人均产能计算公式

2015年KPI指标计算公式

一、销售部—电池销售

销量达成率=实际出货量/预计出货量

净利润率=净利润/销售成本

出货及时率=7天内出货数/总出货数（按交货日期再加7天）

二、销售部--关务组

进出口报关达成率=准时有效报关份数/报关总份数*100%

物流出货安全把控达成率=准时安全出货票数/总出货票数*100%

报关及物流费用管控达标率=成本合理总票数/总出货票数*100%

三、行政人力资源部

招聘到岗及时率=实际达成人数/计划招聘人数*100%

人均产值=月总产值/月平均人数

A月人均产值=月入库总数*单价

B月平均人数=每天在职人数总和/当月出勤天数

行政诉求结案率=实际达成诉求/当月诉求总和*100%

四、财务部

应收账款周转天数=（期初应收+期末应收）/2*销售天数/当期销售额时

付款及时率=每月实际付款项/当月应付款项*100%

说明：同一报表同一批次为一个付款项。

五、PMC组

订单交期达成率=准时出货订单批次/总出货批次*100%

库存周转天数=出库金额/平均库存

物料上线齐套率=物料上线齐套批次/总上线齐套批次*100

拨料准确率=拨料准确率/总拨料批次*100%

六、采购组

采购净降价额=∑（原单价-新单价)/原采购金额*当期采购总量

准时交付率=准时批次/总协定交货批次*100%

来料合格率=来料合格批次/总交货批次*100%

不良品退货及时率=准时退货批次/总需退货批次*100%

七、仓库组

收发料准确率=当日正确收发批次/当日收发总批次

收发货及时率=当日合理及时的收发批次/当日收发总批次（此项和物控拨料排程时间，

和所发料件多少相关）

账物一致率=当日仓管自盘正确项/当日自盘总项

八、生产部（移动电源、电池、注塑、SMT）

单个成本=人工成本/当月完成数（以实际入库为准）

人工成本=在职应发工资+离职工资+社保+公积金+派遣管理费用+借入工资+损耗归属-借

出工资-其他部门损耗

计划达成率=产出数÷排程数×100%

工时效率达成率=人均小时产能/综合目标产能

A工资人均小时产能＝当月入库数／实际工时H（自４月份起以工资支付工时为准）

实际工时=正班工时+平时加班工时+周末加班工时+节日加班工时+借入工时-借出工时

B有效人均小时产能＝当月入库数／有效工时H

有效工时=实际工时+损耗归属工时-其他部门损耗工时

九、研发部

新产品按时导入率=按时达成的项目/总的项目

新产品出厂成本率=计划成本/实际成本*100%

产品资料输出准确率=当月所有对外产品资料份数-因工作疏忽造成的变更次数/当月所

有对外产品资料份数*100%

十、安全办

安全隐患整改率=整改点数/隐患总数*100%

工伤损失费用=（2014年度费用-2015年度费用）/2014年度费用*100%

十一、工程部

部门成本=部门总成本/当月产量（日产量*出勤天数）

PIE异常处理=每月30分钟内有效处理异常数/每月总异常数*100%

ME设备异常处理=每月30分钟内有效处理异常数/每月总异常数*100%

生产效率提升率=（最新标准人均小时产能-当月标准人均产能）/当月人均产能*100%

十二、品质部

客退率=不良总数/出货总数*100%

来料上线合格率=实际使用数/投入总数*100%

异常处理结案率=实际结案完成时效/异常*100%

外审（包括验厂）通过率=完成审核次数/计划数*100%

（内审）流程稽查/问题关闭率=实际审核完成项/计划审核项*100%

文件收发及时率=受控文件实际收发份数/应收发份数*100%

各部门签字确认：