安全守法证明

HSE管理体系⼯作清单

HSE是健康、安全和环境三位⼀体的管理体系。企业推⾏OHSAS18001&IS（OH1S4E管0理0体1系）应完成的20⼤

项、95⼩项具体事宜。特别分享，供各位同仁参考。

⼀、前期准备⼯作

1、动员⼤会：召开HSE管理体系推⾏动员⼤会，最好是全⼚⼈员参与，包括⽼总。

2、任命管理者代表：最好是企业第⼆或第三负责⼈，这样在执⾏时会事半功倍，管理者代表任命书应由⽼总签发；存

档并公布。

3、任命员⼯代表：由管理者代表任命员⼯代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。

4、确定EHS体系管理组织架构及其职责：确定各部门在推⾏体系中应扮演的⾓⾊及职责。

5、安全⽣产委员会：确定安全⽣产委员会组织架构及职责。

6、推⾏⼩组的成⽴：每个部门应指派⼀个代表，成⽴公司体系推⾏⼩组，并起到联络本部门的作⽤。

⼆、各类图纸的绘制

7、⼯⼚地理位置图：包括周围居民区、道路、⼯业设施、江河、溪流和保护区域等。

8、各部门运作流程图：各部门⽇常⼯作的⼀个流程。

9、⽣产⼯序流程图：指⽣产⼯序的⼀个流程图。

10、⼚房平⾯图：便于掌握认证范围，及相关⼯作的展开，并应统计⼚房尺⼨、⾯积；化学品储存位置；地下储罐位

置。

11、⽣活废⽔/⼯业废⽔/⼯业废⽓排放管道图：管道从哪⾥进，哪⾥出（现场管道设置流向标志），并标出相关井

盖，化粪池、污⽔排放⼝、废⽓排放⼝位置。

12、动⼒管线图：体现⼯⼚动⼒管线位置。

三、政府相关资料的收集

13、职业卫⽣影响评估报告（表）及卫监局批复。

14、⼯作场所职业卫⽣检测报告：作业现场（车间）空⽓质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、⾼温等。

15、职业卫⽣验收报告（表）及卫监局批复。

16、安全评价：按法律要求进⾏安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。

17、安全⽣产许可证：按法规危险较⾼的企业须办理，如化学品⽣产、煤矿、建筑等。

18、安全守法证明：由环保局、安监局开出，证明公司最近⼆年从未受过处罚。

19、消防设施验收合格意见书：由公安局消防⼤队对公司的消防设施进⾏验收并开出的合格意见书。

20、剧毒物品使⽤许可证：如所使⽤的氰化钾。

20、剧毒物品使⽤许可证：如所使⽤的氰化钾。

21、防雷设施合格证：公司防雷设施需每年监测。

22、收集第三⽅有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。

23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告（包括内审或第⼆、三⽅审核）。

24、建设项⽬环境影响评估报告（表）及环保局批复。

25、废⽔、废⽓、噪声检测报告：废⽓、废⽔排放浓度；⼚界噪声数值。

26、三同时（竣⼯）验收报告（表）及环保局批复。

27、⼯业废⽔排污许可证：由环保局颁发公司的废⽔处理设施允许排出的⼀个资格证；排污登记表；排污费⽤记录。

28、环保局定期监测报告：环保局定期对公司的废⽔处理设施进⾏监测的结果。

四、体系培训

29、EHS体系知识培训和记录（记录表、考试卷）：包括体系的产⽣、意义、构成；标准条款等。

五、法律法规及其他要求的收集

30、收集公司适⽤的EHS法律、法规，制作清单，并评审其符合性。

31、收集客户、监管部门等相关⽅的要求、投诉，制作清单，记录处理结果，并评审其符合性。

六、危险识别评价

32、危险识别评价培训：对推⾏⼩组成员进⾏危险识别培训。

33、各部门识别评价其危险源：填写部门危险识别评价表。

34、编制危险识别评价汇总表；不可接受风险⼀览表：由管理者代表审批，存档并发各部门。

七、环境因素识别评价

35、环境因素识别评价培训：对推⾏⼩组成员进⾏环境因素识别培训。

36、各部门识别评价其环境因素：填写部门环境因素识别评价表。

37、编制环境因素识别评价汇总表；重⼤环境因素⼀览表：由管理者代表审批，存档并发各部门。

⼋、⽅针⽬标的制定

38、EHS⽅针的确定：由最⾼管理者批准发布公司的环境&职业健康安全⽅针。

39、EHS⽅针对内宣传：将环境&职业健康安全⽅针对内宣传，制作标识牌、卡⽚等。

40、EHS⽅针对外宣传(供货商、客户等)：由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全⽅针对外宣传。

41、EHS⽬标指标及管理⽅案的制定：依照上年的数据制订经努⼒就能达到的⽬标指标及管理⽅案，由管理者代表审

批，存档并发相关部门。

九、⽂件的编制

42、EHS⼿册的制定（⼀级⽂件）：由管理者代表组织制订EHS⼿册，应包括⼯艺流程图，EHS组织架构图，⼯⼚地

理位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公司简介，EHS⽅针，对程序⽂件指引等内容。

43、EHS程序⽂件的制定（⼆级⽂件）：由推⾏专员或各部门负责⼈制定，可与质量体系共⽤个别程序⽂件。EHS管

理程序包括：特种设备管理；危险作业管理；化学品安全管理；个⼈防护⽤品管理；消防管理等程序；应急准备和响

应程序；废⽔；废⽓；废物；噪声；能源等程序。

44、各部门相关运⾏控制⽂件的制定（三级⽂件）：对化学品的安全管理；设备安全操作规程；对消防设施器材的管

理；MSDS；对能源消耗的管理；对⽔电设施的管理等。

45、记录表格的制定（四级⽂件）：相关⼆级、三级⽂件的表格。

46、体系⽂件的发⾏(⼀、⼆、三、四级)：将体系⽂件发⾏，并对各级⼈员进⾏培训，执⾏⽂件。

47、⽂件控制与记录控制：可由质量体系统⼀管理。

⼗、危险化学品管理

48、整理公司所使⽤的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDS：由采购部依照公司化学品清单向供货商收集

化学品的MSDS（包括，但不限于：溶剂、油类、⽓体等）。

49、化学品存放点安全配置：在⽣产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSD防S泄/漏容器/吸附棉/灭⽕器/防护⽤

品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则；通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消

防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护⽤品/灭⽕器放在门外/开关插座装在门外/MSD专S⼈/持证管理。

50、危险化学品消耗量：确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或⽉消耗量。

51、制作内部化学品MSDS：由技术部制定内部化学品的MSDS。

52、消耗臭氧层物质和⽯棉的情况记录。

⼗⼀、沟通、参与和协商

53、内部沟通：与公司内部员⼯的沟通与协调资料，如员⼯满意度调查等。

54、外部沟通：对承包商、参观者等外来⼈员关于公司安全、环境事项的告知。接受、处置、回复外来⽂件，并保存

记录。

⼗⼆、垃圾处理管理

55、垃圾分类标准培训与实施：全⼚实施垃圾分类，检查、纠正其正确性。

56、内部危险废弃物清单、交收记录：各部门危险废弃物与⾏政部的交收记录。

57、危险废弃物回收商的资质证明：危险废物处置经营许可证/营业执照/特种⾏业经营许可证。

58、公司与回收商签订的回收协议：公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。

59、与回收商的交收记录：危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录。

⼗三、应急准备与响应

60、各种应急措施的制定：⽕灾；化学品/油品泄漏；中毒；⽣物危害；伤害事故；台风、⽔灾等⾃然灾害；缺⽔；断

电等应急措施。

61、消防演习⽅案策划与实施：策划消防演习并组织全⼚⼈员参加实施。

62、化学品泄漏演习⽅案策划与实施：策划化学品泄漏演习并组织仓库/⽣产等相关⼈员参加实施。

63、其它应急演习⽅案策划与实施：相对容易发⽣，且易造成严重后果的意外风险。

64、消防设施的管理：统⼀编号，清单制作，检查保养记录(包括灭⽕器、消防栓、⽕警铃，安全指⽰灯，应急照明

灯、消防泵房、烟感、⽕灾控制柜等)；制作平⾯消防疏散图。

65、消防设施维护保养：与有资质的维护保养单位签订合同，定期保养，保存保养记录。

⼗四、对相关⽅EHS要求

66、与供货商/回收商/⼯程合同⽅签订EHS协议：由相关部门与其相关⽅签订EHS协议。

67、采购部对供货商的安全要求施加：采购部依据客户的环保要求对原材料进⾏采购并要求提供相关检测报告。危险

品运输⼈员有证件，并按规定申报。对供应商调查评估中，设

置EHS⽅⾯的要求；供应商告知书应包含EHS⽅⾯的要求。

⼗五、相关统计

68、公司上年⽤⽔、电、纸、液化⽓、煤、柴油、天然⽓、煤⽓等资源能源的统计：收集上年相关数据，不⽤太复

杂，看得出每⽉⽤多少就可以了，或单位⽤量。

69、公司上年每⽉出货的统计：每⽉出货总数的统计。

70、公司上年产品报废率的统计：每⽉产品总报废率统计。

71、主要原辅材料清单：制作主要原辅材料清单。

⼗六、证件、考核

72、对特殊岗位资格证明的收集：企业负责⼈资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书（五级消防员）、消防管

理证书、司机、急救⼈员、废⽔处理⼈员、特殊⼯种⼈员(锅炉⼯、叉车⼯、起重机操作⼯，电梯⼯，压⼒容器操作

⼯、电⼯、焊⼯、压⼒容器安全管理、

压⼒管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等)、化学品管理、内部审核员等。

73、公司年度、⽉度⽬标考核⽅案，其中有EHS⽅⾯的内容。

⼗七、职业健康

74、⼊职职业病体检；职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取相应的措施）；离职职业病体检；个⼈职业病监

护档案。

⼗⼋、设备设施

75、设备管理：有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。

76、特种设备证照：锅炉、压⼒容器、压⼒管道使⽤登记证，年度检测报告；压⼒表、安全阀附件的检验报告；叉车

年度检验报告；起重机年度检测报告；电梯使⽤登记证，年度

年度检验报告；起重机年度检测报告；电梯使⽤登记证，年度

检测报告。

77、⾼压配电房：符合法规、标准要求。通风；防⼩动物；绝缘鞋与绝缘⼿套的电⽓与绝缘半年检测报告；绝缘杆、

绝缘垫等防护⼯具齐全。

78、⽔、电、纸、油消耗设施的管理：各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏⽔⽤桶接住，设施定期检查保养，

保存维修计划及维修、检查记录。

79、现有环保设施及运⾏状况：确定现有的环保设施，运⾏记录。

80、⼤宗物料存储详情：⼤型储罐存量和存储内容；储罐使⽤年数、吞吐量；⼤型储罐相应的警报、通风等保护措

施；⼤型储罐装卸书⾯程序。

⼗九、安全、环保事故、职业病

81、事故：完整的事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、⼤⽓事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，

查清事故原因、经过；落实防范措施；教育相关⼈员；处理相关责任⼈。

82、⼯伤保险：是否按法律要求购买，缴纳费⽤。

⼆⼗、相关⼈员⾯谈

83、⾯谈⼈员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责⼈、⼈事⾏政负责⼈、⽣产负责⼈、⼯程设备负责⼈。

⼆⼗⼀、运⾏、审核

84、EHS体系试运⾏：全⼚进⾏EHS体系试运⾏。

85、内审员培训：对EHS推⾏⼩组成员进内审员培训，合格发证。

86、内审⽅案及执⾏EHS体系内部审核：制定内审⽅案；在培训合格⼈员⾥选取审核员/确定审核组长执⾏EHS体系内

部审核。

87、跟进内审不符合的改善：对内审不符合项进⾏由点到⾯的改善。

88、管理评审：由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运⾏以来⼯作情况，并提出下次需跟进

事项。

89、认证前的培训：对各部门负责⼈，推⾏员进⾏认证前的培训，提醒⼤家应注意的问题及如何回答问题。

90、三个⽉体系运⾏记录：⾄少保存体系三个⽉的运⾏记录。

91、认证公司预审：提请认证公司预审。

92、跟进预审的不符合改善：对预审提出的不符合项进⾏由点到⾯的改善。

93、认证公司正审：迎接认证公司的正审。

94、跟进正审的不符合改善：对正审提出的不符合项进⾏即刻改善关闭。

95、认证审核通过发证：由认证公司发证。

防患于未然，捉⽮于未发；

保护⽣命安全，⼀瞬改变⼀⽣。

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界500强、民企500强企业长期的EHS管理合作伙伴。

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源、⽯油化⼯、废弃物处理等。业务遍及中国、亚太、美洲、⾮洲60多个国家及城市。

EHS服务内容：运⾏安全、⼯艺安全、施⼯安全、合规及审计、环保管理、EHS软件、EHS培训。

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