公司采购管理制度

采购的管理制度

有关采购的管理制度（通用5篇）

采购的管理制度1

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、

价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必

须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的

品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评

价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请

付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同

等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食

品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等

因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为

备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税

务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须

同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验

报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应

商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食

品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的'供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应

约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、

食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验

收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入

库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重

量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否

完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无

变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；

四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、

送货单。

2、肉的验收：

①索取检疫合格证。

②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

③查看是否注水。

④肉外表无毛。

3、鱼的验收：

①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是

否齐全。

②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：

①索取出厂合格证、检验证明；

②看透明度，色泽透明的是植物油；

③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

④尝味道，有异味的可能是地沟油；

⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸

声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品采购及货款支付流程

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具

体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避

免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写

《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供

应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新

配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计

划表上登记准确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货

单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应

商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格

更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，

收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从20XX年XX月XX日起执行。

采购的管理制度2

一、采购制度

1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采

购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图

书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批

准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登

记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，

“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式

三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入

库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实

物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固

定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

采购的管理制度3

公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销

售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、

确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。

二、公司在业务经营过程中，收取相应客户的资质、往来的调查表等，

也属本管理制度的归档文件。

三、合同档案管理原则

1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。

2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完

整、完全和有效利用。

3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业

务合同文档。

四、合同章管理原则

1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。

2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指

定人员保管。

3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本

原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，

须办借用手续，使用完毕后即行交回。

五、合同文档的管理要求

1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类

编号。

2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原

因，及时处理并追究相关人员责任。

3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为

依据，编制合同统计清单。

4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开

展合同文档的查询、利用工作。

5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导

签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。

五、附则：

1、本制度自审批通过之日起实施。

2、本制度由销售部负责解释。

六、附件：《合同档案登记表》

采购的管理制度4

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导

下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采

购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进

工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划

的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货

商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同

时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采

购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商

支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，

帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

采购的管理制度5

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司

《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各

部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是

带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型

号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采

购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

（1）总价值在5000元以上的；

（2）办公自动化设备；

（3）单价在1000元以上的办公用品；

（4）总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应

商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记

造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司

结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质

优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供

应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负

责结算转帐。

第七条本制度自20xx年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。