图书馆廉政风险点及防控措施表【模板】

图书馆廉政风险点及防控措施表

本部门在业务流程、制度机制和外部环境

序

号

风险内容表现形式

级

有关重大事项，如部门重要活动、1万元

以上经费使用、重要制度制订、重要业务

项目调整、部门工作计划、经费预决算、2

业务接待费使用等决策，没有按照集体议

事程序，可能造成决策失误。

严格按照“**大学“三重

一大”制度实施办法”落

实部门“三重一大”事项

决策，规范有关制度和馆

长会议制度，健全决策程

序。

严格执行政府采购法、省

教育厅部门集中采购管

理办法以及校内招投标

管理办法，严格遵守工作

纪律。

严格按照考评程序和考

评标准进行，由馆长会议

集体研究决定。

风

险

防控措施

等

等方面存在或可能存在的廉政风险

1

三重一大事

项的决策

2

文献资源采

购

在图书、期刊和数字资源采购过程中，有

的供应商可能会有请托拉关系现象。

1

3人员考评

在对内部员工和干部进行年度考核时，没

有按考评程序和标准进行，出现照顾等随

意现象。

3

1