差旅费报销

公司差旅费报销制度

篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，

根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报

销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽

车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）

200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际

天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法

赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，

并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重

物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经

理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准

再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销

时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票

据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在

差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方

可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：

篇二：公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，

特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事

由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请

单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，

经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，

按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符

的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人

数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算

本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工

作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款

而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据

必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予

报销，补助费用除外。

8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包

干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

总经理：实报实销

其他人员：100元/人/天。

（2）伙食补助费：

杭州市内：15元/人/天

杭州市外：30元/人/天

（3）市内交通费：

销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的

天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予

报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒

介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊

业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一

个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天

补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按

全天补助。

注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜

6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票

价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报

销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事

需经主管领导同意）。

3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差

期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，

其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情

况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法

销售人员转正之后享有100元/月。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导

同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为

计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依

据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律

不准报销。

四、补充规定

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后

食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较

远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办

事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，

只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

篇三：差旅费管理制度2014

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差旅费用管理制度

第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，

根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公

出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费

等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的

报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实

行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的

办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出

差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.

第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

注：

4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的

经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具

行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工

具票价差价在10%以内（含10%）时；

4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理

建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据

报销；

4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市

上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）

城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报

汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；

4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需

提供同类性质发票）；

4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面

注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。

4.2、出差住宿费标准（上限）：

单位：元/天

4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、

珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）

及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北

海、无锡；

4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；

4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协

议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标

准按省内地级城市及以下标准报销。

4.3、生活补助费标准：4.3.1、地区划分同上第4.2条；

4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用

餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意

方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加

人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议

期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，

员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报

销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按

此规定执行。

第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣

除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿

补贴和交通补贴。

第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途

经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、

住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒

领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生

出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员

的相关规定执行。

第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格

按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出

差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部

有权拒绝报销。第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度，有

效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部

有权拒绝报销出差费用。

本制度从2014年5月起开始执行

2014年5月2日

差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）一、目

的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，

根据我公司具体情况制订本制度。二、内容：（一）公司...

公司员工出差报销管理制度

(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、

预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到

财务部领款。

(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管

以上人员借款金额在2000—3000元这间。

(4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三

种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每

天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重

庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交

通等)。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130

元(包括：食宿，市内交通费)。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

(5)出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

(6)统计补助日期，出发时间在0:00—12:00的，当日以一天计;

出

发时间在12:00-24:00的，当日以半天计;返回到达时间在

0:00—12:00的，当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的，

当日以一天计。

出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属

要扣除出差补助。

一、目的：

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明

确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：

(一)国内出差

1.国内出差的申请

员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导

审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三

天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管

副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，

应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准

根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准

住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》

(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标

准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经

分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：

(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间

4.餐费标准

员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发

出差餐费。

具体标准如下：

(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出

差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为

准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：

此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

1.0目的

2.0适应范围

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘

贴;3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交

总经办核准;3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终

批准;3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行

报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款：

4.1.1员工因公出差(经常性外出的采购与送货人员除外)，应至

少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目

的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直

接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需

要、意外灾害或患病滞阻，需延后回厂时，以电话告诉部门或从事

行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》(一式两联)的第一联交

部门主管，作为出考勤依据，第二联由出差人员自己保留，待出差

回厂时作为注销凭证，交给财务部。

4.1.4出差人员必须提前准备好出差所需用品，并根据《出差用

品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作

便利，不误事务。

4.1.5出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，

按程序经部门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。

4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保

证出差工作的正常进行。

4.2出差借款流程：

出差人员填写《借支单》—部门经理确认—总经办审批—财务部

借款

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4.3费用报销流程：

出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据

—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销

4.4出差报销标准：

4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，

其标准如下：

4.4.2国外出差：

4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批

准。

4.4.2.3公务指派之国外出差，膳食、住宿以当地一般标准报销，

工作交通费实报实销(具体情况另行公布)。

4.5报销标准说明：

4.5.2因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报

销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一人

代表报销，其他作为证明人签字。4.5.3部门经理级以下人员搭乘

出租车须视以下情况:返回途中公共汽车已下班;紧急文件;携带重要

文件、现金;有贵宾陪同;其他类似情况。

4.5.4与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差，因工作需

要同住包房的可实报实销。4.5.5当同一天去两个不同的城市时按

照住宿所在城市为报销费用的城市。

4.5.6除公司电话卡外，出差人员出差电话费补助为：部门经理

15元/天，业务员8/天，执照(包括发传真的费用和其他费用)。

4.5.7省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，

超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用10元/餐;部门经理级以上

人员补助误餐费用15元/餐。

4.5.8以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、

真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿及用餐环境。

4.6出差报销要求：

4.6.1.9因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公

章的正式收据为凭。4.6.2员工若使用私家车出差的，以每公里1

元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。4.6.3礼品费、招待费

等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告单(一式两联)，列

明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签

字、(副)总经理审核后交财务部。

4.6.4在出差期间发生的礼品费、招待费必须先请求，后开支，

不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。在外招待贵宾，依实际报

销，不得再加报膳食费。

4.6.5业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，

不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经

理或(副)总经理同意。

4.6.6公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经

(副)总经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭

大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助，如大会或外培期

间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。

4.6.7住宿费发票必须开具住宿日期、住宿人员姓名，住宿天数

等项目，项目不全者视不合格票据，不能享受住宿补助。住宿因实

际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，也作报销并备注，呈送(副)

总经理批准。

4.6.8公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或留在亲友家中，

需由本人申明原因，经核实批准后，按住宿标准的80%报销。

4.6.9如客户或接待单位提供上述费用的，员工不得另行报销。

4.6.10员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不加班费。

休息日与假日出差可调休。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有

效节约用

成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，

经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的.《出差总结》

部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要

的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他

公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分

由个人支付）

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以

乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清

单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真

费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除

私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用

金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，

如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方

可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，

直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由

各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填

报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘

贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作

中所产生的办公、餐费

等（不含差旅费）。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务

说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

出差报销管理制度（示范文本）

【一】

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、

事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后

方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请

单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核

准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出

差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领

导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符

的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、

人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内

交通费等费用包干，其标准如下：

(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住

3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报

实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住

3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报

实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以

内。伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如

乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘

车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批

准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上

海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享

受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事

处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证

明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项

计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10

元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标

准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，

外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交

通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约

的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通

二项补助费。