物流管理办法

公司物流仓储管理办法

第一章、总则

第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储管理

水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要调节作用，

制定本办法。

第二条、本办法适用于公司物流的所有库房(包括驻外配送中心

库房）管理。

第二章、物资库房管理

第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳保、

纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制工装、外

购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨料、化工、炉

料等辅助材料;（2）、负责供应各单位生产经营所需的各类轴承钢材、

维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的供应。

第二条、采购计划管理：

1、各分厂要根据制造工程部生产作业计划制定本单位的需求计

划，并在每月22日前上报到采购部计划员处。

2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库存状

况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购计划报

物流部库房相对应的保管员.

3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况,发现并及时处

理积压物资。

第三条、辅助材料验收入库管理：

1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开具

的《外协、外购产品质量验收单》与物资同步到库，保管员要将到货

物资的名称、规格，数量与计划员开具的《外协、外购产品质量验收

单》进行核对,确定无误后,方可接收.

2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保部和理

化室检验,其它物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。采购部计

划员要对需求计划的执行情况(数量、质量、交货期等)及验收情况进

行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量

点清后，通知采购部计划员，由计划员开具《外协、外购产品质量验

收单》,并送到保管员处.

3、对验收合格的物资,采购部在开具《生产材料验收单》时，要

附一份《外协、外购产品质量验收单》交给保管员，同时在SAP系统

中创建采购定单，再由保管员负责在SAP系统中做入账处理。

4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部负

责办理相关退货手续。

第四条、辅助材料储存管理：

1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目清楚，不得

自行涂改,如确需涂改的应加盖保管员印章。

2、定置区内物资要实行“四号定位"。

3、定置区内物资的管理要做到“三清"、“两齐"、“三一致”。

4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十

不”和“三防”。

5、仓库保管员要定期对其库存物资进行盘点，发现超储备、积

压以及库存物资质量有问题等情况时,要及时向有关领导和采购部计

划员汇报，确保材料的合理储备。

6、油品（除柴油外)、化工等产品，储存于第三方物流，并由其

负责配送。

第五条、辅助材料发放管理：

1、物资发放必须坚持“先进先出"，“有限期的先发”，“先发零

材，后发整材”的原则.做到按质、按量、及时、准确的发放，保证

生产需要。

2、不验收不发放,如因生产急需来不及验收，应按Q/WZG0753和

Q/WZG0752中相关条款的规定执行.保管员要做好记录。

3、发放时,保管员应依据经营管理部下发的费用指标实行限额发

料,超限额停发；

第六条、原材料验收管理：

1、依据采购部原材料采购计划及到货明细、做好原材料到

货卸车检斤、验收、入库工作。

2、原材料到货后首先做好到货记录，组织卸车。

3、将新到的原材料存放于待验区。

4、按照到货日期、供应商、炉号钢种对原材料进行取样，

依据取样记录与实物核对，开《原材料检验通知单》化验。

5、库管员按原材料实际到货重量进行检斤，待化验合格后

输机验收入库。

6、不合格原材料单独存放到不合格区，并标识清楚。

第七条、原材料储存管理：

1、验收入库的原材料按类别建帐，实行分类定置管理,物资

摆放整齐.

2、定置区内原材料的管理要做到“三清”“两齐”“三一致”。

3、保管员定期对库内的原材料进行分析盘点，发现问题及

时向有关领导汇报。

4、各类原材料的到货记录，检斤验收发放等台帐要保存完

整。

5、对积压的帐外原材料，不合格的原材料，要单独存放，

单独建帐。

6、对稀有和贵重金属要集中库房管理，要装箱加锁监控管

理。

第八条、原材料发放管理：

1、原材料要依据生产计划按周计划发放.

2、原材料发放必须坚持“先进先出”的原则。

3、原材料要按定额发料，不准随意发料。

4、对因到货数量、质量有异议，手续不全或未经化验的原

材料，因生产急需，必须执行“业务联系单”,由主管领导签字

同意方可发出.

5、补料单必须执行公司统一补料单补料、主管部门印章齐

全方可补料。

6、原材料发出后库管员要及时输机支帐、做到计算机中的

数据与库存实物一致。

第三章、零配件库房管理

第九条、零配件入库管理.

1、零配件制造单位，要根据制造工程部下达的零配件生产定单,

在SAP系统上创建完工汇报。

2、零配件配送站根据零配件制造单位完工汇报的数据,打印入库

通知单。零配件配送站的库管员根据通知单的规格、数量进行验收，

并入到指定的仓位。

3、成品零配件必须经过质量检查验收合格品后，方可交付到零

配件配送站。

4、交付到零配件配送站的成品零配件，对标识不清、外包装破

损、滚动体外包装无合格证、标识与实物不符的拒绝验收入库.

5、外购零配件的入库，必须经过质量保证部检查验收合格，并

出具《外协、外购产品质量验收单》,采购部计划员在SAP系统上做

采购定单，零配件配送站做数量及外观质量验收.

第十条、零配件储存与出库管理。

1、成品分厂根据制造工程部下达的成品生产定单所需求的零配

件，在SAP系统上做预留，日需求计划需要提前一天下达。

2、零配件配送站根据成品分厂所做的预留,打印出库通知单，库

管员根据出库通知单上的规格、数量进行发放.

3、成品分厂在领用零配件时，要做到轻拿轻放,零配件不允许落

地存放,要保持清洁，严禁在零配件上乱放杂物。

4、零配件在移动过程中做到不丢、不撒、不落，严禁随地摆放。

5、零配件出库时，严格执行“先进先出"的原则.

6、每月末必须对零配件进行实物盘点，达到帐、物、一致.

7、零配件摆放和搬运时，必须轻拿轻放，集装箱和托盘要按规

定的标准存放零配件，防止磕碰伤和变形。

8、库房现场要干净整洁，通道畅通，地面平整，所有搬运车、

叉车等必须按定置要求整齐地停放在定置区内.

第四章、成品库房管理

第十一条、轴承成品的入库管理。

1、各单位轴承成品的入库,必须按公司当月生产计划执行。

2、对计划外产品，因市场需要，必须由生产单位提出申请,以业

务联系单的形式，经物流部领导批准，方可入库。

3、入库时间必须按公司规定执行.

4、入库产品的验收，必须在产品进入成品库房后进行。否则，

按虚假入库处理.

5、特殊情况不能在成品库房验收,必须经物流部领导批准，方可

到现场验收。

6、验收后的产品，必须摆放整齐,按规定库存放于指定的仓位。

7、入库的成品轴承，如果数量、外包装质量、标识等不符合有

关标准规定,要拒绝验收。

第十二条、成品的储存管理。

1、入库后成品如破封、散包等，必须及时处理，不经处理不得

发货。

2、库区内应干净、整洁，无杂物,无积水，防尘，防漏雨雪,防

阳光直射。

3、储存时要设固定存放库或区域，制作专用垫板，产品不允许

落地。

4、在库内储存的产品,不得堆放在地面上，应放在架子或摆活板

上.产品叠放高度不得超过2M，要留有通道,产品成品零件存放时离

墙不得少于0.1M。

5、成品零件上下架时应轻拿轻放，防止出现磕碰伤和包装破损

现象。

6、成品、零件不得与酸碱物质、化学药品、化工原料以及有害

气体等材料同存一库.

7、库内通道要畅通,防火设施配备齐全，并符合国家消防安全管

理标准规定。

8、成品或零件防锈期为两年，超防锈期的或零件，需重新清洗、

涂油、包装.

9、仓库要装置通风取暖设备保持室内干燥.仓库温度控制在25

±5℃范围内，相对湿度不超过60％。

10、装轴承的木箱应放在室内，木材的水分不应超过25%，要采

用专用木箱，并按规定垫好防潮纸、塑料布等物。

第十三条、成品的出库、发运管理。