酒店员工管理制度

酒店员工管理制度

第一部分考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部

门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总

经理特批外，员工上下班必须打电子卡，普通员工到副总级员工,均在考勤之列。

第一条。考勤记录

1。各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到人力资源部，负责

打考勤的人不得徇私舞弊。

2。考勤表是人力资源部制定员工工资的重要依据，如代他人打卡，一次罚

款50元。

第二条。考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚

5—30元.

2。早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,

将被扣罚5—30元.

注：当月迟到、早退(5分钟内）一次，可免于处罚

3。旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过

30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理.超过2小时按旷工半天处理，超过4小

时按一天计算。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者,按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6）不请假离岗者，按实际天数计算.

（7）旷工一日者扣当月工资的10％.旷工两日者,扣发当月20％工资，连续

旷工或月累计达到三日，以及一年内累计旷工达到5日者,给予开除处理。

4。事假

员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度.

(1)．员工因故需请事假，必须提前一天以书面形式办理请假手续，获准后

方可休假。如请假未获准而擅自缺岗或离开岗位，按旷工处理.

（2）．属于特殊情况（部门认可）当日可用电话或书面转告,但需补办请假

手续。

(3）．事假期满仍需续假的应在期满前办理续假手续，不可只以手机短信的

方式告知，必须有部门负责人的回复批准。

(4)．试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经

部门经理批准后，报人力资源部延长试用期。

（5）．员工请事假期间不享受工资和补助。

准假权限：

（1）员工在8:00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、

回家等）.

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3)请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批.

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

5病假

（1）员工休病假，应提前履行手续，如有特殊情况，不能提前当面请假，

应至少在上岗前2小时电话通知部门负责人休假的天数,以便部门负责人安排当

日和以后的工作.生病员工可以在病愈后将已确认的病历(市级医院）和诊断书及

医药费收据复印件交于部门作为病假凭证，部门负责人签字后报人力资源部.

(2）病假半年以上的员工，复工时须自费到大连市疾病预防控制中心做健康

检查，体检合格者方可办理复工手续.

(3）在有病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件申请病假期间,根

据劳动法病假工资规定,享受大连市最低工资标准的80%发放生活费，超过15天

的病假部分原则上不享受任何工资和补贴,特殊情况经集团批准，可给予照顾但

不享受工作补助和年终奖励工资（按大连市当年度最低工资标准发放，每月1100

＊80％=880元生活费)。

6。特殊情况

因工作原因未打卡或指纹原因以及打卡机故障打不上卡,部门需填报《特殊

打卡明细表》署明原因,月末连同部门考勤记录表一起报人力资源部，方可生效。

漏打卡一次,可免于处罚；当月漏打卡两次以上者，每次扣罚10元，五次(含）

以上双倍扣罚.（如因特殊原因,漏打卡者,由部门负责人在特殊考勤表中说明原

因,并证明正常出勤，可免扣罚.）

办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使

用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。办公用品的范围

1。按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2。按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订

书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3。集中管理使用类：办公设备耗材.

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，

交主管会计审核，交总经理批准.

第三条。办公用品的发放

1。员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2。每个部门每月发放1本A4打印纸。（特殊情况需要主管领导认可签字,

方可多申购）

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4。胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5。办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服

第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条.员工离职市时须填写离职交接表，将所有个人领用物品交齐后方可

离职。

第四条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房.

员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，

违反1次罚款20元。

第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入，违

反1次罚款20元。

第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少，

严防浪费。

第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严

禁在食堂内吸烟。

第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损

坏要按原价赔偿.

第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元.

员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁.

第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。

第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元.

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50—200元。

第七条。宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。

第八条。男女员工不得混居一经发现,将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿.

第十一条.值日卫生清理不干净，将处5—10元罚款。

七、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用

第三条。使用对讲机时，音量要降到最低

第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条.在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿.

第二部分:财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主

管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外)。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，

并结出金额合计，需要入库的要附上入库单.

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人签名.

第六条。财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付

款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须

在借款三日内进行核销.

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止

为一个会计年度.

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制

定。

第五条。会计凭证.使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、

请购单、收款收据、借款单等。

（2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由

对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3）会计凭证保管期限为十五年.

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制

申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物

料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本.

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现

的损耗量之价值加入产品成本中.

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费

用项目列支，不得摊入成本.

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、

福利费应做为营业费用处理.

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部

分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中

坐支。

第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的

现金支出.

第三条。现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开

支是否合理,领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始

凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金

收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况.

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正

常需要的前提下,以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的

占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动

资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金

周转，扩大经营，减少流动资金的占用.

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部

分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中

坐支。

第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下

的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开

支是否合理，领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭

证。

第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收

讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正

常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占

用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定.

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动

资金，只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金

周转，扩大经营,减少流动资金的占用.

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、

签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话.

第三条.支票有效期为十天

第四条。最低起点为100元

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人

员的责任,以达到财产管理的目的，特制定本办法.

第二条.盘点范围

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料

等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等第三条。盘

点方式、时间

(一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中）终时，实行全面总

清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月

30日、31日.

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

（二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进

行及异常事项的上报总经理裁决。

(二）主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派,负责点计数量.

（四）监盘人:由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派,负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实

数据工作。

（六）协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点

人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

（一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点

人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部

准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单

等装订成册(一月一本）.

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊.

2、盘点时要力求物品的安全.

3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要

着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况

除外)。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库.

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后

勤部门（工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库

经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需

要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，

不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与

办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园

林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管

理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、

总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期

为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提

出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上.

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同

厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经

理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审

核,主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单

销售部-———--—---—----厨师长（或生产班长）—-———————-

财务部

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理--—----—-——采购员———————-—---—————————

—总经理

核帐、报帐

-———---—---—-——---财务。

其他物品采购流程图

提交审核签字各部门提出采购计划--—-————-—-保管员—----—

---主管会计———-—-——---总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

—————---—采购员--—-—-—-———---——-总经理——-—---—

———----—-—————--财务部

十、保管员工作规范

第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的

物资入库单和出库单,整理归类后入帐。

第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条。货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,

确保准确无误。

第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库.

第五条。每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部.

第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废

处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部.

第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提

出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条。报损、报废的金额走营业外支出科目.

十二、内部审计管理规定

第一条。认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保

证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条。审核记帐的

完整和合法依据，包括科目、对应关系,借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，

原始单据是否与记帐内容一致.

第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收

支原则的结算，拒绝办理.

第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名.

第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月

成本利润率。

第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及

时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条。厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总

价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1）严格控制菜品出品率，确保投料准确,厨房要有专人负责，投料后的边

脚废料并验明斤两后，投到员工餐,以改善员工伙食。

（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，

对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4）对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时，节约

一分就为酒店多创造一分效益。

（5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本

的准确。

（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，

又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经

营总成本的目的。

（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作.

（8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水

平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平.

（9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35％（水+电+燃油+购

入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12％，购入菜品成

本占80％,调料占8%）.

第三部分：酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的：为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。

第一条。餐厅早餐7：00营业，总值人员负责早餐的服务工作.

第二条。餐厅员工8:00上班后替换早餐值班员工吃早饭。

第三条。餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条。客房员工以及总值人员晚间随时为客人提供服务。

第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。

第六条.具体值班时间表,由各店店长负责安排。

客人入住登记制度

第一条。客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份

证号码、住宿时间等。

第三条。客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。

布草管理规定

目的：为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。

第一条.客房布草统一由库管管理.

第二条。客房更换下的布草及时送到各店仓库更换，并由专人负责记录.

第三条。布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。

第四条。对当日不能及时送洗的情况下,必须将其晾干，在进行装袋。

第五条。布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，

将从以下几个方面进行控制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每

次使用时控制用量。

第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时

将卫生间门锁上.

第三条。客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏

等收回进行重新摆放.

第四条。员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。

第五条。对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。

第六条。对经常无人住宿的房间,备品可以减量或不放.

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整洁，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。

第二条。文明礼貌,语言规范，亲切热情，主动迎宾。

第三条。上班时禁止闲聊,大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办

其他私事。

第四条。做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。

第五条。要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送

和客房的整理工作。

第六条.服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全.

第七条。按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作。责

任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角.

第八条。按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告

和维修，保证各种灯具的完好。

第九条。客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐

第十条。进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。

第十一条。为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务，满足客人的合理要

求.

第十二条。服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系,

掌握客人的活动情况，避免跑单.

第十三条。客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交.

第十四条.保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整洁,无污迹

第十五条。严格控制客用供应品，定期定额管理

第十六条。服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。

第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房

房间管理办法

第一条。营业性房间

1.除定时通风外,平时必须锁好门

2.招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房

3.值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。

第二条。有关管理规定

1.认真执行卫生清扫标准.

2.对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。

3.服务人员不得在房间内有下列行为：

（1）闲谈（2）看电视（3)睡觉，躺卧休息(经理批准除外）(4）其他与工

作无关的活动。

违反上述规定按员工手册规定处理

第三条.客房钥匙的控制与管理

1。电子钥匙必须随身携带。

2。电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。

3。钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班,安排专人管理.

5。不能遗失钥匙,开门给无关人员进入房间,违者罚款50元。

房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食

品，软饮料置放于冰箱内,酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备

酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐.每日客

人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的,当班服务员负

责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查,出现缺、损坏、过期等现象由服

务员负责赔偿

客人遗留物品处理规定

第一条。在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽

快交到总服务台.

第二条。总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填

写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品

分开，贵重物品交由财务部储存,一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条。遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领

第五条。员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获

者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，

总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条。客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容,遗失地点由销售部

核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人

的身份证号和联系地址。

值班制度

目的：为保证为客人提供周到细致的服务，实行值班制度。

第一条。在员工午餐、晚餐时1楼大厅必须有人值班。

第二条.值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。

第三条.晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关,确保关闭.

第四条。值班人员必须做好安全防火工作。

第五条。具体值班时间表，由领班负责安排。

低值易耗品管理办法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制：

第一条。各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

第二条。各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。

第三条。清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能使用状态)。

第四条。乒乓球室服务员服务时,要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓

球，减少损坏。

茶艺室茶叶管理办法

第一条。所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。

第二条。茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。

第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品,以保证茶叶的纯正味道。

第四条。茶叶采取少进勤进的原则,防止茶叶变质。

第五条。对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管.