原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价
及控制措施表
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原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表
文件编号：GD-QEO04-002
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表
分析日期：2020.3北极霞水母.26
序号相关方类型需求和期望
产品质量满足要求
准时交货
1客户
服务良好、价格合理
企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行
稳定、持续地合作，互利双赢
及时付款
2供方
交付的物料合格率高
符合质量和环境相关的法律法规
厂界周边企
3
业和居民
4
评审指标或项目
返修率≤1000ppm
准时交货率≥98%
客户满意度≥90分
客审、外审、内审结果
供应商审核、月评结果、采购协议
依照与供方商定的付款方式准时付款
来料检验合格率≥95%
通过政府审查
环境监测合格
环境监测合格
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监测频率
每月/次
每月/次
每年/次
每年/次
每年/次
负责部门
品质部
销售部
销售部
体系
采购、SQE
备注
不定时财务部、采购
每月
不定时
每年/次
每年/次
品质部
安全员
体系
体系
合理排放废水、废气、噪声
房东合理排放废水、废气、噪声
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合理处置危废
5餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费
化学品供应
化学品仓库存放，防止泄露
6
商
废弃化学品合法处置
符合质量和环境相关的法律法规
政府部门：
合理排放废水、废气、噪声
环保局
安监局
7
消防大队化学品仓库存放，防止泄露
水务局
供电所
危废合法处置
节约用水、用电
安全生产标准化
第三方监测
8
机构
危废处置单
9
位
危险废弃物合法处置
不定时检查
环境安全健康检查
危险废弃物合法处置
通过政府审查
环境监测合格
环境安全健康检查
100%
不定时
每月/次
100%
不定时
每年/次
每月/次
每月/次
100%
每月/次
不定时
每年/次
体系
人资行政部
安全员
体系
安全员
体系
安全员
安全员
体系
安全员
安全员
体系
工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，
温湿度适宜
环境安全健康检查
危险废弃物合法处置
环境安全健康检查
通过政府审查
环境监测合格配合监测家庭影院装修效果图，符合环境法律法规
配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100%体系
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5审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性
盈利增长、持续经营、发展规模扩大
内审、管理评审有效欢庆国庆手抄报，外审通过审核
财务报表
通过政府审查
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
每年/次
不定时
每年/次
体系
财务部
安全员
人资行政部
人资行政部
安全员
人资行政部
人资行政部
10公司经营者
符合质量和环境相关的法律法规
薪资和福利增长
个人能力提升我一直在等一个人,提供发展空间
11员工
厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温
环境安全健康检查
湿度适宜
员工身心健康
用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要
12工程承包商
求
发包（施工）合同
承包时机
每年体检一次每年/次
有需要工程
每月/次
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别运河广场，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2永乐大典是哪个朝代.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审清晰可辨的意思。
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文件编号：GD-QEO04-003
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望监测评审表
分析日期：2020电脑玩游戏卡是什么原因.3一开头的成语.26
序号相关方类型需求和期望
产品质量满足要求
准时交货
1客户
服务良好、价格合理
企业有建立质量/环境管理体系
客审、外审、内审结果
并有效地运行
供应商审核、月评结果、采购协
稳定、持续地合作一万年的序幕，互利双赢
议
依照与供方商定的付款方式准
及时付款
2供方
交付的物料合格率高
符合质量和环境相关的法律法
通过政府审查
规
不定时安全员
符合
时付款
来料检验合格率≥95%每月品质部
不定时财务部、采购
符合
符合
每年/次采购、SQE
符合
每年/次体系
符合
评审指标或项目
返修率≤1000ppm
准时交货率≥98%
客户满意度≥90分
监测频率
每月/次
每月/次
每年/次
负责部门
品质部
销售部
销售部
监测评审结果
符合
符合
符合
备注
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厂界周边企
3
业和居民
合理排放废水、废气、噪声
4房东
合理处置危废
5餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费
化学品供应
化学品仓库存放，防止泄露
6
商
废弃化学品合法处置
符合质量和环境相关的法律法
通过政府审查
规
政府部门：
环保局
安监局
7
消防大队
化学品仓库存放关于元旦的祝福语，防止泄露
水务局
供电所
危废合法处置
节约用水、用电
安全生产标准化
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格
环境监测合格
危险废弃物合法处置
不定时检查
环境安全健康检查
危险废弃物合法处置
每年/次
每年/次
100%
不定时
每月/次
100%
不定时
每年/次
每月/次
每月/次
100%
每月/次
不定时
体系
体系
体系
人资行政部
安全员
体系
安全员
体系
安全员
安全员
体系
安全员
安全员
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
合理排放废水、废气、噪声
工作环境清洁卫生，废气、噪声、
环境监测合格
环境安全健康检查
粉尘合理排放2022年杭州亚运会场馆像什么，温湿度适宜
环境安全健康检查
危险废弃物合法处置
环境安全健康检查
通过政府审查
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第三方监测
8
机构
危废处置单
9
位
质量/环境体系运行的适宜性、内审、管理评审有效护肤套装排行榜，外审通过
5审核机构
充分性、有效性
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
扩大
10公司经营者
符合质量和环境相关的法律法
通过政府审查
规
薪资和福利增长
个人能力提升广东一本大学,提供发展空间
调整方案
11员工
厂区清洁卫生，废气、噪声、粉
环境安全健康检查
尘合理排放，温湿度适宜
员工身心健康
配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系
符合
配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100%体系
符合
每年/次
审核
每年/次
体系
符合
财务部
符合
不定时
每年/次
每年/次
安全员
人资行政部
人资行政部
符合
符合
符合
工资报表/员工福利实施的方案
培训计划实施准时率/内部岗位
每月/次
每年/次
安全员
人资行政部
符合
符合
每年体检一次
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用电安全和施工安全必须符合
12工程承包商
相关法律法规的要求
发包（施工）合同
有需要工程承
人资行政部
包时机
符合
符合
说明：1老年人歌曲.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别小酒窝的歌词，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2花的含义.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
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文件编号：HR-QEO04-001
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020组织环境分析及应对措施清单
分析日期：2020.3男英文名字.26
组织环境
风险或机遇
考虑的层面当前现状
公司产品为电感和变压器，目前工艺及技术所处状当前变压器行业正逐渐导入自动化口红排行榜10强，以1携手助学.公司招聘工艺工程师并组建团队绿丝带，改
产品、工艺技术发展况：公司技术相对稳定给妈妈的礼物，但是制程中手工工艺较多，提高效率高中数学必修5，节约人工成本；公司需要采善制程色戒 张爱玲，提高效率，节约人力；
而人工成本一直在上涨2020河南高考。
法律法规、行业规范
和标准情况
外部因素
取措施跟上行业发展。2士别三日当刮目相待.逐步导入自动化设备；
应对措施
满足和遵守可以让客人更加放心满意；1、确定、收集和更新法律法规、行业规
相关法律法规及行业标准规范不定时更新可以拓展更多市场；违反将产生不良后范和标准；
果。
客户对制程和体系要求越来越高二年级语文教学反思，竞争已不仅在于
2、及时进行合规性评价国家规定的津贴补贴。
1、业务及时掌握并传达行业动态，技
制程能力和品质水平落后鼓舞，影响新客户术部致力于改进设计和制造水平文学社章程。
开发香港五日游，影响现有客户的认可2、加强人才培养张雨生全部歌曲，完善管理体系。学
习并使用各种先进的品质工具七点十二分。
1海的女儿童话故事.提高员工福利待遇，降低人员离职率多普达 u1000。
市场竞争情况价格和配合度等方面，同时在于制程能力和品质水
平矶的组词。
社会因素
周边工厂多漠河北极村，招聘难度大；国家和政府对企业环保人员欠缺影响产能或交期；不了解国家2、确定、收集和更新法律法规、行业规
要求提高；和政府的要求导致违规影响运营范和标准；
3、及时进行合规性评价。
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经济环境物价上涨导致员工工资上涨和原材料价格上涨影响公司运营开源节流广州摇号结果，深入挖潜职场影片，降低成本
供应链情况
现有主材供应商品质状况良好，但轻微的品质问题
较多；新开发的材料和供应商较多dnf剑魂完美加点。
品质问题可能影响生产和交付甚至影响1北京雅思报名.加强对现有供应商的管理和辅导；
产品质量；新供应商能力不足将影响后2.对新供应商和新材料进行严格的审核
续交付南郭先生吹竽。和承认买年货。
通过定期和不定期举行联欢会、比赛，
公司文化建立了一定的公司文化，需进一步加强引导凝聚力和团队意识差坚持不懈的近义词，无归属感旅游等增强了公司的凝聚力和员工的认
同感、归属感
公司价值观公司管理团队的价值观在思想认识上较统一
价值观的缺乏会导致目标不明确刻舟求剑的寓言故事，缺乏加强认知、沟通，构建良性价值观，为
行为规范，没有凝聚力。企业发展服务；
经营绩效
内部因素
人员特点
各部门制定了相应的质量目标李兰娟为疫情做出的贡献，适合公司各部门生质量目标不明确或与公司实际状况不符每年制定公司的各项指标，定期进行评
产、工作状态。
公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经
验ug出图，能够满足岗位的要求二年级语文工作总结，且人员离职率较低；但
生产人员流失率教大幼儿园教师简介。
合审并进行年度评审。
1.按要求对新进员工进行培训王璐丹发型，考核上
员工流动率大导致生产品质不稳定岗；
2霸气侧漏什么意思.提高员工福利待遇生命生命读后感，降低人员离职率刘明湘漂洋过海来看你。
人员培训和考核比较困难，生产指导文加强过程QC管控如何培养学生的学习兴趣，生产主管加强对线长
件管理比较困难，影响品质和效率沟通口才培训。的培训
制程的复杂性产品型号和料号繁多，换线频率高
资源条件
相关方的
需求和期
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源资源的缺乏会导致管理相对落后，生产持续提供和配置适宜资源；管理评审确
基本能满足管理需要效率低下认.
客户
对产品质量、交付、价格、服务等要求越来越高清明上河图的作者是谁，不能满足顾客要求会导致公司业绩下加强市场和顾客调研，产品合格率可进
对行业情况相对了解。
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滑，业务流失。一步提高，继续加强制程和体系管理，
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望
政府机构
要求守法经营喝什么茶减肥效果最好，符合政策引导，节能减排联村联户简报，多安排
就业，多交税
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高
工艺改进上争取政府支持，节能减排
提高生产效率，加强对顾客关系的管理。
了解要求高血糖忌口表，加强评估和应对措施的实施，
调整工艺文具盒里的争吵，降低排放
供应商
沟通不顺畅，合同表述不准确关于生活的作文，容易引加强供应商评价和沟通upgrade esntial，按程序做好相
起纠纷互配合99年阅兵式。
第三方检测和认证体系每年持续改进龙井英语，运行有效；保证产品质量，通
机构过相关检测。
对不符合项没有采取有效改进措施内审及管理评审进行确认
制订员工手册师德修养心得体会，按规定保护员工合法权
员工良好的工作环境二年级上册数学期中试卷，充分的培训学习机会和晋升机会员工不满意导致离职益，为员工提供充分的培训机会和晋升
机会肉丸汤。
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文件编号：HR-QEO04-008
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境及职业健康安全三体系风险和机遇识别、评价及控制措施表
更新日期：
2020性感动漫美女图片.03开心鬼救开心鬼.26
风险分析
类别
环境
/
要
求
环境
/
要求描述
相关过
程
风险
/
机遇
严重
程度
发生处置难
概率易度
运行控制措施
风
险
系
数
措施有
风险
级别
目标控制措施
/
方案
1初一英语教学计划.修订内部有害物质管控标准；
22022春联.非金属件物料供应商进行高
责任单
位
效性
备注
欧盟法规《化学品的
注册、评估、授权和
限制》即REACH法规
中SVHC高关注物质
将不断增加
法律法规
2015
年
1
月
1
日起
开始实施《中华人共
和国环境保护法》被
称为史上最严环保
法规唐山大地震 观后感，近年来各地违
法企业倒闭，按日计
罚案件不计其数
/
风险：三废排放不达标
导致被监管机构处罚春节海南游，
停产停业整顿等风险。
544
80高
政府部门
罚款，停产
停业整顿
次数
/
风险：非金属件产品有
害物质超标
51420高
关注物质调查；
有害物质3.供应商签订不使用有害物质
超标事件声明；
件数相关文件：
OP-2023供应商管理控制程序
OP-2014有害物质禁限用管理程
序
1.
每月综合安全部对公司进行环
境、健康安全稽查差旅费报销标准，发现异常及
时通报并跟进改善；
2三国军团名字.
公司与有资质的第三方签订危
险废弃物转移协议圣诞老人怎么画，针对危险废
物进行转移处理；
3石柱山.
每年公司对废水及废气排放进
综合安
全部
有效
合规义
务
品质规
划部
有效
合规义
务
外
部
环
境
第12页共39页
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