法律法规和其他要求管理程序

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法律法规和其他要求管理程序

（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）

1.0目的：

有效获取、更新国际、国家、地方现行产品/环保/安全法律、法规条例及其他

要求（以下简称有关法规标准），并进行识别、评价，以确保本公司环境安全绩

效达到或超过有关法律、法规标准。

2.0适用范围：

本程序对有关法规标准的获取、更新、识别、评价和实施作出了明确规定。

3.0定义：

无

4.0权责：

4.1资料室负责定期（每月一次）获取和更新有关法律、法规标准。

5.0作业流程：

5.1有关法规标准包括：

---产品有关法律、法规、标准；

---环境安全保护法律、法规；

---环境安全保护法律解释；

---资源法律、法规；

---有关程序和实体法律、法规；

---其它要求事项。

5.2有关法律、法规标准获取、更新流程

5.2.1获取、更新途径：

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---国家、省、市环保、劳动局；

---电子媒体、环保法律专业网站；

---政府安全生产行政管理部；

---技术监督局，消防局；

---其他。

5.2.2资料室负责定期（一般为每月一次）从有关途径、获取、更新有关法律、

法规标准或电子信息并转交管理者代表。

5.2.3根据本公司行业特点、活动、产品和服务类型，管理者代表组织相关部

门负责人识别出适用于本公司有关的法律、法规标准，并编制和维护《法律、

法规和其他要求一览表》。

5.2.4对适用的有关法律、法规标准，资料室依据《文件和资料控制程序》予

以管理和控制；对不适用的有关法律、法规标准，依据参考文件予以管理和控

制。

5.3评价、实施流程

5.3.1管理者代表负责依据公司产品、环境、安全绩效数据，依据有关法律法

规标准，对有关法律、法规标准涉及之区域、范围进行风险识别或风险重新识

别，识别完毕，应填制《风险评价表》。

5.3.2管理者代表负责依据《风险评价表》之风险、环境安全影响进行评价，

凡不符合有关法律、法规标准之风险均评价为重要风险。

5.3.3管理者代表负责将评价之重要风险填制《重要风险登记表》。

5.3.4《重要风险登记表》由总经理审批。

5.3.5管理者代表针对《重要风险登记表》（与法律性有关的）重新确认的重要

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风险，依据《目标指标与管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划或调

整，并控制其执行。

6.0相关文件

《文件和资料控制程序》

《记录控制程序》

《法律、法规和其他要求一览表》

《风险评价表》

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