可追溯性

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产品可追溯性管理程序

1.目的

对本公司的原材料和成品的出入库进行规范管理，防止不同类别不同规格，不同批次

和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。

2.适用范围

适用于采购原材料、外协产品和公司内生产的成品，在生产过程中的控制。

3.职责

3.1生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。

3.2采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。

3.3技术部门负责制定产品标识，提供并提供有关采购品的技术文件。

3.4各生产部门负责分管范围内产品可追溯性的实施，对制造过程中产品状态的进行

标识，合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的控

制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标

记。。

3.5质检部门负责采购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进行定期检查。

负责对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式

的制定与审批。当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，

由质检科进行，并重新检验，确定其检验状态。

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3.6仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各

种物品标识。

4.工作流程（附后）

5要求

5.1采购计划

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.2供方选择

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.3选择供方询价和比价

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.4审批报价单和签订合同

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.5采购

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.6采购品的验证

按«质量管理体系»中采购控制程序执行。

5.7生产过程的控制

5.7.1采购品入库应统一编批号，出库送转使用单位时，应出示名称、批号、数量、

规格等相关数据，并且必须当面交接。

5.7.2生产单位在接收时，必须清楚该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。

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5.7.3在中转库存放时，必须标识清楚，产品不能混放。

5.7.4生产单位在使用时，必须在记录本上严格认真的填写产品的型号、规格、数量。

5.7.5工艺记录的连续性：车加工完后的记录，由车间主要负责人交接给生产部在制品管

理人员，外协热处理加工后的记录，由在制品管理人员交接给磨工车间主要负责人，

磨装加工后的记录由磨工车间主要负责人交接给装配车间主要负责人，产成品记录由

装配车间主要负责人交接给成品库保管员。车间工序间交接：上工序交接下工序，末

工序交接给车间主要负责人。以此类推；一直到生产出成品。

5.7.6成品检验合格后入库，必须给库房出示成品的批次，数量及检验单，库房人员

自己按要求对成品进行编批。

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附1：相关产品物资批次编号方法

一、成品库产成品批次编号方法

型号+六位数字（入库年月日各两位）+字母（X）+零件代号

如2016年8月25日入库6215Z轴承，其批号为6215Z160825

如2016年8月25日入库外协6307轴承，其批号为6307160825X

如2016年8月25日入库T4AA轴承(内圈组件外协)，其批号为T4AA160825X02

二、外协锻件、保持架、钢球、密封件配套件批号编号方法

字母（D、B、G、F、M）型号+合同号（合同号要区分厂家）

D---锻件B—保持架G—钢球F—防尘盖M—密封圈。

三、运作方式

1、自产成品入库时，装配车间提供每批产品锻件、保持架、钢球、密封圈、防尘

盖批号，由成品库应记载清楚。发货时，发货编号应与之像对应。如是外协成

品则直接由成品库编号，按外协成品编号方法执行。

2、磨工车间与装配车间产品交接时，磨工车间负责提供每批产品锻件、钢球编号

给装配车间。

3、供应公司仓库负责提供钢球、保持架、密封件批号给磨工和装配车间

4、生产部负责提供锻件批号给车工，磨工。同时负责外协

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附2：工作流程

合格

选择供方、询价、比价

制定采购计划

审批

拟订合同

审批

采购

采购品验证

入库

出库

中转库

生产过程控制

成品检验

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不合格