环境、职业健康安全合规性评价报告

........合规性评价报告

〔环境、职业健康安全

审批：

***********公司

二〇一七年十二月二十日

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规

及其他要求的遵循情况,保证体系运行符合法律法规及其他要求,规避

法律风险,根据标准和公司体系文件要求,特组织开展了本年度的合规

性评价工作。

一、评审时间：****年**月**日。

二、参加人员：******等。

三、评价目的：

对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵

循情况进行评价和分析,检查公司重要环境因素和重大危险源对应法

律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管

理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。

四、评价范围：

公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据：

1、GB/T28001-2011标准,GB/T24001-2016标准；

2、公司体系文件；

3、相关法律法规和标准。

六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：

.

在****年**月至****年**月〔按每半年一次,共1次,对公司及各施

工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查,结果如

下：

1、公司办公室主持了公司各职能部门的学习培训工作,采取个人

自学标准内容,集体学习安全部编制的****年适用环境和职业健康安

全管理法律法规清单的方式,取得了较好的成果。通过学习,使公司员

工对公司的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内

容有了进一步的深入了解,针对环境、职业健康安全管理法律法规的

要求,员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的

自觉性、符合性、有效性。

2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1废水排放；

2粉尘排放；3噪声排放；4能〔资源使用；5安全管理；6化学品管

理；7安全管理；8道路交通安全管理；9消防安全管理；10临时用

电安全管理；11特种设备安全管理；12劳动防护与职业健康安全。

3、适用法律法规：《中华人民XX国安全生产法》、《中华人民XX

国劳动法》、《中华人民XX国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传

染病防治法》、《中华人民XX国消防法》、《未成年人保护法》、《企业

职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、

《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资

源保护法》、《中华人民XX国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节

约能源法》等。

4、检查中发现的事项记录：

2/11

.

①、"有毒有害固体废弃物的排放"公司采取了集中收集处置的办

法,有专用的存放地点或容器,硒鼓、墨盒与供货厂家联系回收,废电

池、笔心、带由物业管理直接送到大院专设的垃圾站处置,未发生

遗撒固体废弃物的现象,同时制定废弃物控制程序,未倾倒法律法规禁

止的有毒有害固体废弃物。

②、"油品、危险化学品的使用和泄漏"公司目前在施工中使用的

氧气、乙炔、稀料、涂料等,已经制定了相应的安全管理办法,主要负

责人保证符合相关的法规要求,没有使用国家明令禁止的危险化学品,

存放危险化学品的场所〔化学品仓库符合通风、防晒、防火、防爆、

防雷、防渗漏、防泄压的要求。

③、"扬尘和烟尘排放"已制定施工现场扬尘控制程序,施工现场有

扬尘排放,采取的控制方法是对员工进行控制扬尘的教育,对各种扬尘

现象采取不同的控制方法,如：使用水泥时,拆包时要轻拿轻放,降低水

泥粉尘的排放,场内道路要硬化路面,对扬尘进行撒水降尘控制,禁止

在施工现场焚烧木材及杂物,机动车选择烟尘排放达标的车辆,每年年

检进行控制,公司生产活动产生的扬尘和烟尘没有造成对环境的污

染。

④、"能源资源消耗"公司已制定了节能降耗管理办法,采用节水器

具,对员工进行节约能源的教育,增强节能意识,在项目施工组织设计

中,对原材料、钢材、木材的消耗,依据预算指定了消耗的定额,以降低

成本,节约资源,同时采用新材料、新技术、新工艺、新设备来提高对

资源的节约,对司机班司机节油给予奖励,同时向业主推荐有关节能的

3/11

.

建议,提高建筑物的保温隔热性能,减少照明、采暖、制冷能耗。

⑤、"噪声排放"针对这项重要环境因素,我们应遵守《中华人民

XX国噪声污染防治法》进行控制,防止污染周围的环境。建筑施工现

场的建筑施工机械使用时产生的噪声较大,给周边环境造成污染,所以

在施工平面布置时,应远离场界和生活、办公区域,或者对产生噪音较

大的木工锯房、砼搅拌机房、砼输送泵给予封闭控制噪音,执行已制

定的《噪声控制程序》,尽量避免在同一时间使用噪声大的施工机械,

避免夜间施工；执行《建筑施工场界噪声测量方法》,定期检测场界

噪声值,对超标噪音采取措施给予控制,公司施工项目到目前为止,尚

未接到众的有关噪音的投诉。

⑥、"污水排放"建筑施工中污水排放是不可避免的,依据建设部及

XX省人民政府相关文件的要求,首先在施工组织设计中有防止扬尘、

噪声、固体废弃物和废水等污染物的防治措施,对"污水排放"的管理办

法,项目部基本作到搅拌机前台、砼输送泵及运输车辆清洗处设置沉

淀池,污水不直接排入市政污水管网,经两次沉淀后实施循环使用或用

于洒水降尘。公司没有油料存放场所,施工人员的食堂由于是临时性

的,管理还有不到位的情况,如隔油池不能定期清理,有可能造成轻微

的污染事件。

⑦、"消防安全管理",公司编制了火灾应急预案,建立了消防组织机

构,完善消防管理制度；各场所配备了相应的消防器材并定期检查；

定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、

每班进行消防安全检查,发现隐患,立即整改。对动火作业严格执行三

4/11

.

级动火审批手续,未发生任何消防安全事故。

⑧、"安全用电管理",对临时用电的管理,我们严格按照

JGJ46-2016的要求,在编制并完善审批手续的临时用电施工组织设

计的基础上,编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度,并

经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、

检修工具、绝缘防护用品按时检定,处于有效状态；对电气设备、线

路等定期进行检查,发现有触电隐患的及时整改。未发生触电事故。

⑨、"特种设备管理",针对施工现场普遍使用施工电梯、氧气瓶、

乙炔瓶、塔式和汽车起重机的实际情况,我们分门别类地编制了特种

设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗,证书在有效期内,

定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有

发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。

七、评价结论：

从本年度一次检查的结果来看,我公司没有违反国家法律、法规

及相关标准,能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相

关规定,密切关注法律法规的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。

公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工,未发生重大安全生

产事故,未发生环境扰民事件,无环境污染事件发生,未发生尘肺病、传

染病及其他卫生防疫问题事件,无个人或单位投诉。各项目的环境和

职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求,对于合规性评价分

析所发现的薄弱环节,公司和所在项目部将制定改进措施,以持续改进

公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别

不符合,各项目部均能够及时组织力量进行原因分析,制定纠正和预防

5/11

.

措施,并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核,表明纠正措施制

订是适宜的,执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平

的提高起到了明显的促进作用。

6/11

........

附：

合规义务符合性评价表

单位〔部门：********公司第1页共5页

序

号

环境或危险

危害因素

环境影响类

别或可能导

致事故类别

适用合规义务的名称和内容

〔条款摘录

中华人民XX囯环境保护法

中华人民XX国水污染防治法

1废水排放

中华人民XX国水污染防治实

施细则

污水综合排放标准

中华人民XX国水法

中华人民XX国环境保护法

2粉尘排放

中华人民XX国大气污染防治

法

评价结果

执行情况

符合

轻微

不符合

不符合

改进措施

综合办公室、施工项目部每月对污水

排放进行检查、对排污管道进行检查。

所有污水均进入污水管道进行处理后

排放。项目部设置化粪池和污水排放

沟进行排放。

施工区工作车辆扬尘：定时洒水和清

扫,减少地面尘源；限制车辆行速,减少

物料抛洒和扬尘；经常检查实施目标

1、设备噪声：全线设备噪声源采取封

√

√

水泥工业大气污染物排放标准管理。

闭隔离等降噪措施；通过制定相关规

定,加强噪音设备维护,保证其安全、经

济运行；对噪声的控制实施目标管理；

通过市环境监测站对厂界噪声和加工

区的噪声的检测。

2、施工区工作车辆噪声：通过限速、

√

中华人民XX国环境保护法

3噪声排放

中华人民XX国环境噪声污染

防治法

建筑施工场界噪声限值

.

禁鸣笛措施减少〔小噪声的产生。

合规义务符合性评价表

单位〔部门：********公司第2页共5页

序

号

环境或危险

危害因素

环境影响类

别或可能导

致事故类别

适用合规义务的名称和内容

〔条款摘录

评价结果

执行情况

1、电：生产用电、办公、生活用电实

行定额控制,通过峰谷运行、制度约束

严格控制电能浪费,对使用部门实施电

能目标考核；

中华人民XX国节约能源法

国务院关于加强节能工作的决

4能〔资源使用

定

城市节约用水管理规定

《中华人民XX国清洁生产促

进法》

2、水：生产用水、办公、生活用水实

行定额控制,通过回收循环使用,制度

约束严格控制水资源浪费,对使用部门

实施水资源目标考核；

3、油：生产用油、车辆用油实行定额

控制,通过制度约束严格控制油品浪

费,对使用部门实施油品目标考核；

4、易耗办公用品：定额控制,通过制

度约束严格控制浪费,对使用部门实施

目标考核。

5化学品管理

危险化学品目录

危险化学品安全管理条例

1、油料、氧气、乙炔：通过对采购、

运输、贮存、使用过程制订了管理制

√

√

符合

轻微

不符合

不符合

改进措施

8/11

.

危险化学品贮存通则度和安全操作技术规程,并有效实施予

以控制；未发生安全和污染事件。

合规义务符合性评价表

单位〔部门：********公司第3页共5页

序

号

环境或危险

危害因素

环境影响类

别或可能导

致事故类别

适用合规义务的名称和内容

〔条款摘录

评价结果

执行情况

施工区道路设置限速标志；外来水泥

运输车辆,由门卫室进行登记,传达安

全要求；采购物资运输车辆,由供应部

中华人民XX国安全生产法

6

道路交通安

全管理

中华人民XX国道路交通安全

法

中华人民XX国道路交通安全

法实施条例

与其签订协议,明确安全责任；公司车

辆,组织驾驶人员进行交通法规和厂规

厂级的学习,车辆按时进行年检,对驾

驶人员进行健康检查和行车安全考

核；及时进行车辆的维护养和修理,保

持车辆性能完好；禁止酒后驾车、超

速、超载、人货混装等违法行车现象。

未发生重大交通安全事故。

公司编制了火灾应急预案,建立了消防

7

消防安全管

理

中华人民XX国消防法

消防监督检查规定

组织机构,完善消防管理制度；各场所

配备的了相应的消防器材并定期检

查；定期组织相关人员进行消防知识

学习和突发事故演练；项目部每日、

√

√

符合

轻微

不符合

不符合

改进措施

9/11

.

每班进行消防安全检查,发现隐患,立

即整改。未发生重大消防安全事故。

规义务符合性评价表

单位〔部门：********公司第4页共5页

序

号

环境或危险

危害因素

环境影响类

别或可能导

致事故类别

适用合规义务的名称和内容

〔条款摘录

中华人民XX国安全生产法

漏电保护器安全监察规定

电业安全工作规程

8用电安全

用电安全导则

可移式电动工具的安全操作要

求

施工现场临时用电安全技术规

范

特种设备安全监察条例

特种设备目录

特种设备质量监督与安全监察

9

特种设备安

全

规定

特种设备注册登记与使用管理

规则

特种作业人员安全技术培训考

核管理办法

编制了特种设备的安全操作规程；特

种设备操作人员持证上岗,证书在有效

期内,定期进行专业培训和健康检查；

定期对特种设备进行维护。目前没有

发生操作不当或设备故障造成的人身

伤害事故。

√

评价结果

执行情况

符合

轻微

不符合

不符合

改进措施

编制了各类电气设备的安全操作规程

和安全管理制度,并经常检查、考核其

执行情况；所有电工持证上岗；所用

验电、操作、检修工具、绝缘防护用

品按时检定,处于有效状态；对电气设

备、线路等定期进行检查,发现有触电

隐患的及时整改。未发生触电事故。

√

10/11

.

合规义务符合性评价表

单位〔部门：********公司第5页共5页

生产安全事故报告和调查处理

条例

重大危险源辨识

1

0

安全管理

职业健康安全管理体系规范

危险性较大的分部分项工程安

全管理办法

施工现场高处作业安全技术规

范

签订了安全生产责任书,按照

GB/T28001的规定建立了文件化的职

业健康安全管理体系,对重大风险进行

了识别和控制,建立了安全管理组织机

构和安全管理体系,建立了事故管理的

有关规定。目前没有发生一起死亡事

故及以上伤亡事故和职业病事故。

建立员工劳动保护用品配备台帐,按照

不同岗位配备劳动防护用品,特殊岗位

配备专用防护用品〔防尘、防噪、防

中华人民XX国安全生产法

1

1

劳动防护与

职业健康管

理

中华人民XX国职业病防治法

中华人民XX国传染病防治法

中华人民XX国劳动法

中华人民XX国工会法

中华人民XX国保险法

烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠

落等；建立员工职业健康档案,每年对

员工进行健康体检；夏季发放防暑降

温用品、饮品、药品；高温季节生产

岗位采取加强通风和遮阳〔有条件的

安装空调等措施改善劳动作业〔办公

条件；食堂工作人员持证上岗,经常检

查食品质量、卫生防治不合格食品食

用。目前没有发生一起职业病和食物

中毒和传染病事故。

√

√

11/11