051供应商有害物质管理办法

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受

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总经办

物控部

编制者审核者批准者编制日期

财务部

生产部

业务部设计开发部行政人事部品管部

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一.目的

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由于环保意识日益高涨，各国针对输入产品中含有对人体及环境有害成份的有害物质管制要求日益

严格，鉴于此订定本管理程序，以期由本公司内部做起，并连带要求所有供应商将其纳入管制，以

提供满足需求之产品及服务。

二.范围

公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理。

三.权责:

3.1环境管理者代表：限制物质管理的最终责任人，即环境管理者代表。

3.2有害物质管理负责人：针对有害物质管量监视，异常发生时停止和解除出货，并查明原因指示杜

绝再次发生。

3.3业务部门：顾客信息的接收与传递，相关法规信息的获取及公司内部传达，出货新产品的跟踪

管理及事前协商文件的申请。

3.4物控部门：供应商信息管理及高度分析数据的收集，仓库先进先出管理及制程中成品与材料的

区分管理，不合格品的对应与员工教育培训。

3.5设计开发部门：新新产品的材料数据相关信息的收集，部材的变更管理，替代化的推进及设计

转换规格的管理。

3.6生产部门：有害物质的不使用管理，生产批次及生产设备，员工教育培训。

3.7品管部门：进料及出货检验判定，供应商高精度分析数据的认可，异常对策的要求，不合格

批贷的区分管理及公司内部与供应商的监查。

四.定义

本章节所指的环境是针对新产品含有限制物质的管理。新产品含有限制物质的管理是指客户所要求

遵循的限制物质管理符合客户的管理要求，即指新产品中不含有客户规定不含有、不使用之有害质。

五.作业内容:

5.1环境有害物质管理经营机制

5.1.1环境方针的明确化

由公司最高经营层制定的有关组织的环境方针，明文规定新产品含有限制物质管理，并不断的以书

面形式公布，让全员理解周知，当客户或其他相关方的管理要求发生变化时，择期对方针政策进

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行研究并重新制定，并通过或传真的方式知会各供应商周知。

5.1.2法律法规及顾客的要求

5.1.2.1限制物质管理委员会针对产品含有限制物质相关法律法规通过各种资讯渠道（如上网查询

下载、客户处获取、书籍查阅等方式）接收保管，并对之进行管理。

5.1.3有害物质管理体制与全废推进计划之进展管理

5.1.3.1环境限制物质管理体制的建立，明确各单位、人员的职责与权限，明确规定了由总经理

室委任环境管理代表，赋予其对公司有害物质管理的所有责任与权限。参照品质手册中组

织图、管理者代表委任书及负责人的职责与权限。

5.1.4教育培训

各部门根据环境教育培训计划，按照客户要求之有害物质管理标准、等级，对于新进员工，由

人事部门引入事前教育，培训教导有关客户管制的有害物质的基础知识。

5.1.5信息交流

业务部门在获取客户最新的有关有害物质管理信息，应及时的以书面形式对所有单位或部门作出批

示联系及落实，并对最高负责人作出信息报告；对制造现场的员工，要求部门主管利用早、晚课的时间传

达环境资讯，让全员彻底了解周知客户针对有害物质管理的最新信息。参考文件环境信息交流程序

5.1.6环境管理系统内部监查

由品管部，对公司内部有害物质管理情况进行监察，确认公司内部各单位、各工序流程是否有依照客

户对有害物质的管理要求来实施作业，并对过去曾发生问题的工序流程进行确认，对产生之不符合项，要

求各单位提出纠正措施，并确认其对策的效果及处置的妥当性是否符合客户的要求，并将上述监察记录存

档，呈报有害物质管理最高负责人，由负责人确认监察报告的内容并作出解决问题的指示。

5.2工程变更管理

在变更前必须依据客户要求，由业务部发出内部联络单通知各单位，工程均对客户的EC进行评估

后方可进行变更，在客户允许下，首批入料需提供相关分析数据及含有成分表给客户进行确认，明确变更

之后的部材不使用、不含有客户管制之有害物质。

5.2.1不合格处置

5.2.1.1发生异常不合格时，品管部开出异常报告，呈报环境管理者代表，并要求责任单位进行纠

正及采取预防处置，同时展开横向式的调查处理，回收改善对策并确认其有效性。

5.2.1.2品管部对已完成之改善对策的不合格批，实施进料及出货之检查，为避免不合格品混入合格

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品，必须明确发生不合格的货批，并与合格品进行严格的识别区分管理。

5.2.1.3品管部依据不合格品的异常情况之信息报告48小时内如实的反馈给客户，并在异常发生时，

召集相关人员开对策处理检讨会议,针对库存品、在制品及防止再发生的对策予以确认，将最

终异常处理报告知会各相关方，并对异常报告予以妥善的保管。

5.2.2供应商采购管理

5.2.2.1资材、采购部门必须将客户所要求管制之有害物质情况知会各供应商，并定期

确认各供应商的管理情况，要求各供应商针对产品含有有害物质的管理要与本公司及

客户的要求一致。

5.2.2.2资材、采购部门对新供应商的选定，必须遵循客户对环境有害物质的管理标准、等级作为评

定依据，通过实地评鉴与相关管理资料考察新供应商。

5.2.2.3资材、采购部门在供应商选定标准中，必须明确指出不使用有害物质，并于交易合同上注明

不使用有害禁止物质声明。

5.3物料管理机制

5.3.1进料检查管理

5.3.1.1工程部门制定相应的环境品质进料检验标准书，明确规定检查或管理的项目是客户要求管

制之有害物质管理标准、等级中所揭示的项目，以客户的所有产品作为管理对象和适用范围。

5.3.1.2品管部进料检查的单位应确定为公司内部可以制止异常的单位大小，由外部机构（SGS或

ITS）实施之进料检查、测定分析时，应定期地事实进料检查结果数据的验证，确认其检查的精

度(检测极限)。

5.3.1.3资材、采购部门进料检查员实施有害物质的专项教育，彻底的掌握与了解客户有害物质的

管理标准、等级及相关检查方法与要领，并将客户有害物质的进料检查数据记录妥善保存。

5.3.2工序管理

5.3.2.1制造部制定客户要求之物质的处理以作业指导书的形式公布于作业现场各工序，对作业员

实施现场教育。

5.3.2.2物控部对各仓库单位的出入库作业按照产品防护及仓库管理程序严格进行管理，确保库存

品的准确性，并对客户要求之特殊管制部材实施标示区分管理，确保各制造工序上所使用之部材

都是进料检查之合格部材。

5.3.2.3各制造部门在生产过程中对客户管制之部材彻底地做好区分与识别管理，防止工序上的混

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入、泄漏、污染，并对各工序上使用之设备、模具、容器等明确规定防止污染的清洗作业标准书，

实施清洗。

5.3.3出货检查管理

品管部对出货检查合格品加以识别管理，并对出货检查的结果资料记录存档，定期地对出货检查

人员实施客户有害物质管理项目的教育培训，彻底掌握和了解客户有害物质的管理标准、等级

以及相关检查方法与检查要领。

5.3.4仓库管理

物控部对原材料仓库、成品仓库等的进料及出货检查的不合格批货要有明确的识别区分管理，

并做好先进先出的作业管理，严格管控各客户使用之部材，防止混料的发生。

六、相关文件：无

七、附件：无