露天矿山安全生产标准化体系

XXXX矿业有限公司

XXXXT（露天矿山）安全生产标准化体系

一、安全生产方针与目标

1.安全生产方针管理制度

矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产方针

4.调查问卷及问卷分析

矿业有限公司第1号文件

6.宣传标语

7.安全生产目标管理制度

8.安全生产工作措施计划

9.安全生产责任状

10.安全生产绩效考核方案

11.安措经费一览表（2012年、2013年）

12.年度工作总结（2012年、2013年）

二、安全生产法律法规与其他要求

1.安全生产法律法规与其他要求管理制度

2.适用法律、法规、标准清单--职业健康安全

3.安全生产法律法规培训课件

4.安全生产法律法规与其他要求评审表

5.主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编

6.安全生产法律法规（标准）培训总结-2013

7.安全生产法律法规与标准培训提升计划-2014

8.安全生产法律法规（标准）知识考试问卷

三、安全生产组织保障

（一）安全生产责任制

1.安全生产责任制管理制度

矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产责任制培训记录资料

4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书

5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核

6.安全生产责任制文件更新记录

7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料

8.每月检查存在问题原因分析及防范措施

（二）安全机构设置与人员任命

1.安全机构设置与人员任命制度

2.安全生产委员会章程

3.关于调整安全生产委员会成员的通知

4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书

5.季度安委会会议纪要

6.关于聘任同志为专（兼）职安全员的通知

7.安全管理网络图

（三）员工参与

1.员工参与安全健康事项管理制度

2.员工合理化建议

3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全考核方案、事故调查组任命

通知、事故分析等内容

4.演讲比赛资料

（四）文件与资料控制

2.记录控制程序

1.文件与资料控制管理制度

3.事故隐患排查治理制度

4.安全教育制度

5.重大危险源监控和重大隐患整改制度

6.职业危害监测制度

7.职业危害防护设施维护检修制度

8.特种作业人员管理制度

9.生产安全事故（事件）管理制度

10.安全生产档案管理制度

11.生产安全事故应急救援预案

12.员工安全标准化文件培训资料

13.安全生产记录得到有效保留的相关材料

14.安全生产规章制度

（五）外部联系与内部沟通

1.信息交流与沟通控制程序

2.合理化建议制度

3.外部联系一览表

4.汇报材料、函件及沟通卡片

5.矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录

6.合理化建议评选资料

7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录

8.员工学习培训《合理化建议制度》相关资料

9.合理化建议汇总表

（六）系统管理评审

1.管理评审制度

2.系统管理评审计划的通知（七）供应商与承包商管理

1.外包工程施工企业安全管理制度

2.招投标采购工作规范

3.相关方行为控制程序

4.工程（劳务）分包方业绩评价制度

5.合同样本

6.标书

7.承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等

8.检查记录

9.座谈会纪要、函件

10.临时作业人员安全教育内容

11.安全检查记录、事故隐患整改通知单

12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查材料、员工学习教育材料、安全教育培

训记录等

（八）安全认可与奖励

1.安全生产奖惩制度

2.安全生产绩效考核方案

3.表彰安全先进文件、每月安全标兵

4.安全奖励金额发放汇总表

5.事故处理通报

6.每月安全生产绩效考核结果的通报

（九）工余安全管理

1.工余安全管理制度

3.工余事故、事件登记表（空表）

四、风险管理

2.员工三级安全教育材料

1.危险源辩识、风险评价与控制管理制度

2.关键任务识别、分析、观察制度

3.强制性授权工作流程识别制度

4.人机工效管理制度

5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表

6.露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表

7.重大危险源统计表

8.民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）

9.危险作业审批单

10.事故隐患整改通知单、事故隐患整改反馈单

11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究

12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究

13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析

14.矿山安全现状评价报告

15.安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告

16.2013年职业危害监测台账

17.职业病危害因素检测与评价报告书

18.矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录

19.矿山应急救援预案

20.安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等

证件复印件

21.采矿厂班组安全活动记录本

22.露采爆破警戒撤离和协调指挥记录

23.露天台阶爆破设计说明书

24.电工工作票、倒闸操作票

25.露采爆破警戒方案

26.露天采矿现场交接班记录、值班记录

27.2013年安全生产绩效考核方案

28.2013年上半年安全岗位标兵公示表

29.关于表彰2013年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定

30.关于安全生产活动月安全知识竞赛的表彰通报

31.关于表彰第届技术比武活动获奖集体及个人的决定

32.2013年为员工办实事建议表

五、安全教育与培训

1.安全教育制度

2.各种书籍、培训教材、PPT光盘等

3.入职三级安全教育人员名单

4.各岗位操作规程

5.作业指导书

6.员工安全培训需求调查表

7.员工教育培训年度计划申报表

8.集中式安全培训总结报告与效果评价

9.受训意见调查表

10.培训工作的总结

11.安全生产绩效考核方案

12.特种作业人员证书

六、生产工艺系统安全管理

一）设计要求

1.项目设计管理制度

2.项目初步设计说明书

3.项目初步设计安全专篇

4.项目初步设计安全专篇专家意见、批复

5.项目安全预评价报告、批复

6.项目安全验收评价报告、批复

7.项目安全现状评价报告

8.设计变更通知书

9.工程设计外部联络书

10.地质地形图

11.采剥工程年末图

12.关于下达2013年1-11月份露天采剥作业计划的通知

（二）采矿工艺

1.采矿工艺管理制度

2.采矿技术人员证件（复印件）

3.边坡台阶体稳定性监测设计说明

4.2013年露采最终边坡监测成果表

5.露采边坡安全安全检查表

6.重点边坡巡查记录表

7.采矿许可证

8.月采剥计划图

9.月露采现状图

10.工程公司生产计划安排表

（三）生产保障系统

1.运输系统管理制度

2.供配电管理制度

3.排土场、堆场安全管理规定

4.露天采场防排水管理制度

5.消防安全管理制度

6.排土场稳定性及安全控制技术研究

7.2012年度资源储量年报水文地质条件

8.高压供电网络图

9.气象局文件（矿区气象资料）

10.采矿厂防洪应急方案

11.矿区排洪系统简易图

12.车辆检测表

13.机械车辆安全日检记录表

（四）变化管理

1.《变化管理制度》

2.三级安全教育台账

3.露采、工程公司安全生产管理组织机构图

4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录

5.安全生产管理协议

6.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表

7.露天采矿厂安全生产应急救援预案

8.露天采矿厂防洪应急演练方案

（七）设备设施安全管理

1.设备检修.保养.操作规程

2.设备迁移调拨.报废管理制度

3.档案管理暂行办法

4.月度设备检修计划

5.年度设备检修计划

6.主要关键设备风险评价表

7.设备维修验收记录

8.设备检修现场质量跟踪表

9..设备计划检修管理制度

10.设备检修.保养.操作规程

17.设备维护.保养.操作规程

18.设备计划检修管理制度

19设备检修.保养.操作规程

20.设备维护.保养.操作规程

21.设备文学记录

22.设备维修验收记录

23.设备检查评比通报

24.特种设备操作证

八、作业现场安全管理

（一）作业环境

1.排土场边坡安全管理规定

2.露天采场边坡安全管理规定

3.安全标识控制程序

4.露采边坡安全检查表

5.重点边坡巡查记录表

6.环境影响后评价

7.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表

二）作业过程

1.穿孔作业安全管理制度

2.安全管理制度

3.爆破作业安全管理制度

4.铲装作业安全管理制度

5.运输作业安全管理制度

6.边坡安全管理制度

7.采矿厂值班记录

8.采矿厂交接班安全生产会议记录

9.爆破设计说明书

10.预裂爆破设计说明书

11.露采爆破警戒撤离和协调指挥记录表

12.爆破工程技术人员证件复印件

13.露采作业指导书

14.2013年露采最终边坡监测成果表

（三）劳动防护用品

1.劳动防护用品管理规定

2.劳动防护用品管理规定

3.劳动防护用品发放标准制度

4.劳动保护用品发放记录

5.生产许可证、产品合格证、安全鉴定证

6.三级安全教育台账

7.防尘口罩使用效果对照表

8.劳动防护用品配备标准

9.劳动防护用品监督管理规定

（一）健康监护

九、职业卫生管理

1.职业病防治（职业卫生）管理制度

2.建设项目职业卫生“三同时”管理制度

3.职业卫生管理人员培训证书

4.职业危害防护设备洒水车、防尘口罩、急救箱图片

5.2013年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名

单

6.上岗前体检表

7.岗中体检表

8.离岗人员体检表

9.职业病危害因素的检测与评价报告

10.职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法培训签到表、培训材料、效果评价

11.职业危害清单、接触职业危害人员名单

12.职业病危害防护设施维护检修制度

13.职业危害知识培训签到表、培训材料、效果评价

14.安全环保部职责

15.作业场所职业危害因素监测分析、2013年粉尘噪声监测结果

16.作业场所职业危害因素监测分析

17.职业健康检查结果评价报告

18.个体呼吸性粉尘浓度监测报告

19.监测仪器设备图片

十、安全投入、安全科技与工伤保险

1.安全技术措施经费管理规定

2.安全技术措施审批制度

3.2012年1-12月安全技术措施经费台帐汇总表

4.2013年1-12月安全技术措施经费台帐汇总表

5.2012年安全生产工作措施计划

6.2013年安全生产工作措施计划

7.安全投入有效性安全科技调查统计及分析

8.安全生产科研管理制度

9.职工工伤保险管理制度

10.工伤保险投保证明、工伤保险发票、意外险减少增加人员补充规定

11.参保人员投保资料工伤理赔资料

十一、检查

1.安全检查制度

2.安全管理人员及矿山主要负责人证书（复印件）

3.矿山安全检查作业书本

4.2013年1月—11月份安全环保治安消防大检查通知

5.专（兼）职安全员任命文件

6.露采班组检查记录

7.露采穿爆作业检查记录

8.值班记录

9.安全员检查记录

10.公司级安全大检查记录

11.采矿厂安全大检查记录

12.工程公司设备检查维护记录

13.集团公司安全大检查文件

14.汛期安全检查记录

15.安监局责令整改资料

16.纠正和预防措施控制程序

17.公司安全例会会议纪要

18.日常隐患整改资料

19.“三违”处罚资料

20.采矿厂日常隐患整改资料

21.采矿厂“三违”处罚资料

十二、应急管理

1.应急管理制度

2.安全生产综合应急救援预案

3.采矿厂安全生产应急救援预案

4.2013年防洪应急救援演练

5.采矿厂2013年防洪（排土场、边坡）应急救援演练

6.消防演练

7.2013年度各类应急预案演练登记表

8.2013年应急预案演练计划表

9.关于调整公司应急救援指挥部组成人员的通知

10.关于安全生产应急救援预案发布实施的通知

11.生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

12.应急预案形式评审表

13.综合应急预案要素评审表

14.应急人员学习培训记录

15.应急物资装备清单十三、事故、事件报告、调查与分析

1.生产安全事故（事件）管理制度

2.《生产安全事故（事件）管理制度》中的附表

3.2013年生产安全事故（事件）统计汇总表

4.事故、事件报告登记表

5.露采事故报告培训记录

6.《关于调整安全生产委员会成员的通知（含员工代表）》及相关事故事件成立事故调

查小组通知

7.2012年工作总结、2013年工作总结、环保安全月报

8.相关宣传现场照片

9.2013年事故事件报告登记表

10.2013年事故、事件初步调查报告及相关事故处理材料

十四、绩效测量与评价

1.安全绩效监测制度

2.安全标准化系统内部评价制度

3.露天矿山安全标准化绩效测量与系统评价计划

4.露天矿山安全绩效实施监测表

5.露天矿山安全生产标准化系统运行评价表

6.绩效测量与系统评价人员培训记录表及培训教材