销

需提供有效发票）

特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，

并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住

宿标准报销

（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180元=

每人90元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准

的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情

况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿

费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，

经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）

2、市内交通餐补费用

经理级别 60元

技术人员 40元

为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包

干，节约奖励，超支不补。

3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，

并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干

报销，（邮件已经给大家明确说明，共享里也给大家说了如

何节省出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报

销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予

报销，超出规定范围由个人承担。

2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执

行；员

工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，

（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销

交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时

以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小

时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据

差价）

3、 出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。

特殊

情况由总经理特批后方可执行。

4、 其余具体办法：

1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交

通补助费用；

2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具

出差的，可享受出差补助）

3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务

招待费管理规定），财务部方可审核报销。

4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路

费和午餐费用。

5.下列费用不予报销

1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费

用公司不予报销。

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听

电话是免费的，前请加17953+拨打号码，个人电话公

司不予报销；

4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；

5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

五、外来工作人员费用报销

1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受

一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用20__元。

2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征

得总经理批准后，再由财务部审核报销。

六、费用报销程序

所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必

须交给财务部审核：超期一律不予报销

短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据

差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时

报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、

和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，

总经理审批。

所有票据超期一律不予报销。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。

特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，

谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。

差旅费报销流程图：

本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；

本制度解释权归财务部、人事部所有；