复试通知单

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中铁七局集团XX

项目物资管理细则

（征求意见稿）

物资管理是项目管理的重要组成部分，物资管理工作必须以

经济效益为中心，逐步向规X化、标准化、市场化方面发展，它

必须与施工技术、施工预算、财务管理紧密配合为基础，以适应

企业发展的需要。为此，在《中铁七局集团XX物资管理办法》

（中铁七程〔2004〕86号）的基础上，制定《中铁七局集团XX

项目物资管理细则》（征求意见稿），请各单位遵照执行。

附件1：《中铁七局项目物资管理工作程序》

附件2：《中铁七局项目物资招（议）标采购工作程序》

附件3：《中铁七局施工现场砼搅拌站暂行管理办法》

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中铁七局项目物资管理工作程序

项目物资管理工作程序流程图

项目部进场

项目部技术部门提出物资（设备）总需求

项目经理确定采购方式

上级统一招标采购

项目部自行招标采购

项目部物资部门比价采购

招标采购组织者实施招标

项目部物资部门组织物资（设备）进场

项目部与供应商或厂家签订供货合同

进场验收

临时保管存放标识

发放投用

核算材料成本

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1、物资采购流程

物资需求

信息

信息

反馈

2万元及以上

2万元以下

现场调查

（采购实施方）对主要物资

进行供应方评价或重复评价

项目物资人员依据《劳材机具表》或《用料计划卡》和

《施工计划》编制物资月份（季度、年度）采购计划

上级实施招标

项目部签定

采购合同

组织进货

上级组织采购并

制定招标文件

项目部提出采购申请

项目物资人员分析

与总结调查情况

各相关

部门

确定解

决方案

项目经

理审批

项目经理按采购权限确定采购方式

项目部权限内需招标采购的

上级权限内需招标采购的项目部权限内，

辅助或零星物

资比价采购

项目部编制招标预案

结果反馈到公司

项目部实施招标

工程中标

对主要物资、种类单价、

数量、产地、供应商、联

系人及等报上级主管部

门备案。

上级授权项目部采购

项目部制定招标

预案，并进行报批

公司存档备查

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1.1项目现场调查及开工前准备

项目开工前，物资人员应集中精力做好各项物资供应的准备工

作，内容包括了解项目概况、交通运输条件、物资来源及价格等；了

解业主、监理对项目物资供应的特殊要求以及地方法律、法规；掌握

项目物资构成，初步计算出物资总量，对项目物资供应作总体规划。

具体工作如下：

1.1.1掌握工程概况，开、竣工日期，结构物的种类及分布等情

况，了解施工所在地地方法律、法规，学习招投标文件，掌握业主对

项目物资供应提出的具体要求和我方的承诺，了解自购料的种类、总

需数量，为项目总体物资供应做好准备。

1.1.2合理选择料场，料场选址应有利于物资的进、出以及存放

与保管。若需建立库房或火工品库，则库房的搭建要满足防火、防雨、

防盗、防变质的要求，火工品库的建立和管理则必须按照铁道部颁发

的《铁路施工爆炸物品安全管理办法》以及相关法律、法规要求进行。

1.1.3详细调查项目周边地区物资资源、市场供应环境及交通运

输等情况，为项目物资供应做好准备。调查的方法主要有：通过、信

函、网络、咨询其他用户或派员实地考察；调查的内容主要有：供方

产品的质量、价格（出厂单价、到工地的单价）、运输能力（含当地

运输情况）、服务以及供方的信誉等；调查人员一般有：项目物资、

技术（预算）、试验、公司物资等人员，具体人员组成按各公司“物

资管理办法”或相关文件执行；调查的结果要以资源调查报告的形式

报项目经理/公司主管领导审核，并共同参与评定。

物资验收、入库与领用

5/31

1.1.4为配合开工，及时组织部分物资进场，进场的物资要及时

进行验收，填写相关记录，并做好入库、出库、成本列销等工作。

1.1.5调查工作结束后，要及时进行分析，并将调查情况及时向

项目经理汇报。

1.2物资供方的评价

1.2.1调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、生产规模、

供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全

面的评价；对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效性、经营X

围、进货渠道、提供产品的质量、企业信誉、资金状况等进行评价。

评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，

最终确定合格供方。

注：评价工作遵循先评价后采购、谁组织采购谁进行评价的原则

进行，评价后应保存《供方调查评定表》和供方相关资料（经营执照

或许可证复印件、体系资料、奖励资料等）。评价资料报公司物资管

理部门保存。定期评价工作每年进行一次，定期评价工作结束后由公

司统一下达一次《合格供方名册》。临时增加的供方要及时进行评价。

1.3编制项目物资采购计划

1.3.1项目部组建进场后，项目部技术部门应根据招投

标文件的工程数量清单提出工程项目物资总需求，总需求须

列出物资名称、品种、规格、数量（以初步设计文件为基础

招投标的项目提出总需求参考），总需求报项目总工审核后

交项目经理批准，由项目经理根据采购权限确定采购方式。

1.3.2在接到施工图设计15日内，项目技术部门按单位

工程编制出正式《劳、材、机具数量表》，《劳、材、机具数

6/31

量表》由项目总工审核后，发送到项目物资部门作为限额发

料和进行成本核算的依据。

1.3.3项目技术部门根据施工组织设计的进度安排，编

制出《用料计划卡》，并应明确各种材料、规格、数量和进

场时间，《用料计划卡》报项目总工批准后传递到项目物资

部门，作为组织物资进场的依据。

1.3.4项目物资部门根据施工组织设计的进度安排、

《用料计划卡》和上期库存情况，编制本期物资采购计划报

项目经理批准。

1.4采购

1.4.1招标采购

1.4.1.1采购招标组织方式

a）同一工程项目有2个及以上项目部参与施工时，由各公司组

织物资招标采购,集团公司工程指挥部统一协调、监督。

b）若干个工程项目开工时间接近时，受施工地点变化而不影响

供应的主要物资可由公司物资管理部门统一组织招标。

c）采购权限内的物资，在公司的监督下，项目部自行组织招标。

1.4.1.2招标组织和实施

统一招标时，由各个项目部项目经理提报需要招标的物资（设备）

需求清单。招标工作实施者比照《物资招标采购工作程序》实施招标，

招标结束，由各项目部与供应商签订供货合同。

1.4.2比价采购

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不适宜进行招标采购时，由项目部按照“货比三家”的原则组织

比价采购。一次采购总金额超过2000元的物资，必须进行比价并遵

循“三人同往”的原则，并不得超过市场价，不能三人同往时须经项

目经理同意。

1.5供货合同

1.5.1单项采购2万元及以上的需签订供货合同，供货合同应符

合《合同法》。合同中应明确双方的权利与义务，并包括物资名称、

规格型号、质量要求、交货地点、交货期限、验收方式、到工地单价、

付款方式、运输及保险费、承诺、违约责任、合同有效期以及解决争

端的其它事项等内容。签订合同的双方应该是企业法人或持有企业法

人委托书的被委托人。

1.5.2价值在10万元以上的合同执行结束后，项目/公司物资部门

要会同财务、技术部门评定执行该合同的实际采购成本之后，财务部

门方可进行最终报销。

1.6业主指定生产厂家或供应商的物资，公司或项目部要对生产

厂家或供应商进行查证，查证后认为在产品质量、价格等方面存在问

题时，项目经理应依据施工承包合同的相关条款向业主反映并交涉，

必要时请业主方出具书面文件作为日后索赔的依据。

1.7业主自购直接结算的物资（甲供料），项目物资人员要及时报

送供应计划并严格组织进货验收，及时盘点核算，向业主提出清算差

价的清单，及时办理签认手续作为索赔或决算的依据。

8/31

2物资验收、入库与发放流程

不合格

合格

不需复试

需复试

不合格

合格

量

超

限额内

改写状态标识

验证(外观、规格、型号、

合格证)，填验收记录

库管员按《领料单》中预领数量进行发料

发料实施

持有量增审批单

库管员登帐

拒发

量增未审批

库存情况反馈到物资部门

采购部门及时补给

依据

增量

审批

单追

加材

料限

额量

拒收

按《铁路物

资仓库技术

管理规定》

贮存（或现场存放）、标识、记录收发存台帐

取样试验，填

复试通知单

标识、记录、隔离试验报告

或记录

退货

刷新《收发存台

帐》和《物资收

发存卡片》

物资进场

持《领料单》到财务登记

填写《领料单》，材料员依据限额发料单审核预领数量

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2.1进货检验和试验

2.1.1不论以何种渠道进料，物资人员都必须按《铁路物资仓库

技术管理规定》TB/T2631-1995和合同条款进行验收。并依据订货合

同、物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（发票）中的物

资名称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。不

符时拒收，并通告供方。相符时要对物资的数量、外观、包装、材质

及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，

不合格拒收并通知供方。

2.1.2根据不同物资的要求按规定进行计量、换算等工作，一般

物资验收应在24工作小时内完成，新验收完毕应填写《物资验收记

录》。大宗物资(水泥、钢材、大堆料等)为便于结算，应填写《物资验

收单》，一式两份，项目物资部门和供方各一份，作为结算的依据。

大堆料必须指定专人进行现场验收，收方必须两人参加，一人收方必

须经过项目经理同意，大堆料进场做到随到随收。

2.1.3现场验收完毕后，不需复试的物资，验收合格后应入库或

现场存放，并进行标识，以备投入使用。如钢材、水泥、大堆料除按

2.1.1和2.1.2条要求验收外还应进行复试的物资，物资人员应及时填

写《复试通知单》并传递到项目试验人员，由试验人员组织物资的复

试工作。物资的复试要求按《施工技术管理规X》执行。

a.钢材按不同的批/炉号每进一次做一次复试，同一批/炉号每60

吨作一次复试。

b.水泥不同批号每进一次做一次复试，同一批号每200吨做一次

物资使用、成本分析、列销

10/31

复试。

c.大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试。

2.1.4复试结果出具后，试验人员应及时将相关信息传递到物资

人员，物资人员对《复试通知单》和《物资验收单》或《物资收发存

台帐》进行登记，注明复试日期、编号、合格或不合格等信息。

2.1.5对复试合格的物资，物资人员依据购料发票填写《收料单》。

根据《收料单》建立《物资收发卡片》，物资进入待用保存状态。对

复试不合格物资，由项目物资部门通知供方，办理退货，同时物资人

员应及时将此不合格产品信息反馈到公司物资管理部门。

2.1.6建筑安装设备(如锅炉、电梯、电器等)在进货后和安装前，

由技术、物资、机械等部门配合有资格的专业检验单位实施检验或按

采购合同的规定由供货商/生产商负责安装调试，合格后交付使用。

2.2物资发放

物资发放程序：

2.2.1根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物

资的X围、名称、规格型号、数量、单价，并建立单项工

程物资供应台帐。为确保工程质量，对组成工程实体的主要

物资必须控制管理，其它零星物资原则上一次包给施工班组

或外协队。

2.2.2根据单项工程需要，施工班组或外协队到物资部门填写《领

料单》，内容有：物资编号、物资名称、规格型号、计量单位、单价

（含运输、搬运和附加费）、数量、金额、收料单位、发料单位、发

料人、工号、收料人、日期、单据编号和发料专用章。材料员依据《单

项工程限额量》或劳务承包合同中的数量对预领数量进行审核，限额

11/31

数量内的（增量部分由项目总工根据项目变更或其他原因编制增（减）

计划，项目经理审批后，按领料程序领料，并刷新供应数量。增量部

分未审批的，拒绝发料。），材料员签字确认。领料人持确认的《领料

单》到财务登记。财务登记领用班组或外协队名称、领用数量、预领

物资的单价和总价，财务登记完毕后签字确认，作为收取或支付材料

费的依据。领料人持财务签认的《领料单》到库管员领料。库管员严

格按《领料单》发料，及时刷新《物资收发存台帐》和《物资收发卡

片》，并将库存情况反馈到物资采购人员。物资采购人员根据实际情

况及时补给。

2.2.3库管员应逐日登记《物资收发卡片》和《物资收发存台帐》，

月末根据《领料单》汇总编制物资的收、发、存动态表，并与财务的

物资明细帐进行核对。季度末，项目财务和物资人员对工地物资必须

进行一次盘点。

2.2.4商品混凝土、大堆料可以先按《物资验收单》的数量、金

额发放，每隔十天必须核对，核对后开具正式《发料单》，相关手续

按2.1.2办理。

2.2.5到工地的物资只要消耗，无论是否点收入帐，必须摊销到

工号，不得滞留在物资部门。

12/31

3物资使用、成本分析、列销流程

3.1.1物资的使用必须加强计量、节约降耗和现场标示的管理工

作，并制定物资计量和节约措施。

3.1.2项目物资人员对现场使用进行监督、指导和检查。使用人

或班组或外协队（以下简称使用者）要及时向采购部门反馈物资的消

数量分析

处理审批

余料清理

收入冲材料成本

物资部门对使用过程进行监督，

提出降耗持续改进意见或建议

使用（品质等）情况

反馈到采购部门

不合格合格品

总结经验，降低消耗，为编

制内部消耗定额提供依据

转移或退回库房

现场标识

材料成本（量价）分析

单项工程实际用料数量与劳材表进行比较盈亏

实际发生材料费（组成）与验工进行比较盈亏

总结管理经验和存在

问题以达到持续改进

责任分析

及处理

信息反馈到公司物资部门

计量

物资验收、入库与领用

使用

13/31

耗和品质等情况，为采购提供相关依据。

3.1.3在使用过程中，项目物资人员和使用者要经常性对使用数

量进行分析，统计物资消耗量，总结使用经验，为制定单项工程内部

消耗定额提供依据。通过分析与总结及时改进现场使用与管理方法，

努力降低消耗，提高经济效益。

3.1.4单项工程材料盘点、核算

a)单项工程完工后，项目物资人员必须对库存、废料进行一次

清点，合格品退回库房或转移。单项工程材料成本必须达到完工后数

量、价值清晰。

b)对单项工程进行量价分析时，数量必须与《劳、材、机具数量

表》进行比较，同时还要进行费用比较（含料费、运输及搬运费、管

理费组成），分析出盈亏。

c）、分析后对存在问题要向项目经理汇报，并提出可能改进的方

案或建议。

3.1.5项目部定期进行成本分析时或工程竣工后，项目部物资部

门要会同财务、技术部门一道进行工程盘点、分析，写出专门分析报

告。

14/31

中铁七局项目物资招（议）标采购工作程序

（暂行）

为规X集团公司项目物资招（议）标采购工作，依据集团公司《物

资招标采购管理办法》（中铁七程〔2004〕55号），现制定项目物资

招（议）标采购工作程序，本程序适用于集团公司所有工程项目大宗

用料的招标采购（除甲供物资外），请各单位遵照执行。

15/31

项目物资招（议）标采购工作程序

确定招（议）标物资X围

物资需求信息

上级小组确定自行采购或授权项目部采购，以及招、议标采购方式

小组组织招（议）标

下发招（议）标邀请函及欲招（议）标物资清单及技术要求

授权项目部组织招（议）标

成立招（议）标领导小组（下简称小组）

对欲购物资资源调查

小组编制招（议）标文件、

评标方法及标准、评委

项目部技术部门提供具体物资名称、规格、数量、技术要求清单

项目部编制招（议）标文件、

评标方法及标准、评委

评标

实施招（议）标

小组最终确定招（议）标单位

小组提出投标要求

小组对投标单位进行审查

投标单位报名

结果报小组，并决定中标单位

项目部签订采购合同

向投标单位通报结果

招（议）标结果书面反

馈到上级物资管理部门

组织进货

合同执行完毕后要进行评定

根据评定结果对相关人员进行奖惩

授权小组对项

目部采购进行

全过程监督和

指导

16/31

一、确定招（议）标采购物资的种类

1、需要招（议）标采购的物资类别包括：钢材、木材、水泥、

线上料、火工品、防水材料、土工材料、桥梁支座、伸缩缝、锚具、

钢绞线、钢梁、商品砼等组成工程实体的主要物资。

2、根据实际需要，可将一些用量大，总价高，对工程成本影响

较大的物资纳入招标目录。

3、办公及生活用品的招（议）标采购工作亦可参照此程序执行。

二、按采购权限成立项目物资招（议）标组织机构。

1、公司组织采购时，成立招（议）标领导小组（以下简称小组），

负责本单位物资招（议）标采购的组织与实施。组长由公司主管生产

的副总经理担任，副组长由公司物资管理部门负责人担任，组员由公

司各部门负责人和欲采购项目物资的项目经理担任。

2、同一工程项目有2个及以上项目部参与施工，由各公司开展

的物资招（议）标采购，集团公司工程指挥部统一协调、监督。

3、公司授权项目部组织采购时，组长由项目部经理担任，副组

长由项目部物资负责人担任，组员由项目部财务、技术、劳资负责人

担任。

三、招（议）标准备工作

1、项目部技术部门将工程项目需要物资的名称、规格型号、数量、

主要技术要求（技术标准）清单报小组。小组根据物资的数量和预计

价值确定招（议）标或委托项目部招（议）标。

2、小组和项目部进行市场调查和分析，以掌握主要生产厂家的生

17/31

产规模，产品价格、质量，服务，信誉等。

3、小组编制招（议）标文件。委托项目部采购时，项目部编制招

（议）标文件并报小组审核后，在小组的监督下实施招（议）标采购。

4、小组确定评委（XX）和制定评标评分标准。

5、小组下发招标邀请函和欲招标物资清单及技术要求。

6、被邀请单位接到邀请函后在邀请函规定的时间内报名，并按邀

请函

要求向小组递交相关投标资料。

7、小组对投标人资格进行审查。

（1）生产厂家应具备以下条件：

a.按规定要求必须具备的产品生产许可证。

b.产品质量稳定，经国家批准的认证机构认证（若有）。

c.企业信誉良好。

d.具备将所供物资运抵需方所指定的地点的运输保障能力。

（2）物资供应商应具备以下条件：

a.具有合法经营许可证或营业执照。

b.物资供应资源稳定，产品质量好，并与大、中型生产企业

建立长期、稳定的供货关系。

c.商业信誉良好,有生产厂委托授权证。

d.具备将所供物资运抵需方所指定地点的运输保证能力。

8、小组提出投标要求：

（1）、小组需要物资样品时，投标人必须提供。每批随货同行的

18/31

产品质量检验合格证书及材质单必须齐全，供方对所供产品质量负终

身责任。

（2）、投标人必须提供本企业的生产规模（或年销售额）和产品

质量相关资料。

（3）、投标人必须说明本企业（或被代理厂家）的质量保证体系，

同时注明通过何种质量认证，并附相应认证证书（若有）。

（4）、投标人必须提供本企业（或被代理厂家）产品在竣工或在

建工程项目建设中使用情况的相关资料。

（5）、投标人必须说明所能提供的售后服务的内容，同时详细说

明物资供应保证措施。

（6）、投标人所报物资单价一般为运抵需方指定地点的综合价

格。

（7）、投标人能够按需方要求，及时组织供货，并能接受需方因

工程变更或气候原因引起的物资数量的增、减、缓、急的供应要求。

（8）、投标人所供产品品牌必须与合同规定品牌一致，发现用其

它品牌代替，不予接收，并按违约处理，责任由供方自负。

（9）、投标人在开标前必须提供一定数额的投标保证金（未中标

单位的投标保证金在决标后七天内退还，不计利息），若投标人中标

后三天内不与招标单位签订供货合同或相互串通、哄抬物价，保证金

将不予退还。

（10）、中标人在供货合同签订时需提供一定数额的履约保证金

或供货后预留一定数额货款作为履约保证金，该保证金在合同完成三

19/31

个月内退还。

（11）、付款办法：根据验收的合格单据及业主资金到位情况分

期分批支付。

9、小组通过审查最终确定投标单位，并根据单位的多少确定招

标还是议标。一般三个及以上的必须采取招标，三个以下的采取议标。

四、实施招（议）标：

1、招标

（1）、投标单位签到，并按签到的的先后顺序进行开标。

（2）、小组现场启封投标书及补充函件。

（3）、宣读投标书和标底，投标人名称，投标报价和投标文件的

主要内容。

（4）、投标单位在规定的时间内对本单位进行介绍和产品的相关

说明，并回答招（议）标单位评委的问题。

2、议标

（1）、投标单位在规定的时间内对本单位进行介绍和产品的相关

说明，并回答招（议）标单位评委的问题。

（2）、投标单位现场进行报价（运到工地价格）。

五、评标

1、招标

（1）、评委按投标单位在规定的时间内对本单位进行介绍、产品

的相关说明、回答招（议）标单位评委的问题和报价情况按评分标准

进行打分。评分完毕后，按总分高低进行排名，并将结果以书面的形

20/31

式报小组。

（2）、小组根据评分排名情况确定报价合理、重信誉、守合同、

业绩良好、产品质量稳定、具有一定生产规模或供货能力的投标者为

中标单位。

2、议标

（1）、评委按投标单位在规定的时间内对本单位进行介绍、产品

的相关说明、回答招（议）标单位评委的问题和报价情况参照评分标

准进行打分。评分完毕后，按总分高低进行排名。并将结果以书面的

形式报小组。

（2）、小组根据评分排名情况确定报价合理（必须比市场价格

低）、重信誉、守合同、业绩良好、产品质量稳定、具有一定生产规

模或供货能力的投标者为中标单位。

六、小组发出中标通知，同时通知未中标单位。

七、签订供货合同

项目部与中标单位签订供货合同，合同应符合《合同法》，要明

确双方的权利与义务，并包括物资名称、规格型号、质量要求、交货

地点、交货期限、验收方式、出厂单价或到工地单价、付款方式、运

输及保险费、承诺、违约责任、合同有效期以及解决争端的其它事项

等内容。签订合同的双方应该是企业法人或持有企业法人委托书的被

委托人。

八、招（议）标工作结束后一个月内，将招（议）标情况以书

面形式反馈到上级主管部门备查。

九、项目物资采购招（议）标工作要求

21/31

1、不管以何种形式采购，公司物资管理部门必须对项目部所有

采购行为进行监督、指导和检查。

2、对违反物资采购招（议）标办法，擅自违纪采购，造成采购

成本高，物资质量差等责任过失者，将视情况轻重，对责任人给予经

济和纪律处分，造成严重后果者要追究法律责任。

3、物资采购招（议）标是净化渠道、规X运作，科学管理的企业经

济行为，各单位和部门应有大局观念，做好各方面的工作，保证每项

工作的程序化、规X化。

4、物资招（议）标后，要对招（议）标结果进行评审。合同终结后，

要对执行情况及经济效果进行评审，根据评审结果对有关人员进行奖

惩。

本办法解释权归集团公司工程管理部。

22/31

表一

投标报名登记表

供应商名称

报名时间联系人

联系地址联系

供应材料名称

供应商简介

样品实验结果

运输方式、服务

保证情况

23/31

表二

投标单位承诺书

供应商名称

供应商法人代表联系

联系地址

承诺书应填写的内容：

1、所供物资符合国家标准，各项指标经检、试验均符合国家规定指

标值；

2、所供物资能保证符合国家规定的技术规X要求，若发现不合格物

资时，供方能及时自行清理出场，费用自理；

3、能保证按需方的物资计划准时供货，不以任何困难条件为理由而

拖延供货日期（不可抗拒的自然灾害影响因素除外）；并能满足需方

因工程变化而进行的少量供应计划的调整。始终保证质重差在国家

规定的X围内；并做到一经合同签认，不得转包给其它供应商，否

则，按违约处理。并承担由此给需方造成的经济损失，且不因此减、

免供方的责任和义务；

4、组织机构及确保供应的措施（具体详细）；

5、可操作的供货作业程序和运作能力（具体详细）；

6、目前单位准备工作状况（具体详细）；

7、有无优惠条件（具体详细）。

注：栏内填写不完可续页。

24/31

表三

主要物资供应保证措施

供应商名称

供应商地址

供应商法人代表电话

供

应

物

资

名称规格品牌

保

证

措

施

注：栏内填写不完可续页。

25/31

表四

主要物资投标报价表

供应商名称（盖公章）

供应商地址

供应商法人代表

报

价

情

况

物资名称

及规格

单位单价数量金额

合计金额元

报价说明

付款优惠条件

（若有）

备注物资报价中一般含运输、装卸费及税金。

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中铁七局施工现场砼搅拌站暂行管理办法

混凝土搅拌站是控制工程质量和成本的关键，所以必须要加强

施工现场砼搅拌站的管理。为了便于管理，须在项目内对其实行单

独核算。既项目部财务将搅拌站的临建费用、砼的材料费用、设备

折旧、水电费、运杂费、工费等单独列账，预算部门测算出砼单价，

搅拌站按照项目部确定的砼单价与施工班组、协作队伍结算，在项

目内形成一种买卖关系，以提高各自的成本管理意识。为了推行这

种管理模式，根据实际情况现制定本办法。

一、物资管理

搅拌站成品砼质量的关健是把好材料关，所以物资部门必须要精

心计划，优化采购，合理储备；必须要注意环境整洁，作到收发有序，

科学保管，认真核算，以达到供应好、消耗低、费用省、质量高的目

的。要达到以上效果，必须按以下几方面来要求：

1、明确项目部物资部门职责，其主要职责如下：

1.1负责材料的组织供应，并在选定合格的料源后，要严把材料

的验收关。

1.2密切联系中心试验室，对现场材料的质量负责，并根据月、

周施工计划，以及每天的施工进度及时组织材料供应。

1.3负责对供货方结算，结算以磅房开具的正式料单为准。

1.4负责大堆料总体数量控制，防止多进。组织每月（半月）对

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大堆料、水泥、粉煤灰等进行清算盘点，核算盈亏，总结经验找出漏

洞。盘点应有技术、财务人员参加，并将盘点结果汇报项目经理，作

为对收料人员奖惩的依据。

2、进料管理

2.1大堆料和散装水泥应分区存放并明确标识，防止混淆误用。

2.2全部大堆料重量验收应以地磅为准。地磅应按照国家规定按

期校验，如发现有较大误差时应及时进行效正。

2.3砂石料进场首先目测外观质量，确定其级配、规格、粒径、

含泥量、粉尘量等是否符合要求，卸车完毕检查整体质量是否一致，

不合格的拒收。对水泥进场车辆仔细核对其出厂质量保证书及三天强

度报告，查看铅封是否完好，无以上条件拒收。过磅检查实际重量与

出厂磅单毛重对比，如差异较大应及时通知项目部物资部门。

2.4所有进场材料均需每车称重（毛重和皮重），不得根据经验

确定皮重简化手续。每车材料开具正式收料单并签字盖章，注明收到

时间和车号备查，并作为结算依据。磅房每日将收料数量汇总报项目

物资部门，每种材料应按照《进料检验程序》，达到检验数量的及时

通知中心试验室复试。收料人员与砼发料人员密切配合，掌握水泥库

存保障供应。

2.5散乱在料场上的砂石料应有专人及时清理，根据情况确定能

否用于砼，不能使用的要有相关手续。

3、砼发料管理

3.1砼发料严格执行限额发料，专人负责。搅拌站收到现场工程

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师的书面开盘通知后方可开盘。调度要与砼运输车及时联系掌握工地

灌注进度，以免造成供应不及时或车辆积压砼凝固等。最后一车方量

根据现场情况调整，防止浪费，发现砼剩余时分析原因。

3.2砼发料人每天应将全天发放砼的料单分施工部位汇总报项

目部物资部门，保证料单内容书写正确和签字齐全。

3.3配合收料人员做好水泥的供应工作。

二、试验管理

按规定对砂、石料及水泥、砼进行检验及试验，是为了对购进的

物资合格与否进行确认，防止不合格产品投入使用，因此必须严格

控制。试件制作均由中心试验室负责，所以试验人员必须统一管理，

认真执行以下规定：

2.1搅拌站开盘应由用料单位通知搅拌站和中心试验室，并与

书面形式填写砼拌和单。填写内容为：用料单位、砼等级、工程名称、

桩号或部位、数量和用砼时间。

2.2试验室接到通知后，应及时根据砂、石含水率情况调整配

合比，并以书面形式通知搅拌站操作人员。

2.3砼试件均由中心试验室统一制作、拆模、编号。

2.4出场砼坍落度由中心试验室测定。

2.5砼试件的养护由中心试验室负责。

2.6试件破型由中心试验室负责，用料单位要求旁站时，应及

时通知试验室。

2.7为了确保砼质量，对砂、石、水泥必须严格控制，试验室

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按要求检查待检材料；同时，砂石除按规定堆放外，碎石大小各两堆，

砂子两堆，每天由中心试验室随机抽样检验一次，作好记录，发现不

合格，立即停止进料，并及时查明原因。

2.8为确保各项试验的顺利进行，试验室可根据需要从公司抽

调试验员参与业务工作，具体由试验室统一安排。

三、调度及计划管理

由于搅拌站将负责整个项目的砼供应任务，所以项目部应长计

划，短安排。首先将周计划提前报搅拌站调度，使用时，必须提前

两天将所需砼的标号及方量报搅拌站调度，以便能更好的组织物资

供应、安排人员和设备待命。在灌注前两小时要派专人联系调度及

试验室，并负责给砼灌车带路。

搅拌站砼供应应按项目部计划安排供给，项目部应在使用前做

好各项报检手续，并在经监理检查后，方可派人联系运输砼。如因

准备工作未到位，罐车在现场等待时间超过45分钟，砼质量无法保

证时，造成的一切损失由用料单位负责，同时搅拌站将调整供砼计

划。

搅拌站调度必须合理安排车辆，砼罐车司机必须服从调度统一

管理，并保养、维护好车辆，达到完好运转，随时保持待命状态。

司机不服从管理或不能保证随时出车的，将视情节给予处罚。车辆

有故障时必须提前24小时报告搅拌站调度。不管什么情况，搅拌站

不得以任何理由拒绝提供砼。

四、搅拌站的核算

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搅拌站要实行单独核算，统一管理。

4.1要将搅拌站的临建费用（含临时租地费、复耕费等）单独

列账，按总的砼方量摊入砼成本。

4.2按总的施工工期，将搅拌站机械折旧费用摊入砼成本。

4.3按照投入搅拌站的管理人员的情况测算间接费用。

4.4砼成本=1～3项费用+料费+工费+机械修理费+能源消耗

（油、电、煤、水费）

4.5材料核销：

4.5.1搅拌站所用水泥、砂、石料、粉煤灰、外加剂，在材料

报销单中列搅拌站项目报销，同时在材料核销中按照砼的方量及配

合比核算水泥、砂、石材、外加剂的盈亏情况。

4.5.2按照砼发放数量，在材料账中做砼点收。砼单价=材料费

+其它费

a、材料费：由砼配合比确定出的砂石料、水泥、外加剂数量乘

以相应的单价组成；

b、其它费：其它各项成本折合到每方砼的费用。

五、机械设备管理

正确使用、精心维护与保养是确保机械设备正常运转的前提，因

此，机械设备使用必须坚持下列原则：

5.1操作人员必须持证上岗，坚守岗位，严禁无证操作。

5.2机械操作人员要做到三懂（懂构造、懂原理、懂性能）、四会

（会使用、会保养、会检查、会排除故障），并定期按规定对机械进

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行保养。

5.3操作人员必须按《砼搅拌站安全、技术操作规程》操作。

5.4搅拌站机械必须实行“两定三包”制度（定机、定人，包使

用、包保管、包保养）。

5.5多班作业时，必须建立交接班制度。交班时，机长应进行全

面检查，全面交接，并填写机械运转记录和交接班记录。

5.6操作人员必须严格按照试验部门提供的配合比进行施工，对

随意改变配合比的责任人进行严厉处罚。

5.7如因违反操作规程而造成的机械、人身、质量事故，要按照

“三不放过”的原则分析，及时进行处理。对能保证砼搅拌站完好

运转，完成生产任务的搅拌站人员，完成施工任务后给予一次性奖

励。

5.8搅拌站应备足设备易损件，及时排除意外故障，保证运转连

续。