审计整改报告

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关于审计问题整改落实情况的报告

遂昌县审计局：

20__年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原

土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情

况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导

对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题

再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落

实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通

知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习

《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行

〔20__〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行

夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协

商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题（20__、20__年发放20__

年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清

单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签

字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以

下几个方面工作：

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一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相

关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真

实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理

制度，促进单位各项管理更加规范化。

遂昌县土地和房屋征收工作指导中心

2021年11月9日