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差旅费用报销管理规定(试行）

为了加强公司内部管理，规范差旅费报销标准和报销办法，达到既提高出差

人员办事效率，又节约费用开支的目的，特制定本规定。

一、乘坐车、船、飞机和住宿的等级限额标准

职务火车

轮船（高

铁）

飞机

其他交

通工具

住宿费标准（元/天）

一类城

市

二类城

市

三类城

市

总经理助理、副

总经理

动车

二等

座位

二等舱

位、二等

座位

普通经

济舱位

按实报

销

350300250

部门经理、副经

理、主任、副主

任

动车

二等

座位

二等舱

位

普通舱

位

按实报

销

300250200

其余人员

动车

二等

座位

三等舱

位

普通舱

位

按实报

销

250180120

1、列表中所指一类城市为北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、海口市；

二类城市为各省省会城市；除此之外的地区均为三类地区。表列其他交通工具不

包括出租小汽车。

2、住宿费报销按以上住宿标准额之内实报实销（报销单据必须是出差当地

开具的正规发票为准，超出部分公司不予报销），住宿时间按在外实有夜间天数

（即出差总天数减一天）。

3、一般员工出差，原则上不得乘坐飞机，但以下几种情况下可以考虑选择

乘坐飞机：

A、到一些地区需要转车等具体困难，出差地没有直达火车的，事先经审批

可以乘坐飞机，否则，对超出车（船）票的机票款不予报销。

B、往返出差地飞机票价位低于公司准许乘坐的动车及其他交通工具价位。

4、乘坐火车，在车上超过6小时以上的，可购买同席卧铺票。

5、公司车辆随同出差的，其司机的住宿费标准随乘车人等级标准报销。

二、出差人员的补贴标准

1、离开居住地长期派驻外地的人员住宿应在当地租房居住，租房费用不得

高于公司批准的预算经费，餐费补贴参照公司总部工作人员。市场部开拓人员前

往本人居住地出差的不补贴住宿和就餐费用。

2、省内出差或交通需要开个人车辆前往的，需提前申请，并按往返地点的

公里数给予油费补贴，每公里补贴1元，过桥、过路费与停车费正常报销。

3、市场部开拓人员前往异地出差餐费补贴标准如下：早餐按照10元标准、

中餐按照20元标准、晚餐按照20元标准。

4、出差期间住酒店如酒店含早餐，早餐不额外补贴，如遇出差期间宴请客

户，不额外补贴餐费。

5、从武汉调派到十堰公司工作的员工，副总（含）以上职级的每月可报两

次往返武汉交通费（动车一等座），飞机不得超过动车一等座的费用；副总（不

含）以下职级的每月可报一次往返武汉交通费（动车二等座），飞机不得超过动

车二等座的费用。

三、差旅费报销管理

1、公司员工因公出差，事先应填报公司统一印制的“出差申请单”（启用

钉钉后直接钉钉填报出差申请），说明出差事由、时间、地点、路线、交通方式

等内容，经部门经理同意，分管副总批准后才能离开公司。

2、属于开会的提供会议通知文件，会议出差人数、天数，并报总经理审批

同意。

3、出差人员事前经公司领导同意，因私绕道的，其绕道的交通费用、绕道

期间的食宿费一律自理，不得报销，非因工作需要的旅游参观费用由个人自理。

4、由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具的不得报销相关费用或补贴，

与客户交往过程中发生的宴请和礼品费用须先向部门经理和分管副总申请报备。

5、总部人员出差原则上机票一律由湖北康辉票务部预定出票。

6、借支程序：出差人员将审批过的《出差申请表》,按借款管理规定办理借

款手续，原则上前款未清者不予办理新的借支。

7、报帐程序：

出差返公司七个工作日内完成：1）出差人员按规定填制报销单，将有关单

证按财务部要求粘贴整齐附后；2）将填写完整、附件齐全的出差报销单、出差

总结报本部门领导审查签字；3）交财务部按公司规定审核单证是否合规完整；4）

超限额费用报公司总经理审批签字；5）返回财务部报帐。凡借支款有剩余的，

报帐时要将剩余的现金一并交财务部销帐。

凡未按规定及时报帐的，停发工资，直至收回借款为止。特殊情况需延期报

帐的须经公司直接上级领导批准。

十堰XX营销管理有限公司

2019年4月15日

附：出差申请单

出差人员所属部门

出差事由

借支差旅费大写：小写：￥

出差时间自年月日起至年月日止

出差地点、路径

申请人申请日期

部门经理审批（副）总经理审批

自驾车辆油费补贴申请单

出差人员所属部门

出差事由

自驾车牌号

出差时间自年月日起至年月日止

出差起止地

车辆里程起车辆里程止

补贴金额

申请人申请日期

部门经理审批（副）总经理审批