对2022年的美好期望

1

过程关系及风险和机遇及相关方期望识别及应对措施表

序

号

过程

名称

输入输出

主体责

任部门

/人

内外环境风险和机遇内资源

相关方期望

(内部、外

部）

过程监视控制方法

绩效目

标

目标实现措

施

责任

人

控制文件

1

体系

策划

1内部环境信息（组织的价

值观、文化、知识和绩效等

相关因素）

2外部环境信息（国际、国

内、地区和当地的各种法律

法规、技术、竞争、市场、

文化、社会和经济因素）、

3过程清单

4SWOT分析表

5相关方要求一览表

1SWOT分析表

2风险和机遇评估分

析表

3应对风险和机遇措

施表

总经理

1.风险识别不够

全面；2.人员知

识、技能欠缺

1.责任人员对环

境识别了解不够

充分；

2.不理解如何识

别内外环境以及

如何识别

1.体系运行失控

2.客诉增加

1.组织环境识别

不齐全。

2.相关方要求识

别不完整。1.客户

要求识别不完整。

1.风险识别不齐

全。

2.风险没有制订

相应的措施

3.措施没有得到

有效的实施

1、电脑、

电话、传真

2、电子邮

件、办公场

所

内外环境识

别有效，风

险和机遇符

合公司现状

质量目

标达成

率

100%

制定内外环

境相关方控

制文件按照

文件要求实

施控制

各部

门

组织环

境和相关

方需求和

期望管理

程序风

险和机遇

管理程序

2

合同

评审

1客户订单

2客户需求

3法律法规需求

4质量保证协议

1电话/口头书面订

货记录

2销售合同修改通知

单

业务部

及其他

部门

1.对客户要求理

解不够透彻；2.

对公司各部门目

标未充分了解和

1.客户要求未能

充分识别、交期延

误

1、电脑、

电话、传真

2、电子邮

件、办公场

1.期望生产

及时完成；

2订单信息

完善清晰；

合同评

审及时

率

100%

1.产品和服

务要求评审

按规定时间

内完成评审。

业务

合同评审

控制程序

信息交流

控制程序

2

5交货周期(产能,物料状

况）

3.订单评审记录一览

表

沟通所2.客户变更

要求保留形

成文件的信

息。

3

样品

制作

1客户要求

2客户样品

3各种法律法规要求

4样品需求制作记录表

1.样品制作申请单

2.样品检验报告

设计部

研发部

设计对设

计人员素质要求

较高；2.设计人

员综合素质较高

1.人员不足。

2.能力不足。

3.组织知识不足，

对产品及过程设

计不足。1.设计策

划不够充分，导致

设计的产品不满

足要求

1、电脑及

相关软件、

电话、传真

2、电子邮

件、办公场

所

3、生产设

备、检测设

备

4、原辅材

料

样品一次成

功，样品符

合客户要

求，客户要

求清晰明了

研发样

品合格

率

100%

1.制定设计

开放控制程

序，明确设计

流程；2.明确

各设计阶段

输入和输入

及必要的评

审验证和确

认活动

生产

部

新产品导

入控制程

序信息

交流控制

程序

3

4

产品

生产

1生产通制令单

2生产计划表

3作业指导书

4标准样品

1生产日报表

2入库单

3退料单

4领料单

5生产良率统计表

生产部

品质部

1.设备齐全，比

较精密，人员素

质较高

质量异常

1、电脑、

电话、传

真、ERP

系统

2、电子邮

件、办公场

所

3、生产设

备及工作

环境、检测

设备

产品良率符

合要求

产品直

通率

95%

制定作业指

导书、生产过

程运行程序

文件，按照文

件要去实施

控制

生产

部

生产过程

控制程序

生产计划

控制程序

化学危险

品管理程

序

废弃物污

染控制程

序大气

污染控制

程序信

息交流控

制程序

5

产品

交付

1客户订单需求

2出货通知单

3生产日报表

1生产指令单

2送货单

3成品帐目

生产部

品质部

1.设备精度较

高；2.人员能力

欠缺；3.与客户

沟通不足；

交期延误

1、电脑、

电话、传真

2、电子邮

件、办公场

所

3、运输工

具（货车、

叉车）

交期及时达

成

订单交

货达成

率汽车

类

100%

制定产品交

付、产品防护

文件，按照文

件实施控制

生产

客户投诉

控制程序

客户退货

控制程序

与顾客有

关的过程

控制程序

信息沟通