会计年终总结

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会计人员年度总结7篇

会计人员年度总结1

从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多

月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责

的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情

帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计

工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能

够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身

岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工

作职责。现将七个多月来的工作情况汇报

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，

热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，

接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时

做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一

季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人

逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、

医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号

之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订

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成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向

院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定

资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一

致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室

收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科

室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院

人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、

出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入

电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生

我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，

一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐

碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到

自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，

我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实

事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审

核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算

和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定

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的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，

没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强

财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之

间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、

事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与

各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做

深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能

够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同

志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高

自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，

能够真正发挥财务人员应有的作用。

新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的

挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积

极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，

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为医院的发展贡献我的微薄之力!

会计人员年度总结2

要在竞争中站稳脚步，也要向其他学习，取长补短，相互交

流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。这是在会计岗位

上所做出的年终工作总结，现汇报如下：

我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业

务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班

加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按

纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室

内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处

理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济

活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由

于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月

的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、

仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出

现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现

出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公

司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

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今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始

展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工

作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在

12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软件，虽然

系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约

了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位

的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良

好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收

支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税

企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好

的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多

的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站

稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大

局，着眼于今后的发展。我也会向其他学习，取长补短，相互交

流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。

会计人员年度总结3

尊敬的各位领导：

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你们好!我是财务部的总账兼成本会计---。

自20--年-月进入公司以来，在领导及同事们的帮助指导下，通

过自身的努力，无论是在工作能力上还是在工作态度上都得到了提

高，在财务岗位上也发挥了自己应有的作用。

为了总结经验，克服不足，现将20--年的工作简要回顾如下。

1、日常工作方面：自进入公司，一直全身心的投入工作，在认

真贯彻执行《会计法》和公司的相关财务制度下，每月准确编制凭证，

并在月中月底与出纳完成对账、盘点现金;每月按时装订凭证成册并

合理保管;及时准确编制报表并上报，在发现错误立即调整，做到不

滞后;月底监督仓库盘点并完成成本费用的核算;此外在完成本职工

作的同时，积极配合并完成领导交代的其他工作及任务，在日审离职

的情况下，积极主动的接任其工作，为公司的正常规范经营，降低经

营风险。

2、其他方面。在公司组织的培训等各类活动中，积极配合参加。

在林总得带领下，参加了夏季天合园的雨水清排工作及臭水沟整修工

程，之后在公司举办的中秋节茶话会上还担任记分员，并参加小游戏，

这些虽然都是微不足道的小事，却让我更好的融入到映像这个大家庭

中。

工作中存在的问题及修正。

1、在编制凭证及报表的时候，需要再细心些。在以后编制凭证，

要做到摘要清楚，信息全面，费用归类，数据准确;并及时对账，确

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保账账相符，账证相符，账实相符，提高工作效率。

2、对应收应付项、资产项、其他总账项不能拘泥于做账而做账，

要多看多想各环节数据，关联信息，发现及处理系统中出现的有必要

处理事项，使财务帐各项目，数据无差错的前提下更完整，符合逻辑。

20--年新工作及展望。

新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作都要有

全新的展望，在崭新的下一年里，我要：

1、爱岗敬业，更好更全的做好总账兼成本会计的本职工作;团结

同事，配合好部门内外，不折不扣的完成领导交办的各项工作。

2、积极参与培训与学习，不断的提高自己的专业知识及综合素

质，为公司的发展贡献自己的绵薄之力。

会计人员年度总结4

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以

来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心

感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同

事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计

工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能

够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身

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岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工

作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，

热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，

接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时

做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一

季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人

逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、

医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号

之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订

成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向

院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定

资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一

致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室

收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科

室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院

人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款

室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费

按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查

询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到

本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的

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工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，

我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、

细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计

事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支

出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发

挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定

的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，

没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强

财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

会计人员年度总结5

岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂

又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里

请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲

数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，

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及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证

输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据

和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，

记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行

严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，

将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领

取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查

有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理广场xx大厦及福昌片区、绿芳田

等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到

福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写

验销及购买单，每月二号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，

打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确

无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，

每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本

准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多

管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比

较繁杂。所以，我们并不轻松。

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记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，

将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。

记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；

以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳

核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其

说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到

三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的

根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好

好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和

实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造

成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我

知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目

和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处

理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，

工作水平得以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知

道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕

虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务

工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把

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不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计

人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工

作作风。

会计人员年度总结6

20__年已至年尾，总结每年的财务会计工作，总有许多的认识和

感慨，这些也正是督促我前进的东西。首先，我非常感谢领导能为我

们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年

来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，

感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了

自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我20__年财

务会计年终工作总结作如下。

回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习

和生活上收获的一年，财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为

财务会计人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，

才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素

质和能力，至此，我遵照《会计法》、《会计制度》学习了初级会计实

务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又

充实的’工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手

的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之

短。

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我深知财务会计工作始终贯穿于生产经营的每个角落，对于来说

是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登

记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解财务

状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管

理提供真实、可靠的财务数据信息，当然，作为我来说最重要的就是

坚持实事求是的工作原则。

每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金

回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动报告、

每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理

工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽

我所能去做工作，仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热

情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。

回顾自己这20__年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，

取得了一定的成绩，但与要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其

是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接

受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，

认真钻研业务知识，不断提高自己!

会计人员年度总结7

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管

理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计

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划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务

核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方

面达到了预期的成果。

定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领

导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可

靠的数据基础。

一、把握经营状况，准确反映医院运营成果20xx年医院实现

总收入万元，其中实现业务收万元，同比增加万元，增长%，完

成预算的%。其中:医疗收万元，药品收入万元，其他收入万元。

药品比例为%，同比下降%。另，财政补助收入万元。业务支出万

元，同比增加万元，增长%。实现业务收支结余万元，增减万元。

20xx年，医院门诊量达到人次，同比增加人次，增长%，同

期入院患者人次，增加%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之

增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加万元，

增长%，住院收入同比增加万元，增长%。

其中住院医疗收入增加万元，增长%，住院药品收入万元，增

减%。药品比例%，同比下降%。收入结构得到调整，利润率较高

的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，准确分析经营成果做好经济核算，正确评

价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职

能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每

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季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和

分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调

整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变

化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等

等，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支

出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患

者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费

水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医

院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。

财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，

为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的

参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出财务处围绕医院

节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终

把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低

卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库

存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断

增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持

并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采

购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本

支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床

积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高

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值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的

影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水

平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产财务处在去年进行的资产清

查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值

易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度

对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情

况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关

部门报废。

目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处

理，共计价值万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、

合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了

彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外

包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准财务处始终坚持把好物

价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格

标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收

费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部

门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材

价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理

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部门及上级主管部门不审批则不准许收费。

保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸

屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打

印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及

消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备

案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及

特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材

收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通

知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，

及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者

的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价

问题引起的纠纷。

六、重视知识更新，提高业务水平20xx年起，我院开始实行新

的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深

刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实

施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供

应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学

化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛

京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内

各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工

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作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升

级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保

了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提

出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安

排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新

进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通

过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核

算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作20xx年我院将接受

“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并

成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。

财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力

完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做

到持续改进。

财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案

盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检

准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工

作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民

群众的需求，决定向银行借入贴息贷款万元用于建造新病房楼，利

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用外国政府贷款万美元购置设备。

财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状

况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种

资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。九、

加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为做为服务部门，财务

处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。

财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加

强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学

习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、

仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财

务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。

在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，

财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记

会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本

次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意

识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失财务处

加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证

暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审

核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，通过

网络认证，避免收到不清楚的发票，造成医院经济损失。市国税局稽

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查分局对我院在年、年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装

发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借

用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式

逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放财务处每月按

时发放职工工资、奖金，及时上缴各类保险金、住房公积金等各项

社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到

保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导

的关怀和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示

为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公

室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利

发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。

十二、年度内完成的其他工作1、积极配合体检科工作，安排人

员收取门诊慢性病体检费。

2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时

向有关处室提出整改意见。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配

置，充实门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。

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6、按“三甲”要求，接受会计师事务所对我院财务报表进行审计。

在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领

导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取

得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行岗位职

责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满

的工作热情创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。