法律法规识别程序

法律法规识别程序

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版次/修订状态：B/0

分发号：

受控状态：

20**-10-19发布20**-10-19实施

**有限公司发布

法律法规识别程序

1目的

建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、

产品及服务中与管理体系有关的适用的法律、法规及其他要求，以履行公司的守法

承诺。

2适用范围

本程序适用于公司活动、产品及服务中与体系有关的适用的法律、法规及其他

要求的获取、识别及确认。

3职责

3.1品管部负责获取、确认适用于公司活动、产品及服务中与管理体系有关的适用的

法律、法规及其他要求，并对其进行登记、更新、并传达至各部门。

3.2各部门负责将接收到的与体系有关的适用的法律、法规及其他要求传递到公司品

管部，并根据法律、法规及其他要求采取相应的控制措施。

4工作程序

4.1获取

4.1.1品管部负责通过报纸、杂志、上网查询及与上级主管部门的主动联系问询，对

国家有关部委及地方有关政府部门颁布实施的法律、法规和其他要求及时收集，并

纳入《法律、法规及其他要求目录清单》。

4.1.2各相关部门负责将接收到的法律、法规及其他要求，作为外来文件进行管理，

并及时将复印件传递到公司品管部备案。

4.2识别、确认

4.2.1各相关部门在获取到新的法律、法规及其他要求后，应针对本单位的经营活动、

产品与服务情况，组织相关人员进行识别和初次确认。确认的依据为：本单位的实

际情况、识别出的环境因素清单、相关方要求等，

4.2.2品管部根据各单位上报的确认情况，针对各单位的经营活动、产品与服务情况，

组织相关人员进行再次识别和确认。确认的依据为：各单位的实际情况、识别出的

环境因素清单、相关方要求等。

4.3应用

4.3.1品管部在建立、实施和保持体系时，要对识别出的适用的法律法规和其它要求

加以考虑，确定这些要求如何应用于公司的经营活动、产品与服务当中。

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4.3.2各相关部门出每份法律法规要求中适用于本单位的具体条款，建立法律法规

和其它要求与本单位实际情况一一对应关系。可以将法律法规管理的内容与实际影

响的类别取得一致，即将管理对象相同或相似的法律法规要求归为同一影响类别，

以实际影响类别作为桥梁与法律法规之间建立对应关系（如表一所示）。对于识别出

的不符合，制定目标、指标管理方案。并报品管部。

4.4更新

品管部负责动态跟踪法律、法规要求方面的变化，并针对这些变化做出反应，

及时更新《法律、法规及其他要求目录清单》，将变化后的法律、法规及其他要求纳

入其中，并持续地进行表一所示的工作。由此涉及到的其他文件都应做相应的修改

和调整，具体见《文件控制程序》。

4.4传达、培训

品管部将最新的《法律、法规及其他要求目录清单》和必要的内容或文本传递

到各部门的体系管理人员，并留下发放记录，由其负责对本部门员工的培训工作，

每次培训应做记录。

4.5各部门负责将接收到的公司《法律、法规及其他要求目录清单》之外的法律、法

规及其他要求，通过信息交流的方式反馈到公司品管部，具体见《信息交流与沟通

程序》。

4.6保存、查阅

公司品管部妥善保存法律、法规及其他要求的文本，需要时各单位可到品管部

查阅。

表1：环境法律、法规与环境因素对应的关系

序

环境环境影适用法律法规及其它

现状

法律法规符合性

符合不符合

备注

号

因素响类别要求的名称和内容

1

2

3

4

5

6

2

……

……

……

……

……

……

废水

废气

固废

噪声

资源

综合

5记录

5.1法律、法规与其他要求获取登记表

5.2法律、法规与其他要求目录清单

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