开票软件

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税控开票软件操作指南（金税盘）

一、基本操作

1.登录开票软件

用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人

以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取

得租金收入10.5万元(含税即总价)。

1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密

码为123456，证书口令为88888888。证书口令错误输入5次后，需

要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

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增值税专用发票填开及编码添加2.

2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号

无误后，点击确认。

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2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，

不得输入简称。

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2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息

“租金”，输入完成后，点击旁边空白处。

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2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类

下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择

税收分类编码。

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2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。

2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。

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输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面

信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

2.8弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打

印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行

发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

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3.发票作废

如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式

作废发票。

3.1点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。

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3.2选择要作废的发票。

3.3确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮

3.4提示本期将要作废的发票张数为1张，您要继续吗?，点击确

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认按钮

3.5提示作废成功。发票作废后不可恢复。

红字专用发票填开4.

如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字

发票应与红字发票信息表一一对应。

4.1点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，

选择填写“红字增值税发票信息表填开”。

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4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实

际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要

由购买方开具(申请)，。)申请(没有认证需要由销售方开

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具．

4.3以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击

“下一步”按钮，系统会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。

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系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无

误4.4

后点击“打印”按钮。

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4.5查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红

字发票信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。

进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。4.6

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4.7点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，

然后选择“增值税专用发票填开”

4.8进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。

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4.9在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息

表编号”及“再次输入”中，分别录入记录好的信息表编号(信息表

编号以星号显示)，点击下一步。

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4.10红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、

金额、税额为负数。

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4.11票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增

值税专用发票。

5.增值税普通发票

蓝字增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一

致。开具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。

二、开票实例

建筑业-修缮服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016

年6月万元。11，取得含税销售额11%提供修缮服务，适用税

率．

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一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

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(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“房屋修缮费”，输入完成后，点击旁边空白处。

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“修缮服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地

址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合

计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。．

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

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(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

)

可以为负数向右调整：数值越大越向右，越小越向左

(

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二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值

税专用发票操作一致。房地产业-销售自行开发的不动产开票示

例42016月向B企业销售年102017例：某房地产企业为一般

纳税人，年万元，日后自行开发的写字楼，取得含税销售额月

301110一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

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完整，不得输．

入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“写字楼”，输入完成后，点击旁边空白处。

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五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码(”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类

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下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击

选择税收分类编码。

七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注栏要填写不动产

的详细地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、

价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

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(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸

张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以

后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

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二、增值税普通发票填开

增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

房地产业-转让不动产开票示例

例：A企业为一般纳税人，向B企业销售2016年4月30日以

后取得的不动产，取得销售收入111万元。

一、增值税专用发票填开

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(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

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(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“某门面房”，输入完成后，点击旁边空白处。

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类

下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击

选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注栏要注明不动产

的详细地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、

价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、”弹出“打

印(九)待以后在进行发票查询时打(预览打印效果、实施打印，也

可以取消打印。印))(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

可以为负数)

(可以为负数向右调整：数值越大越向右，越小越向左

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二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值

税专用发票操作一致。

房地产业-转让土地使用权开票示例

例：某企业为一般纳税人，2016年6月向B企业转让土地使用

权，取得含税销售额111万元。

一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

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完整，不得输．

入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“出让土地使用权”，输入完成后，点击旁边空白处。

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五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码(”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“土地使用权”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面

中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误

后，点击右上角打印按钮。

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注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打。)印．

)(可以为负数向下调整：数值越大越向下，越小越向上

)

(可以为负数向右调整：数值越大越向右，越小越向左

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二、增值税普通发票填开蓝字增值税普通发票开具操作方法与

增值税专用发票操作一致。

建筑业-安装服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016

年6月提供安装服务，取得装修费11万元。

一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输．

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入简称。

四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息(---

“安装费”，输入完成后，点击旁边空白处。

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五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码(”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“装修服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地

址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合

计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。．

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

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(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

)

(可以为负数向右调整：数值越大越向右，越小越向左

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二、增值税普通发票填开蓝字增值税普通发票开具操作方法与

增值税专用发票操作一致。

建筑业-工程服务开票示例

例1：某企业为一般纳税人，某企业为一般纳税人，选择适用一

般计税方法计税，2016年6月为提供工程服务，取得工程款11

万元。

一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

学资学习网

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输入简

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称。．

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“工程，输入完成后，点击旁边空白处。”款

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界

面。．

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“工程服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

学资学习网

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地

址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合

计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修

改。．

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(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

)

可以为负数(向右调整：数值越大越向右，越小越向

左．

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二、增值税普通发票填开蓝字增值税普通发票开具操作方法与

增值税专用发票操作一致。

建筑业-装饰服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016

年6月提供装饰服务，取得装修费11万元。

一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输．

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入简称。

四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息(---

“装修费”，输入完成后，点击旁边空白处。

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五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码(”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“装修服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地

址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合

计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。．

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

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(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

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二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

金融保险业-保险服务开票示例

例：某保险业(财险)一般纳税人2016年7月从B企业取得保费

收入106万元(含税)。

一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

学资学习网

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

学资学习网

完整，不得输．

入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“保险费”，输入完成后，点击旁边空白处。

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五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码(”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“金融商品转

让”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，

双击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面

中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误

后，点击右上角打印按

钮。．

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

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向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

金融保险业-贷款服务开票示例

例：某商业银行A为一般纳税人，于2016年5月1日向B企

业发放一笔贷款，贷款金额为100亿元，贷款期限1年，合同约

定按月结息。2016年6月1日，A收到B支付贷款利息106万

元

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一、增值税专用发票填开．

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

学资学习网

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“贷款，输入完成后，点击旁边空白处。”利息

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“贷款服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面

中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误

后，点击右上角打印按

钮。．

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

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向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税普通发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

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(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，增值税普通发

票只需要填写购买方名称。纳税人识别号，地址、电话，银行账

号可以为空。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“贷款，输入完成后，点击旁边空白处。”利息

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“贷款服务”

类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双

击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面

中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误

后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

)

可以为负数(向下调整：数值越大越向下，越小越向上

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向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

金融保险业-金融商品转让开票示例

例：某纳税人为一般纳税人，2016年5月买入国债，买入价为

30万元，2016年12月卖出，卖出价为35万元。

增值税普通发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税普通发票填开”。

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(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

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完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“国债转让”，输入完成后，点击旁边空白处。

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“金融商品转

让”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，

双击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

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(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面

中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误

后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印

边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进

行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

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金融保险业-融资性售后回租开票示例

例：A公司与B公司于2016年5月签订了一个融资性售后回租

业务合同，合同约定A公司将价值1200万元的标的物出售给B

公司，B公司将该标的物回租给A公司，租期5年，每月固定收

取租金25万元，其中本金200000元，利息及价外费用5万元。

B公司购买标的物支付给A公司的1200万元是向银行借款取得，

借款期限为5年，每月需向银行支付公司为增值税一般纳税人

且符合差额征税条件。B万元。2借款利息

一、增值税专用发票填开

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(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然

后选择“增值税专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发

票号无误后，点击确认。

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(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购

买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写

完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

“租，输入完成后，点击旁边空白处。”

金．

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(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编

码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

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(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“融资性售后

回租”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到

后，双击选择税收分类编码。

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(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。