新增固定资产

固定资产购置管理制度--管理制度

第一章总则

第一条为对医院固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制

定本制度。

第二条本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、

病床等部分

专用设备。

第二章固定资产采购申请

第三条固定资产使用科室根据实际需要，新增固定资产的需由科室资

产管理员填制

编制《固定资产购置申请表》，更新设备还须附《固定资产处置申请

表》，并经科室负责人签字同意报送资产管理科。

第四条资产管理科认真审核申请并签署意见，审核内容包括：购置金

额大小，购置

申请是否经由科室负责人合理审批等，必要时还须下科室实地勘察核

实。审核完成后，及时

送交资产处、主管院长审批。

本科室的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及

科室的《固定资产

购置预算表》。在经由科室负责人审核批准后，报资产管理部门汇总。

第四条资产管理部门对各科室上报的《固定资产新增计划表》和《固

定资产购置预

算表》进行审核汇总，并据此编制医院的《固定资产购置预算表》，

报资产处批准备案。

第五条固定资产管理部门审核内容包括：购置的原因、拟购入时间、

拟购入数量等

第六条对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相

应的购入时间

和实际折旧年限。

第七条《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资

产管理部门负

责人审核签字后，交资产处。

第八条资产处审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由总会计师

签字确认后，

上交国有资产管理领导小组审批，形成正式的下一年度《固定资产购

置预算表》和《固定资

产新增计划表》，并在资产处和资产管理部门归档保存。

第九条医院各科室根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申

请。

第三章固定资产购置的实施

第十条购置申请

1、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各科室详细填

列《固定资产购置

申请表》，提出固定资产购置申请。

2、申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、数量、

预算金额以及购置

原因等。

3、《固定资产购置申请表》由各科室购置申请人报科室负责人审核

签字，经资产管理部

门、分管院长批准后按轻重缓急分批执行采购。

4、急用计划外固定资产采购，须填制《计划外固定资产购置申请表》

并详细说明计划

外固定资产购置原因。

第十一条审核审批

1、资产管理部门固定资产管理员对使用科室提交的购置申请表进行

审核。

2、审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人

合理审批，是否属于

计划内购置等。

3、固定资产管理员审核后交资产管理部门负责人签字确认，然后交

资产处审核，总会计

师和主管院长按权限进行审批。

4、用于科研的固定资产须在年度计划中申请并经科技处处长签字同

意后，报资产管理部

门和分管院长批准后执行采购。

5、急用计划外固定资产采购科主任签字同意后，经医务处审核同意

报固定资产管理部门、

主管院长审核批准后执行采购。

第十二条采购

1、采购部门根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受

理时间，对采购申

2、准予购买的固定资产一般按院内招标采购、政府采购和国际招标

三种方式进行采

购；

预计单台成交价在20万人民币以内的固定资产，在院内谈判，需有

院审计处参与审核资质和价格。

(2)单台成交价超过20万人民币的固定资产，或批量超过总价超过

50万的固定资产，

需经政府采购中心统一安排招标采购。

办公设备（如计算机、打印机、复印机等）、汽车，因被纳入政府采

购目录，需按照（2）进行政府采购。

单台成交价超过100万人民币的固定资产，需经国家认可的国际招标

中心招标采购。

3、采购过程中应注意以下6点。

（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资

产购置价格的合理性。

（2）单批购置固定资产金额达到万元以上采用公开招标采购，招标

文件和成交合同交审

计处备案。

（3）对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定

供货商。

（4）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、

能力、信誉以及质量

书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信

誉以及历史使用情况等

选择出最优者。

（5）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权

的范围内与之签订合

同。

（6）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要

求、交货期限、结算

方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。

第四章验收、移交

第十三条采购部门接到供应商发来的设备，或者承包商发来的“竣工

验收通知单”

后，通知资产管理部门组织验收并交付使用科室。

1、资产管理部门和使用科室一起对购置的设备等固定资产进行验收，

使用科室设备管

理负责人在收货单签字，万元以上的还须开具验收报告。

验收和固定资产交付使用的有关手续。

第五章附则

卫生管理制度

1总则

1.1为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购

物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。

1.2集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生

区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，

确保无遗漏。

2卫生标准

2.1室内卫生标准

2.1.1地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、

无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。

2.1.2门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、

无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。

2.1.3柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现

象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人

物品。

2.1.4购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：

做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清

理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。

2.1.5商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧

的不得陈列）。

2.1.6收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面

和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，

用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在

桌面上。

2.1.7垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每

天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。

2.1.8窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。

2.1.9吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊

饰及时清理彻底。

2.1.10内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛

网等。

2.1.11室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无

粘合物等污垢。

2.2室外卫生标准

2.2.1门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周

四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面

干净且无乱贴乱画。

2.2.2院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏

及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢

出。

2.2.3绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。

3清理程序

3.1室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖

区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及

卫生区域。

3.2绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。

4管理考核

4.1实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集

团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣0.5

分，超市外每处扣1分。

4.2集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫

生工作。每周五为卫生检查日，集团检查结果考核至各分公司，各分公司

客服部的检查结果考核至各部门。

4.3集团公司每年不定期组织卫生大检查活动，活动期间的考核以通

知为准。

5监督考核部门：企管部、分公司客服部。

6本制度自二0某某年九月一日起实施。